《物资供应管理考核办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物资供应管理考核办法（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 海量资料 超值下载物资供应管理考核办法1. 目的 为加强物资供应管理，加速物资流转，减少资金占有率，满足生产需要，提高经济效益，达到节支降耗的目的，特制订本制度。2.目标1、物资数量验收率、出入库及时准确率100%。2、按月计划及调整计划采购物资 %。3、采购物资的质量合格率95%。4、物资盘点1次/月。5、按月计划实行比价、招投标采购 %。6、危险品、易燃易爆品安全无事故0次/年。7、报表及时准确率100%。3适用范围 本规定适用于山东河西黄金集团有限公司范围内的物资计划编制、物资订货、采购、提运、验收入库、保管保养、出库发放等工作。4物资供应管理小组组长：赵景刚副组长：邵林、杨海琴组员：
2、王晓亮、欧连松、徐学强、牟浩生、刘洪占、王成东、王成海 张希海、张培民、刘美春5职责5.1 物资装备部职责1、负责原材料、备件、劳保用品、低值易耗品等物资的采购及管理。2、负责设备选型、确定生产厂家及符合招投标条件的设备采购及监督管理。5.2 行管部 负责招待用品、办公用品及职工部分生活福利用品的采购及管理。5.3 质检部 负责采购物资的价格审查及质量跟踪检验。5.4 各单位职责参与大宗物资采购的招投标、询价、验收等。6工作程序6.1 物资供应管理的原则、分类标准6.1.1 物资供应管理的原则为了认真全面落实物资“供应好、周转快、消耗低、费用省”的方针，切实做到“管供、管用、管节约、管回收”。
3、不断改善服务态度，注意搜集信息，调查研究，探索物资供应规律及市场预测，达到以最低的储备、最快的周转速度、最少的管理费用、组织最优的物资，保证生产与生活的需要的原则（各单位实行实入实出价格）。6.1.2 物资分类标准6.1.2.1 金属材料、建筑材料、化工材料、燃料、石油化工、劳保用品、二、三类机电产品。6.1.2.2 火工产品6.1.2.3 汽车配件6.1.2.4 设备的备品、备件6.1.2.5 低值易耗、办公用品等。6.2 物资供应的计划编制管理标准6.2.1 年度物资供应计划编制6.2.1.1 年度物资计划依据生技部提供的生产经营计划、大修理计划以及技术改造、科研、新产品试制、矿山维简等工
4、程项目计划编制。6.2.1.2 年度物资计划的品种尽可能齐全。6.2.2 月份物资供应计划编制6.2.2.1 各车间、部室及用料单位，根据本单位下月生产、经营计划、集团公司内专项工程、大修理计划，按物资类别，编制物资申请计划（详细写明物资的名称、规格、品牌、产地，无品牌产地的按物资装备部购进的为准）。通过OA流程经单位领导、分管副总、值班副总审核无误后，必须于每月10日前报物资装备部。6.2.2.2物资装备部保管员收到各单位计划后，负责汇总、平衡，于每月12日发到OA平台的物资招标网上进行招投标。6.2.2.3 每月15日采购员召集相关部室对计划进行汇总后，将物资中标书通过OA流程分别经物资装
5、备部领导、质检部、分管副总、值班副总审阅后，于每月20日下发物资中标书至供应商进行采购或自购。6.2.2.4 大（小）型设备及备件、计量器具等必须经物资装备部（机电组）审批后，方可采购。6.2.2.5 月份物资供应计划实现率要达到95%以上，特殊情况与各相关单位协调，确保生产的正常进行。6.3 物资供应的订货、采购、提运、验收标准6.3.1 物资订货标准6.3.1.1 物资订货数量应达到物资需求计划的要求。6.3.1.2 物资质量应符合生产工艺和工程质量要求。6.3.1.3物资规格、型号、性能应符合实际使用要求。6.3.1.4 订货合同内容应符合经济合同法规定。6.3.1.5 交货期应力求均衡
