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1、北京团结建筑安装工程有限公司数据分析与应用工作程序TJ/B-MS-11-2005编 制: 田 华审 核：罗鸿勋批 准：罗鸿勋 版 次：A12005年6月10日发布 2005年6月16日实施受控状态：受控 发放编号：北京团结建筑安装工程有限公司数据分析与应用工作程序 TJ/B-MS-11-2005版次：A/1 页次：第1页共3页 1目的通过选定统计技术和系统地收集分析适当的数据信息，以验证管理体系的适宜性和有效性和顾客满意程度，做到持续改进。 2适用范围 本程序适用于确定、控制和验证过程能力以及产品统计特性技术所需应用的控制的部门和员工。 3术语和相关文件ISO9001：2000质量管理体系-基
2、础原理和术语内部审核程序不合格品控制程序检验和试验程序生产过程控制和服务程序 4职责 4.1总工办 负责公司数据分析的归口管理及指导。 负责质量管理体系运作的数据收集和分析。 负责对工程重大质量数据分析的结果组织质量改进。 4.2 公司行政安保科负责文件控制等方面的数据收集与分析。 4.3 生产科负责收集工程计划统计和工程分承包以及加访保修管理方面的数据和分析。 4.4 技术质量科负责技术管理过程、工程质量问题及不合格品的数据收集和分析。 4.5 行政安保科负责环境、职业健康安全管理体系管理绩效方面的数据收集和分析。4.6材料设备科负责材料、设备及供方的数据收集和分析。 4.7劳动人事科负责收
3、集人力资源管理（含劳务供方）的数据，并及时进行分析。 4.8合同预算科负责收集工程造价各项以及指标、合同方面的数据，并及时进行分析。 4.9 试验室负责对相关试验项目数据的收集汇总和分析。 4.10项目部按照制定的目标指标，收集相关的数据，从、人、机、料、法、环方面的原因进行分析。 5工作程序 5.1 数据来源北京团结建筑安装工程有限公司数据分析与应用工作程序 TJ/B-MS-11-2005版次：A/1 页次：第2页共3页a.公司内部监视测量活动，产品实现过程。 b.与顾客和供方的有关过程。 c.相关方信息。 5.2 收集频次和传递 a.各部门、项目经理部每月收集整理一次所应收集的数据。 b.
4、各部门、项目经理部一般每季度对所收集数据进行一次分析，特定项目的数据可按工程进度部位和一定周期进行分析。 c.每年末，各部门、项目经理部汇总分析各自的数据，传递给公司总工办，总工办对其进行总体评价。 5.3 数据的内容 5.3.1 产品质量有关的数据 a. 质量记录包括产品的监视和测量报告、供方的质量保证资料、送第三方复检报告以及质量目标完成情况等。 b. 产品质量合格、不合格信息包括分项工程的一次施工合格率、优良率、不合格率的统计等。 c.服务信息、交付工程的回访、维修统计资料。 5.3.2 与过程能力的有关数据 a.人员的上岗资格、特种作业人员持证上岗及培训数据。 b.施工设备的运行保养完
5、好率、监视测量装置检定情况。 c.对环境因素、危险源的识别是否充分，操作人员的安全文明施工意识和自我保护能力。 d.分项工程技术交底的充分性与工程样板的实施率及效果。 e.物资计划的准确性。 5.3.3 过程的监视测量信息 a.文明安全施工不符合的分布和发生频次。 b.事故事件的发生频次。 c.资源能源使用的统计。 5.3.4 职能部门根据工作目标指标有关的数据。 5.3.5 供方信息 a.主要物资供方材料、成品半成品的质量、规格、数量以及供货时间的情况。 b.供方的服务。 c.工程供方的有关情况。 5.3.6 顾客满意情况北京团结建筑安装工程有限公司数据分析与应用工作程序 TJ/B-MS-1
6、1-2005版次：A/1 页次：第3页共3页a. 顾客、监理、行业主管部门提出问题的频次和整改。 b. 相关方报怨、投诉的发生频次。 c.顾客满意度调查。 5.4各部门根据分析的结果，应及时评审相应进行改进的需求。一般性改进由主管部门负责实施，重大改进由主管领导组织实施。 5.5数据分析 5.5.1常用统计技术的应用范围和方法。 5.5.2选定的常用统计方法包括:a)随机抽样法；b)百分率法；c)统计表；d)排列图法；e)因果图法；f)直方图法；g)数理统计法； 5.5.3应用范围和方法a.排列图法主要应用于持续改进工作程序寻找工程质量主要问题的一种方法，可用于项目部、技术质量科、生产科。因果
7、图法主要应用于确定质量特性与原因关系的图，可用于项目部、生产科、技术质量科、材料科。b.直方图主要应用于检验和试验程序可用于项目部、试验室技术质量部。c.砂浆、砼试件强度统计按砼强度检验评定标准建筑工程质量检验评定标准。 5.5.4统计技术的选用各项目经理部根据体系的客观需要及本项目特点，在工程项目开工之前，按本程序选用适合本部门的统计技术。 5.5.5数据分析过程应及时进行以下活动 一般情况下，各系统的数据汇总分析、技术系统、工程系统、材料设备系统、系统安全管理等应每半年进行一次数据分析，项目经理部每季度进行一次数据分析，并交总工办汇总。 技术部门、材料部门、项目部另应根据分部分项工程及具体需要，不定期地进行数据分析。 6质量记录6.1数据分析纪录表6.2 通用评审（评价）记录表
