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1、中国食品休闲食品事业部管理制度 中国食品休闲食品事业部非生产物资采购管理制度第一章 总则第一条 为了规范公司的采购行为，兼顾效率及成本，在保证公司日常运营所需物资按时、按质、按量交付使用的前提下，降低风险，减少交易成本，保持并保证对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资资料，特制定本制度。第二条 非生产物资是指公司内除生产所需的原料、包装材料、广告推广品外的物资资料。 第二章 基本原则和职责第三条 采购主办部门应力争寻找至少三家以上的供应商进行比较，通过公平、公开、透明的方式确定最终供应商。特殊情况允许例外，但必须事先获得主管副总经理认同。第四条 物资需求部门：指有使用需求，提出申请购买
2、物资的部门。其主要职责：1. 物资需求部门必须最迟在每月25日前向采购主办部门提交下月的月度物资需求计划，采购需要计划应该包含所需采购物资的实际库存量、月度需求量、需求时间，并应经仓库保管人员签字确认，最终由物资需求部门经理批准后提交。2. 物资需求部门在提出采购申请时应书面说明该采购事项是预算内还是预算外，以便采购主办部门按照不同的流程操作，对于没有说明的，采购主办部门均按照预算外采购办理。3. 物资需求部门应做好统筹安排，尽量按照月度物资需求计划提出采购申请，以便于采购主办部门合理采购，减少不必要的积压或突发紧急采购情况的发生。第五条 采购主办部门：指具体负责采购执行的部门。其主要职责：1
3、. 物资需求部门所申请物资需求的必要性和需要数量的确认；2. 与物资需求部门一起确定采购物资选型；3. 制定年度物资采购预算，根据年度预算和各月的实际需求情况按月做出月度采购计划； 4. 负责供应商选择及提供物资使用标准或规范参考文件；5. 负责采购物资的日常售后服务跟踪及质量反馈；6. 各采购主办部门可以根据需要按本制度拟定本部门管辖范围内的采购管理规定。第六条 物资管理部门：指对所有物质进行统筹管理的部门。其主要职责：1 负责物资的验收、登记、分配、日常使用监督和报废管理。2 各物资管理部门可以根据需要按本制度拟定本部门管辖范围内的物资管理规定。第三章 采购物质分类和方式第七条 采购物资共
4、分七个类别。分别是：1. A类物资：自用办公IT类物资。为满足公司正常办公而需要的公司自用IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材（如：投影机、打印机及其耗材等）及其维护服务。2. B类物资：自用办公非IT类物资。包括自用车辆、家具、办公设备及相关配件、家电产品，视听器材、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维修/维护以及其他属行政类物资及服务。3. C类物资：咨询、服务类外包项目。包括人力资源、管理、法律、翻译、财务、研发、差旅订票等相关咨询、审计等服务。4. D类物资：工程类、外包项目。与生产配套的生产设备采购和土建施工工程外包。5.
5、E类物资：产品设计、宣传类外包项目。产品设计、广告宣传、平面/影视设计制作等服务项目。6. F类物资：各部门外部培训服务。7. G类物资：其他消耗品。以上未涵盖的价值2000元以下的低值易耗品。第八条 按采购活动是否纳入年度预算，可将采购方式划分为：1. 预算内采购：所有已经获得总经理核准预算内的采购，每次采购经主管副总经理批准即可执行。但是对重大的、具有长期性或一次性的采购事项必须单独报总经理核准。2. 预算外采购：除G类物资和价值在2000元以下的低值易耗品外，其他任何物资的预算外采购，均必须事先按照报批的流程提交临时预算（或专题报告）。临时预算（或专题报告）获得主管副总经理批准，财务总监
6、审核，总经理核准后方可执行。具体采购及支付事项经主管副总经理批准即可。第四章 采购执行第九条 物资采购的流程根据采购行为是否需要签订书面合同，规定如下：1. 合同采购流程(预算内采购,此处所指预算包括年度预算和临时预算)。采购人与供应商签订合同-本部门经理审核合同-法务部审核合同（按需要）-由副总经理批准合同-(对重大的、具有长期性或一次性的采购合同事项由财务总监、总经理核准合同)-采购主办部门按合同采购-物资使用部门验收接受-采购主办部门办理财务等相关手续并登记管理。2. 无合同采购流程(价值在2000元以下的预算外采购)。申请人书面申请-本部门经理批准申请-采购主办部门根据年度预算和具体情
7、况做出月度采购计划-主管副总经理核准采购计划-采购主办部门按计划采购-物资使用部门验收接受-采购主办部门办理财务等相关手续并登记管理。3. 订单采购流程。采购员制定订单-本部门经理审核订单-由主管副总经理核准订单-(对重大的、具有长期性或一次性的采购订单事项由总经理核准订单)-采购主办部门按订单采购-物资使用部门验收接受-采购主办部门办理财务等相关手续并登记管理。第五章 附则第十条 制度中涉及到得文件均属保密文件，仅限于与采购有关人员接触，如采购部人员、财务会计，其他人员如需接触，需经过采购主管副总经理方可批准。第十一条 本制度每三年至少重新回顾一次，以确保采购管理的有效性。第十二条 本制度由
8、采购部负责解释。第十三条 本制度自颁布之日实施。全文完总经理： 唐 宏二OO九年八月一日附表：物质采购职责一览表 物质采购职责一览表物资类别物资需求部门采购主办部门物资管理部门签批权限A类物资(自用办公IT类物资)主管副总批准物资需求申请采购部IT部1、年度预算经主管副总经理批准,由总经理最终核准方可执行。2、所有预算内采购，经主管副总经理批准即可； 但是对重大的、具有长期性或一次性的事项，视作决策类事项单独报总经理核准。3、预算外的采购，除G类物质和低于2000元的低值易耗品外，其他均需事前按照报批的流程报主管副总经理批准，财务总监审核、总经理核准后，方可执行。B类物资(自用办公非IT类物资)主管副总批准物资需求申请人事行政部人事行政部C类物资(咨询、服务类外包项目)主管副总批准物资需求申请提供服务的部门提供服务的部门D类物资(工程类、外包项目)主管副总批准物资需求申请采购部或提供服务的部门工程技术部E类物资(产品设计、宣传类外包项目)主管副总批准物资需求申请提供服务的部门市场部F类物资(各部门外部培训服务)主管副总批准物资需求申请人事行政部人事行政部G类物资(其他消耗品)主管副总批准物资申请需求提供服务的部门使用部门运营管理系统 第 7 页 共 7 页 2009015*第一版
