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1、浩宇屋顶绿化有限责任公司 浩宇屋顶绿化有限责任公司 目目 录录 1. 执执行行总结总结1 1 1.1 公司.1 1.2 市场.1 1.3 投资与财务.1 1.4 组织与人力资源.2 2 项项目背景目背景 3 3 2.1 产业背景.3 2.2 植被品种概述.3 2.3 绿化设计分类.4 2.4 养护管理技术说明.5 2.5 植被品种来源.6 3. 市市场场机会机会7 7 3.1 市场特征.7 3.2 市场分析.8 3.3 竞争分析.9 3.4 政策方针.10 4.4. 公司公司战战略略 1212 4.1 公司概述.12 4.2 总体战略.12 4.3 公司经营理念.12 4.4 发展战略.13
2、5. 销销售策略售策略1414 5.1 目标市场.14 5.2 产品及产品定价.14 5.3 分销渠道.15 5.4 差异化营销策略.15 5.5. 促销策略16 5.6 服务营销策略.17 6生生产产管理管理 1818 6.1 生产要求.18 6.2 厂址选择.19 6.3 项目进度.19 浩宇屋顶绿化有限责任公司 6.4 施工材料.19 6.5 种植结构及施工流程.21 7投投资资分析分析 2323 7.1 资金来源（融资）与运用.23 7.2 投资收益与风险分析.23 7.3 项目敏感性分析.24 7.4 盈亏平衡分析.25 7.5 投资回报分析.26 8 财务财务分析分析 2727 8
3、.1 会计报表.27 8.2 会计报表分析.28 8.3 风险假定与分析.28 9管理体系管理体系 3030 9.1 企业队伍30 9.2 组织形式.31 9.3 部门职责.32 9.4 管理体制.33 10机遇与机遇与风险风险 3434 10.1 市场风险.34 10.2 财务风险.34 1111风险资风险资本的退出本的退出 3535 11.1 撤出方式.35 11.2 风险资金的撤出.35 附附 录录 3636 附附录录 1： ： 客客户户信息登信息登记记表表3636 附附录录 2： ： 客客户户服服务务表表3636 附附录录 3： ： 有关屋有关屋顶绿顶绿化的化的调查问调查问卷卷3737
4、 浩宇屋顶绿化有限责任公司 1 1. 执执行行总结总结 1.1 公司公司 浩宇屋顶绿化有限责任公司是一个主营屋顶绿化业务的公司，它拥有优质的绿化服务 和优秀的创业团队。我们公司提倡“服务为本”的绿色生活新理念，为美化城市环境，净 化城市空气贡献我们的微薄之力。 随着工业化进程的不断加快，环境污染问题摆在了每一个中国人的面前。据有关资料 显示：在世界上污染最严重的二十个城市中我国竟占了十多个，如此骇人的消息让我们认 识到保护城市环境的重要性。我们公司正是在认真分析屋顶绿化这一市场需求的基础上注 册成立的，旨在净化城市环境、创建绿色家园。 我们公司注重短期目标与长远战略的结合。初期主要以屋顶绿化服
5、务为核心业务，中 长期逐步拓宽服务领域，服务业务将涉足外墙体绿化、公共用地绿化及相关设计领域等， 并准备用5-8年的时间把公司发展成为国内有一定影响力的多元化经营集团公司。 1.2 市场市场 目前，我国屋顶绿化行业才刚刚起步，大量的闲置屋顶有待我们的开发。同时，城 市土地资源供应紧张已是一个不争的事实，如何在有限的土地资源上进行最大面积的绿化？ 屋顶绿化是最好的选择，而且与其他绿化途径相比，屋顶绿化投入的资金也相对较少。 在我们公司发展的初期，我们将安徽芜湖作为本公司的目标市场，并采用竞争定价策 略进入市场。在对市场进行调查分析和对同类产品进行对比后，我们核算出平均每平米的 屋顶绿化服务的产品
