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1、关于巴城镇2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案的报告-2007年12月18日在巴城镇第十七届人民代表大会第一次会议上张 文 晓各位代表：受镇人民政府委托，现向大会报告我镇2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议，并请全体列席人员提出意见。一、2007年财政预算执行情况2007年，全镇上下紧紧围绕全镇经济发展总目标和镇党委、政府的工作重点，以科学发展观为指导，认真贯彻落实镇十六届人代会第七次会议精神，经济社会续写了率先发展、科学发展、和谐发展的新篇章。财税部门充分发挥公共财政职能作用，科学理财，服务发展，顺利完成了当年各项预算收支任务。(一)财政收入预算执行情况
2、镇十六届人代会第七次会议通过的2007年地方一般预算收入任务为33300万元，预计全年完成地方一般预算收入42100万元，完成年初预算的126%，比上年实绩增收13700万元，增长48%，比2001年的4593万元增加37507万元，增长816%。预计完成全口径财政收入75000万元，完成年初预算的116%，比上年实绩增收21710万元，增长41%，比2001年的9143万元增加65857万元，增长720%。(二)财政支出预算执行情况镇十六届人大会七次会议通过的2007年财政支出预算为13761万元，加上上年结转、上级追加、本年超收等，全镇财政支出预算调整为17800 万元。预计全年支出178
3、00万元，完成调整预算的100%，比上年增支5176万元，增长41%。2007年财政支出的分项构成：1、一般公共服务2800万元，其中：(1)人口计划生育事务110万元，(2)政府、园区、街道支出2690万元；2、公共安全785万元，主要用于政法、稳定工作的经费；3、教育5910万元，其中用于创建教育现代化、学生宿舍楼新建、幼儿园改造、偿还义务教育阶段的欠款等资金投入860万元；4、科学技术200万元，其中科技三项经费160万元；5、文化体育与传媒120万元，其中用于添置体育设施及“三下乡”活动等文化事业经费62万元；6、社会保障和就业4110万元，其中镇级配套农保资金841万元，集中预算内财
4、力15%部分安排土地补偿金2630万元，退休人员社会化管理补贴44万元，就业与培训经费31万元，养老服务事业经费56万元，抚恤和社会救济经费465万元；7、医疗卫生820万元，其中农村医疗保险配套资金379万元，用于添置急救中心设备、医院搬迁、卫生社区改造等建设资金投入315万元，按9元/人标准安排社区建设专项资金55万元；8、城乡社区事务255万元，主要安排建设管理及城管执法方面经费；9、农林水事务2800万元，其中用于安排小农水建设、河道保洁、农桥建设等资金660万元，扶持经济薄弱村补助1015万元，农业项目配套140万元，粮食直补资金22万元，富民工程创业贷款利息6万元。 (三)财力平衡
5、情况根据现行财政体制测算，2007年全镇预计总财力为17800万元(含上年结转和上级补助等)，预计全年财政支出17800万元。由于全年征收期尚未结束，同时镇与市财政还未结算，上述报告的全年财政收支以及总财力均为预计数，与最后的决算数会有一些差异，待2007年财政年终决算工作结束后向镇人大作专题汇报。(四)2007年预算执行的主要特点1、财政收入继续保持大幅度增长2007年全镇经济稳步增长，为财政增收奠定了坚实的基础。全镇地方一般预算收入继续在2006年高收入基数基础上增长50%，能继续保持较高增速是很不容易的。在地方收入加速壮大的同时，我镇向上贡献能力也在不断提高，2007年，预计上划中央各项
