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1、表格四之一：人社局“三重一大”决策事项风险防控一览表单位部门廉政风险防控一览表单位名称广州市萝岗区人力资源和社会保障局业务名称制定贯彻上级重大决策和部署的政策措施业务流程及风险点示图制定贯彻上级重大决策和部署的政策措施及风险点流程图附后。风险点主要内容防控措施风险点一风险所在内设部门：处室（事业单位）风险等级：重要 中级R 一般表现形式：1、制定措施未经充分调研；2、不提供真实情况导致决策失误。加强措施制定调研和充分论证。风险点二风险所在内设部门：局领导班子风险等级：重要R 中级 一般表现形式：集体决策违反决策程序规定或出现决策失误。严格执行人社局三重一大决策制度实施办法。风险点三风险所在内设
2、部门：处室（事业单位）风险等级：重要R 中级 一般表现形式：1.决策执行不力或错误执行；2.发现决策会造成损失或不良影响未及时报告；3.局领导班子发现决策会造成损失或不良影响而不重新决策予以纠错改正。严格执行人社局三重一大决策制度实施办法。制度建设情况人力资源和社会保障局三重一大决策制度实施办法。公示征求意见情况于2012年5月25-6月2日公示，未收到不同意见单位意见同意 2012年6月5日派驻纪检监察组意见同意签名：陈志伟 2012年6月6日制定贯彻上级重大决策和部署的政策措施及风险点流程图风险点表现及预防措施风险点一1、制定措施未经充分调研；2、不提供真实情况导致决策失误。预防：加强措施
3、制定调研和充分论证。处室（事业单位）制定措施提交决策 局办公室安排召开局长办公会议集体决策违反决策程序规定或出现决策失误。预防：严格执行人社局三重一大决策制度实施办法。风险点二局领导班子集体讨论和决策 处室（事业单位）修改完善措施后呈批副局长审核局长签发1.决策执行不力或错误执行；2. 发现决策会造成损失或不良影响未及时报告；3.局班子发现决策会造成损失或不良影响而不重新决策予以纠错改正。预防：严格执行人社局三重一大决策制度实施办法。风险点三处室（事业单位）执行决策 局办公室督促决策落实单位部门廉政风险防控一览表单位名称广州市萝岗区人力资源和社会保障局业务名称制定我局职能工作的工作目标、工作任
4、务和中长期工作规划业务流程及风险点示图制定我局职能工作的工作目标、工作任务和中长期工作规划及风险点流程图附后。风险点主要内容防控措施风险点一风险所在内设部门：局办公室、处室（事业单位）风险等级：重要 中级R 一般表现形式：1、制定规划未经充分调研；2、不提供真实情况导致决策失误。加强规划制定调研和充分论证。风险点二风险所在内设部门：局领导班子风险等级：重要R 中级 一般表现形式：集体决策违反决策程序规定或出现决策失误。严格执行人社局三重一大决策制度实施办法。风险点三风险所在内设部门：处室（事业单位）风险等级：重要R 中级 一般表现形式：1.决策执行不力或错误执行；2.发现决策会造成损失或不良影
5、响未及时报告；3.局领导班子发现决策会造成损失或不良影响而不重新决策予以纠错改正。严格执行人社局三重一大决策制度实施办法。制度建设情况人力资源和社会保障局三重一大决策制度实施办法。公示征求意见情况于2012年5月25-6月2日公示，未收到不同意见单位意见同意 2012年6月5日派驻纪检监察组意见同意 签名：陈志伟 2012年6月6日制定我局职能工作的工作目标、工作任务和中长期工作规划及风险点流程图风险点表现及预防措施1、制定规划未经充分调研；2、不提供真实情况导致决策失误。预防：加强规划制定调研和充分论证。风险点一局办公室会同处室（事业单位）调研制定规划 局办公室安排召开局长办公会议集体决策违
