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内审检查表编号：JL-8.2.2-03 序号：04第 1 次内审受审部门及负责人审核日期第 1 页院长 刘颖红 副院长 冯小玲2011.7.7审核员：吴红蒙、李卫萍1.24.2.14.2.25.35.4.15.4.25.5.15.5.21、院的产品是什么？有否外包过程？2、质量手册中有否删减的条款？3、院的质量管理体系文件包括哪些？4、院的质量手册的构成？5、院的质量方针及内涵是什么？院的质量方针由谁制定和批准？6、方针和目标的关系？7、院的质量目标是什么？8、各部门对院的目标分解了吗？9、质量管理体系策划是什么？10、院长的职责？11、管理者代表的职责？内审检查表编号：JL-8.2.2-03 序号：04第 1次内审受审部门及负责人审核日期第 2 页院长 刘颖红 副院长 冯小玲2011.7.7审核员：吴红蒙、李卫萍标准条款审核内容及方法记录不符合5.5.35.66.18.18.5.112、院是如何开展内部沟通的？13、管理评审的目的是什么？由谁主持管理评审会议？14、如何保证人、财、物满足质量管理体系的运行？15、对质量管理体系的运行所需的监视测量活动进行了哪些策划?16、院长是如何认识持续改进？17、院策划和管理了哪些持续改进的过程？