6、收入达到32160万元，可比增长31%；通过财政体制上解省、市级贡献24400万元，比上年增加7893万元。财政收入主要呈现以下特点：一是收入质量总体向好。地方一般预算收入中税收收入达到41500万元，占比达97.6%；支持我镇财政收入的四大主体税种(营业税、增值税、企业所得税、个人所得税)保持较快增长态势，合计占全镇地方一般预算收入70%；财政收入结构较好，地方一般预算收入占全口径财政收入的56%左右，与其他乡镇相比，我镇收入结构还比较好。二是财政收入占GDP比重大幅提升。预计财政收入增幅明显高于GDP增幅；全口径财政收入占GDP比重可达到15%，比上年同期提高 1.7个百分点。三是经济发展
7、明显加快，财政收入突飞猛进。2、财政支出结构更加优化按照“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”的要求，继续调整和优化支出结构，一般预算支出重点用于以下三个方面：一是服务发展。2007年我镇安排科技三项经费160万元，镇级三农投入超过1843万元，农业综合开发项目、小农水项目、粮食直补等惠农补贴、农业保险、薄弱村扶持、三大经济合作奖励等财政扶持政策继续实施。加快城镇建设步伐，重点实事工程建设进展顺利。二是保障民生。优先落实教育支出，解决公办学校清理义务教育阶段负债余额，提高生均公用经费，增加教师工资收入，基本实现教育现代化。增加卫生投入，市镇两级按18元/人的标准按排专项资金，其中镇级负担50%
8、，完善社区卫生服务体系建设，逐步解决老百姓“看病难、看病贵”问题。社会保障力度日益增强，提高农村社会养老保险标准，确保农民土地补偿金兑付到位，维护农民的根本利益。2007年我镇投入镇级配套农村养老保险、农村医疗保险资金将达1220万元，安排土地补偿金8000万元，其中预算内安排2630万元，抚恤和社会救济经费465万元。三是促进和谐。加大公共安全保障力度，保证公安部门正常经费及时拨付到位，确保警力装备和消防设施建设资金正常投入，有力维护了社会稳定。大力发展文化体育事业，投入62万元用于社区体育设施建设以及群众文体活动经费。3、财政管理与改革更趋深化坚持把创新机制体制作为加快财政改革与发展的重要
9、动力，深入推进公共财政管理改革。一是以“一建立、二撤消、三规范、四健全”为主要内容，于今年7月份开始着手准备推行国库集中收付制度改革，有计划地将镇财务结算中心财务退回原单位记账，做好会计移交工作，9月份5个单位纳入国库收付中心进行试点，12月底全镇29个行政事业单位全部纳入国库收付，全面推行乡镇国库收付制度改革。二是积极稳妥地推行政府采购制度，确保行政事业单位设备购置实行政府集中采购，规范采购行为，提高资金使用效益。三是加强行政事业单位资产管理，认真开展行政事业单位资产清查工作，利用产权登记办证绿色通道的机会，会同建管所、国土分局等部门做好办证工作。四是完善部门预算编制办法，逐步规范部门预算支
10、出定额标准，增加了预算透明性、科学性。五是加强政府投资项目资金管理，规范项目立项审批程序，加大项目评审力度，提高项目资金使用效益。各位代表，总的来看，2007年我镇预算执行情况是好的，但也存在一些不容忽视的问题，主要是：受外部环境调控和内部优化发展的影响，财政收入在高基数上继续保持高速稳定增长具有一定的难度；地方财力仍然不富余，刚性支出难以有效缓解，社会保障资金及基础设施建设投入需求较大，财政资金供需矛盾较为突出；财政改革和管理难度较大，科学理财能力还需要继续加强。对这些问题，我们必须认真对待，增强紧迫感、使命感，在今后的工作中认真研究，采取有力措施，切实加以解决。二、2008年财政预算草案根
11、据镇党委、政府的总体工作部署，2008年财政预算安排和财政工作思路是：以科学发展观为指导，全面贯彻党的十七大精神， 紧紧围绕“三学”目标要求，发挥好公共财政职能作用，有效推动经济又好又快发展；优化财政支出结构，支持民生事业发展；积极推进财政改革，完善有利于科学发展、社会和谐的公共财政体系；坚持增收节支，依法理财，着力推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，更好地让广大人民享受改革发展成果和公共财政阳光。（一）财政收入预算根据我镇经济发展趋势，2008年我镇地方一般预算收入任务为超5亿元，预计比上年增加8000万元，增长近20%。全口径财政收入任务10亿元，比上年增加2.5亿元，增长3