6、、分批和适应生产需要。6.3.1.6 物资价格应争取出厂价、批发价、运杂费合理。6.3.2 物资采购标准6.3.2.1 物资采购计划根据生产经营与专项工程等任务的需要按月编制，经批准后组织实施。6.3.2.2 物资采购应选择定点渠道，争取出厂价、批发价、优惠价，减少零售价。6.3.2.3 物资采购要采取比质比价，择优择廉，就低就近的原则。6.3.2.4 物资采购要做到五不采购：质量不合格不采购；无计划不采购；价格不合理不采购；淘汰产品不采购；过期商品不采购。6.3.2.5 采购物资检斤计量要准确，质量证件、单据手续齐全，包装完好。6.3.3 物资提运标准6.3.3.1 按采购计划、订货合同及提
7、货单提运物资，做到提货凭单据，运输有计划。6.3.3.2 提运货物时应先检查物品证件，清点数量及验收表面质量，包装物是否完整。6.3.3.3 要充分利用车辆，选择最优路线，根据物资重量与体积合理用车，减少空载，降低采购费用。6.3.3.4 物资的质量证明、合格证件、装箱单据及其他资料应随货物提运入库保存。6.3.3.5 提运物资以计量为单位的应有计量单据，损耗不得超过合理范围。6.3.3.6 提运过程中的物资损坏与丢失、短缺，要分清责任，及时处理。6.3.3.7 提运物资应与现场人员交接清楚，手续办理齐全。装卸时应遵守有关规定及操作规程，确保人身与设备安全。6.3.4 物资验收标准成立验收小组
8、：按照物资跟踪验收流程执行6.3.4.1 物资验收是仓储工作的开始，要切实按物资专业工作标准做好验收入库工作，验收工作由相关人员一同进行。6.3.4.2 验收时：首先要核对证件与实物，确定入库物资的品种、规格、质量和数量是否符合证件要求，证件主要包括订货合同、入库验收单、质量证明书和产品合格证，随货通行单、采购计划等。6.3.4.3 数量检验：计重物资按净重计算，可理论换算也可检斤计量。对定尺和按件标明重量的物资及包装完好、有统一包装规格的批量物资应当进行抽查。对火工产品、氰化钠应当做到单据与实物完全相符，对计件物资应当全部清点件数。6.3.4.4质量检验：凡验看外型可以决定是否质量合格的物资
9、由仓库保管员自行查验，做好验收记录；凡需进行物理与化学实验的物资，由技术部门协助验收。6.3.4.5 物资验收中的发生问题的处理：6.3.4.5.1 证件不齐，应做待验收处理，临时保管。但对危险品和贵重物资应进行验收、保管，待证件齐全后再进行入库。6.3.4.5.2 规格质量不符合要求或属于错发物资，要认真核实后作好记录，并及时报告部室领导及进货人员，交涉期间要妥善保管。6.3.4.5.3 数量不符，超出范围要及时汇报，作好记录并及时进行处理。6.3.4.5.4 入库前已有潮、污、残损的物资应按实际情况填写验收记录并及时报告本部门领导处理。6.3.4.6 物资验收时间要求：6.3.4.6.1
10、贵重物资、火工产品及剧毒物资应当当面验收清楚；劳保物资及生活用品，工、器具应当天验收；成批量进货的物资三天内完成验收；大宗物资不超过五天。6.3.4.6.2 对库存积压重复采购以及质量低劣和淘汰物资，保管人员可以拒绝验收，并上报部门领导处理。6.4 物资仓储管理物资仓储管理制度是保证集团公司生产建设顺利进行的必不可少的环节。6.4.1 仓储管理标准6.4.1.1 物资要合理存放，及时维护保养，尽量减少物资的自然损耗，降低仓储费用，讲究经济效益。6.4.1.2 仓库物资管理做到：A.四清（名称清、数量清、规格型号清、产地清、）B.四无（无差错、无损坏、无丢失、无霉烂变质）C.三相符（帐、物、卡）