6、反决策程序规定或出现决策失误。预防：严格执行人社局三重一大决策制度实施办法。风险点二局领导班子集体讨论和决策 局办公室修改完善规划后呈批副局长审核局长签发1.决策执行不力或错误执行；2. 发现决策会造成损失或不良影响未及时报告；3.局班子发现决策会造成损失或不良影响而不重新决策予以纠错改正。预防：严格执行人社局三重一大决策制度实施办法。风险点三处室（事业单位）执行决策 局办公室督促决策落实单位部门廉政风险防控一览表单位名称广州市萝岗区人力资源和社会保障局业务名称制定涉及安全及社会和谐稳定的重大问题的处置和应对措施业务流程及风险点示图制定涉及安全及社会和谐稳定的重大问题的处置和应对措施及风险点流
7、程图附后。风险点主要内容防控措施风险点一风险所在内设部门：处室（事业单位）风险等级：重要 中级R 一般表现形式：1、制定措施方案时调研、考虑不充分；2、不提供真实情况导致决策失误。加强调研和充分论证。风险点二风险所在内设部门：局领导班子风险等级：重要R 中级 一般表现形式：集体决策违反决策程序规定或出现决策失误。严格执行人社局三重一大决策制度实施办法。风险点三风险所在内设部门：处室（事业单位）风险等级：重要R 中级 一般表现形式：1.决策执行不力或错误执行；2.发现决策会造成损失或不良影响未及时报告。严格执行人社局三重一大决策制度实施办法。制度建设情况人力资源和社会保障局三重一大决策制度实施办
8、法。公示征求意见情况于2012年5月25-6月2日公示，未收到不同意见单位意见同意 2012年6月5日派驻纪检监察组意见同意签名：陈志伟 2012年6月6日制定涉及安全及社会和谐稳定的重大问题的处置和应对措施及风险点流程图风险点表现及预防措施1、制定措施方案时调研、考虑不充分；2、不提供真实情况导致决策失误。预防：加强调研和充分论证。风险点一 处室（事业单位）制定措施方案 局办公室安排召开局长办公会议集体决策违反决策程序规定或出现决策失误。预防：严格执行人社局三重一大决策制度实施办法。局领导班子集体讨论和决策风险点二处室（事业单位）修改完善措施方案副局长审核局长签发必要时提交区政府审定 按区政
9、府要求修改完善措施方案处室（事业单位）执行决策1.决策执行不力或错误执行；2. 发现决策会造成损失或不良影响未及时报告。预防：严格执行人社局三重一大决策制度实施办法。风险点三单位部门廉政风险防控一览表单位名称广州市萝岗区人力资源和社会保障局业务名称制定涉及全区机关事业单位或企业群众切身利益的重大政策措施业务流程及风险点示图制定涉及全区机关事业单位或企业群众切身利益的重大政策措施及风险点流程图附后。风险点主要内容防控措施风险点一风险所在内设部门：处室风险等级：重要 中级R 一般表现形式：1、制定政策考虑不充分或未征求意见后修改完善；2、不提供真实情况导致决策失误。加强调研和充分论证。风险点二风险
10、所在内设部门：局领导班子风险等级：重要R 中级 一般表现形式：集体决策违反决策程序规定或出现决策失误。严格执行人社局三重一大决策制度实施办法。风险点三风险所在内设部门：处室风险等级：重要R 中级 一般表现形式：1.决策执行不力或错误执行；2. 发现决策会造成损失或不良影响未及时报告。严格执行人社局三重一大决策制度实施办法。制度建设情况人力资源和社会保障局三重一大决策制度实施办法。公示征求意见情况于2012年5月25-6月2日公示，未收到不同意见单位意见同意 2012年6月5日派驻纪检监察组意见同意签名：陈志伟 2012年6月6日制定涉及全区机关事业单位或企业群众切身利益的重大政策措施及风险点流
11、程图风险点表现及预防措施1、制定政策考虑不充分或未征求意见后修改完善；2、不提供真实情况导致决策失误。预防：加强调研和充分论证。风险点一 处室制定政策草案提交决策 局办公室安排召开局长办公会议集体决策违反决策程序规定或出现决策失误。预防：严格执行人社局三重一大决策制度实施办法。风险点二局领导班子集体讨论和决策 处室修改完善政策呈批副局长审核局长签发必要时提交区政府审定按区政府要求修改完善政策 提交区党政办公室或我局印发实施政策1.决策执行不力或错误执行；2. 发现决策会造成损失或不良影响未及时报告。预防：严格执行人社局三重一大决策制度实施办法。风险点三处室执行决策单位部门廉政风险防控一览表单位名称广州市萝岗区人力资源和社会保障局业务名称决定我局