6、成本和销售价格。其中，产品成本约为：简式轻型屋顶绿化平均为120 元/平米，花园式280元/平米；销售价格约为：简式轻型屋顶绿化平均为200元/平米，花园 式400元/平米。 产品进入市场和消费的过程中，我们将有一套完善的服务体系进行保证。如，建立科 学贴心的客户服务表（见附录1） ，随时关注客户的需求；同时，本公司为顾客提供终生养 护管理和业务指导等售后服务，其中第一年为全免费，以后年份按照实际发生情况收取成 本费。 1.3 投资与财务投资与财务 公司选址在芜湖。选址芜湖的原因有：第一，芜湖有很好的行业市场；第二，能够享 受一定的地方税收优惠政策。 浩宇屋顶绿化有限责任公司 2 公司成立初期
7、共需资金120万，其中用于固定资产投资40万，流动资金80万；公司的资 金构成方式为：创业团队出资40万，风险投资50万，安徽农业大学技术入股10万，银行贷 款20万。 根据计算，公司第三年利润总额80.1429万元，以后每年销售利润率30%左右，公司的 盈亏平衡点为1753平方米，其中简式屋顶绿化面积为1502平方米，花园式屋顶绿化面积为 251平方米，投资回收期为1.513年。 风险资金预计在第3-5年撤出，所采用的撤出方式为企业回购 。 1.4 组织与人力资源组织与人力资源 公司性质为有限责任公司，初期组织结构采用金字塔结构与扁平化结构相结合的综合 型组织框架形式。实行总经理负责制，总经
8、理下设市场部经理、技术部经理、财务部经理、 人力资源部经理。 创业小组成员将负责本公司总体的运作管理。其中，创业团队队长芮玲红同学将出任 公司总经理；创业小组其他成员将分别负责公司市场营销、财务管理、人力资源管理、技 术开发管理和采购管理等方面工作；公司将聘请安徽工程科技学院管理工程系龚本刚博士 作为公司管理顾问；聘请园林绿化专家王润祥先生作为我们公司绿化技术顾问。 浩宇屋顶绿化有限责任公司 3 2 项项目背景目背景 2.1 产业背景产业背景 在当今绿色环保时代，改善城市生态环境，提高城市绿化率已成为人们共同的心愿， 在城市中植树、造林、种草、种花，不仅可以美化生活环境，而且还可以改善城市气候
9、， 即减少工业污染，清洁空气、防风避沙，减弱噪音等。 但目前城市可以绿化的绿地既昂贵又有限，城市仅靠多种一些行道树，多开辟几个公 园，多建几个绿化小区等这些地面绿化是难以大幅提高绿化水平的。而屋顶是构成城市绿 化面积不可或缺的重要组成部分，大力发展城市屋顶绿化是扩大绿化覆盖率的一项有效措 施。 在一般城市，绿化1平方米土地，加上征地，拆迁补偿等费用在内，约需3000元人民币， 而建造1平方米屋顶绿化的平均投入只需约200元，仅为前者的1/15。据统计，北京、上海 等寸土寸金的大城市近年来拆迁建绿费用已经高达每平方米1万到5万元，成本非常惊人， 相对而言屋顶绿化就便宜许多。据我们公司调查分析并测
10、算，现在高级的屋顶花园造价也 不过每平方米280元，简式草坪屋顶每平方米仅120元。 根据对市场现状进行分析之后，我们公司发现屋顶绿化这一行业，有着广阔的市场空 间。目前，只有北京、上海、深圳等少数发达城市有屋顶绿化这一行业，其余大多数城市 并没有正式的屋顶绿化服务公司。因此，我们公司瞄准这一市场机遇，将以芜湖市场为起 点，着力向长三角地区的大中城市拓展。 2.2 植被品种概述植被品种概述 绿化植被品种的好坏直接影响公司的市场占有率和销售业绩。在分析芜湖地区的气候 状况，植被本身的观赏价值和环保价值后，我们公司决定主要引进以下几种植被品种： （1）佛甲草 佛甲草为喜光、多浆植物，含水量高。主茎
11、匍 匐生长，高约250-400毫米，着地各节能长出不定根 和分枝，可发展成庞大的株丛。其叶茎表皮的角质 层，具有防水分蒸发的特性，因而极耐旱。 浩宇屋顶绿化有限责任公司 4 （2）绿景天 绿景天具有耐寒、耐热、耐旱、耐瘠薄，以及节水 性强的诸多特点。它不仅可以在5的低温下保持生长 和翠绿，在长期高温和干旱的情况下，依然可以维持生 命而外观不变。 （3）三七景天 三七景天为多年生草本，簇生植物。高 20-50 厘米； 根状茎粗壮，近木质化。叶互生，边缘有不整齐的锯齿， 分枝平展，边缘有宽翅。花期 6-9 月，观赏性强。 （4）红叶景天 红叶景天属多年生常绿 肉质草本植物，株高约 10 厘米，单叶