11、D.三化（摆放规格化、保养经常化、卫生整洁化）。6.4.1.3 记帐及时、日清月结，帐、物、卡、资金相符率达到100%。6.4.1.4 要加强库房安全管理，防火防盗，设置必要的消防设施，严禁乱人进出和携带烟火、易燃易爆物品入库。易燃易爆、剧毒物资要专立制度、专人专库严加管理。6.4.1.5 仓库物资要坚持盘点制度，做到日常发料随时盘点，库存物资抽查点、主要物资经常点，月底、半年、年终全面点，对盘点出现的问题要查明原因，弄清责任，分别按储耗、磅差、盈亏、错发、丢失、制表上报申请批准处理。6.4.2 露天物资管理6.4.2.1 钢材应上架子或码垛存放整齐。6.4.2.2 煤堆高度不应超过2.53米
12、，并采取有效地防止自燃的措施。5.4.2.3 其他物资应分类储存，码垛整齐。6.4.3 物资发放管理标准6.4.3.1 物资发放应按“物资需求计划”发放，需交旧领新的必须执行废旧物资管理规定，方可办理。6.4.3.2 领料单据应一次填写清楚，领料员必须签字。4.4.3.3 贵重物资及剧毒、易燃、易爆物品的发放，应有两人以上监督，并当面点清数量。6.4.3.4 仓库保管员要严格执行各类物资的收、发、领制度，单据书写清楚，收发数量准确，帐目日清月结，正确掌握和提供库存情况。6.5 积压物资管理6.5.1 积压物资指单位因改、扩建及设备设施型号淘汰暂不能利用的物资。6.5.2积压物资的报废，由物资装
13、备部、综合管理部、质检部进行评比，报分管副总审核。6.5.3确认报废后，原则上实行竞价拍卖，由以上部门共同进行监督评估，结果报分管副总。6.5.4积压物资每半年进行一次评估。7考核办法7.1 计划迟报一天处罚车间负责人100元。7.2物资装备部保管员汇总、平衡计划不及时、没有及时将月份招标物资上传到OA平台处罚100元。7.3对计划审阅不及时，耽误采购时间，影响车间使用的审批人员罚款100200元。7.4 物资供应计划实现率要达到95%以上，每降1%处罚物资装备部部长100元。7.5物资的采购要按计划数量进行采购，超购按数量的多少给予采购员100元的处罚。7.6 订购物资的数量、质量、性能、价
14、格达不到要求，给予采购员100元的处罚。7.7采购物资计量不准确，质量证件、单据手续不齐全，给予采购员100元的处罚。7.8 保管员验收把关不严或发现问题未及时汇报，每发现一次给予当事人罚款100元。物资未经验收直接入库或验收中弄虚作假，出现问题，由保管员和验收小组负直接责任。按集团公司有关规定给予处理。7.9如发现无送货通知单或计划员通知而收货的，给予当事人罚款100元；如发现收有产地、规格等与送货通知单不相符的物资，给予当事人罚款100元，情节严重的调离原工作岗位。7.10 发现有质量或数量问题的物资必须拒绝出库，否则，每发现一次给予当事人罚款100元。7.11仓储的物资管理达不到要求标准每次给予保管员100元的处罚。7.12 凡在装卸、运输、收发保管中发生的物资损坏，一律按责任事故上报分管领导研究处理并按责任的大小给予一定的经济处罚。7.13物资因工作失误产生新的积压由责任人承担物资总金额的5%-20%的处罚。7、14 保管员要严守秘密，严格禁止无关人员进库查看或乱动物资，不准对外人介绍本单位库存物资数量及其它信息。违者按情节轻重给予批评教育或纪律处分。7、15任 何单位和个人未经审批私自购入物资，发现有此情况的每次罚款300元，情节严重的追究其刑事责任。10