12、3%。（二）财政支出预算按现行财政体制预测，2008年财力预计为21100万元，当年一般预算支出预算为21100万元，比上年实绩增加3300万元，增长18.6%。当年实现财政收支平衡。2008年财政支出的分项构成：1、一般公共服务2310万元，其中：(1)人口计划生育事务180万元，(2)政府、园区、街道支出2130万元；2、公共安全800万元，主要用于政法、稳定工作的经费；3、教育6060万元，其中用于学校校舍改造、修建塑胶跑道等建设资金780万元；4、科学技术320万元，主要用于科技三项经费；5、文化体育与传媒150万元，其中用于添置体育设施及“三下乡”活动等文化事业经费50万元；6、社会
13、保障和就业5960万元，其中镇级配套农保资金1000万元，弥补农村养老保险基金赤字镇级负担1024万元，集中预算内财力15%部分安排土地补偿金3150万元，退休人员社会化管理补贴21万元，就业与培训经费30万元，抚恤和社会救济经费430万元，养老服务事业经费108万元；7、医疗卫生1180万元，其中农村医疗保险配套资金380万元，用于添置急救中心设备、医院新建及改造等建设资金投入500万元，按9元/人安排社区建设专项资金55万元；8、环境保护450万元，主要安排环太湖水域治理经费；9、城乡社区事务270万元，主要安排建设管理及城管执法方面经费；10、农林水事务3300万元，其中用于安排小农水建
14、设、河道保洁、农桥建设等资金1045万元，转移支付及村干部报酬400万元，扶持经济薄弱村400万元，农业项目配套资金200万元，粮食直补资金22万元，富民工程创业贷款利息6万元。11、总预备费300万元。（三）2008年支出安排的主要特点1.围绕又好又快，提升经济发展层次充分发挥财政政策和财政资金的导向作用和杠杆作用，加快经济发展方式转变。一是保证科技投入。科技经费总投入达到财政支出的1.5%，用于发展农业科技项目投入以及软件园建设。二是扶持服务业发展。我镇财政从资金和政策上，大力支持和发展旅游业、文化产业等新兴产业，推动产业结构优化升级。三是强化“三农”支持政策。按照“加快农业发展、促进农民
15、增收、保持农村稳定”的要求，安排富民强村、新农村建设资金，大力开展农村劳动力技能培训、农民创业小额贷款发放、扶持集体经济薄弱村等工作。四是突出环保优先战略。加大对环境保护支持力度，将新增财力的10-20专项用于全镇水环境整治项目，改善我镇水资源环境，推动实现经济增长、财政增收与环境保护的“三赢”。 2. 突出以人为本，改善民生事业质量在巩固完善现有的政策措施基础上，进一步加大对薄弱环节的支持力度，努力让全镇人民从财政收入增长中得到实惠。一是加大教育事业支持力度，保障每个孩子受教育权利。认真落实教育“三增长一优先”要求，合理配置教育资源，实现公共教育服务均等化；落实“两免一补” 资金，使得家庭经
16、济困难学生都上得起学，读得了书；加大对教师的培训力度，逐年提高教师福利待遇，让教师逐步成为全社会最受尊敬的职业之一。二是加大卫生事业投入力度，撑起人民健康的“保护伞”。安排专项资金用于医院及社区卫生中心建设，改善和提高农村卫生设施，为病人提供良好就医环境；继续安排突发公共卫生事件应急经费、社区卫生服务经费等专项经费,提高公共卫生服务能力；继续安排好人口与计划生育事务专项资金，努力建立稳定的人口和计划生育经费投入保障机制。三是加大社会保障资金投入，支持编织社会保障“安全网”。进一步充实城乡最低生活保障资金、农村基本养老保险资金、居民基本医疗保险资金、就业和再就业资金等社会保障资金，提高社会保险受益面，使城乡生活困难群众、社会失业人员以及广大居民充分沐浴公共财政阳光。四是加大平安建设投入力度，为维护社会稳定和安全提供财力保障。继续安排好公安、城管、安全生产等方