12、对生，叶圆形，酱 红色。可用来布置岩石园，可用于花坛镶边或代替草坪 美化庭园，能给绿色的环境增加色彩。 引进的主要植被品种显著特征为： 佛甲草：（1）耐旱性好，生命力强;（2）耐瘠薄，抗病虫害，养护简单，管理粗放，美观 朴实；（3）耐寒性好；（4）负荷轻，一般屋顶都能承受；（5）覆盖率高，供氧量大； （6）保护屋顶结构，能延长屋顶防水层的寿命，并能缓解热岛效应。 此外，像绿景天、三七景天、红叶景天都具有花期长，耐旱、耐寒、易维护等特点。 2.3 绿化设计分类绿化设计分类 （1）根据楼房高度可将植被层的绿化设计类型分为三类，具体见表 1。 浩宇屋顶绿化有限责任公司 5 表 1 基于楼房高度的绿化
13、设计类型 （2）根据客户需求可将植被层的绿化设计类型分为两个层次，具体见下图： 简式轻型的屋顶绿化，以草坪为主，配 置多种地被植物和花彩。用不同品种植物组合出图 案，结合步道砖铺装出图案。 花园式屋顶绿化，以乔灌花草、山石水、 亭廊榭合理搭配组合，可以适当设置花架、水池、 景石、照明系统等园林小品。但硬铺装要少，且要 严守建筑设计荷载、支撑允许的原则。 2.4 养护管理技术说明养护管理技术说明 （1）浇水 花园式屋顶绿化灌溉间隔一般控制在 10-15 天； 简单式屋顶绿化一般基质较薄，应根据植物种类和季节不同，适当增加灌溉次数。 （2）施肥 植物生长较差时，可在植物生长期内按照 30g/m2-
14、50g/ m2的比例，每年施 1-2 次长效 N、P、K 复合肥。 采取控制水肥的方法或生长抑制技术，防止植物生长过旺而加大建筑荷载和维护成本。 设计类型楼房高度（m）档案情况备注 草坪、低矮花木、地 被植物 高层房顶20H 具备技术要求高 草坪、低矮花木、小 灌木 中层楼房2010H具备技术要求一般 草坪，花木，大灌木、 小型乔木 房顶较低时10H 具备技术要求一般 浩宇屋顶绿化有限责任公司 6 （3）修剪 根据植物的生长特性，进行定期整形修剪和除草，并及时清理落叶。 （4）病虫害防治 应采用对环境无污染或污染较小的防治措施，如人工及物理防治、生物防治、环保型 农药防治等措施。 （5）防风防
15、寒 应根据植物抗风性和耐寒性的不同，采取搭风障、支防寒罩和包裹树干等措施进行防 风防寒处理。使用材料应具备耐火、坚固、美观的特点。 （6）灌溉设施 宜选择滴灌、微喷、渗灌等灌溉系统。 有条件的情况下，可建立屋顶雨水和空调冷凝水的收集回灌系统。 （7）大植物固定 种植高于 2m 的植物应采用防风固定技术。 植物的防风固定方法主要包括地上支撑法和地下固定法。 2.5 植被品种来源植被品种来源 初期我们公司的植被层以采购为主，研发为辅；中期采用外部采购与公司研发并行； 后期将以公司研发为主采购为辅。 采购：我们公司将与国内 2-3 家实力雄厚的公司建立长期合作伙伴关系，形成相对稳 定的植被品种来源。
16、 研发：我们公司与安徽农业大学花卉研究所合作，依靠花卉研究所的技术优势，研究 开发适合本公司屋顶绿化服务需求的植被品种。公司预计初期科研经费投入 20 万元，以后 每年拿出 10 万元作为研究开发专项经费，进而确保公司植被来源始终走在行业前沿，并处 于 国内同行业的领先地位。 浩宇屋顶绿化有限责任公司 7 3. 市市场场机会机会 3.1 市场特征市场特征 据国家环保总局调查，中国城市空气污染比较严重，在受到监测的 338 个城市中，大 气环境质量符合国家一级标准的城市不到 3%，空气污染指数高于三级的城市占到了 63.5%。目前全国有四亿人呼吸不到新鲜空气，三分之一的国土面积被酸雨覆盖，世界上 污染最严重的二十个城市我国占了十多个。这是来自多个渠道勾勒出的中国环境现状，据 中科院和国家环保总局的测算，我国每年因环境污染造成的损失约占 GDP 的 10%左右。 而前国内开始实施屋顶绿化的城市只局限于几个经济发达的城市，客户群体大多数是 政企部门和部分事业单位；我国绝大多数中小城市屋顶绿化项目还几乎空白。 综上所述，
