(项目)检查表(计划综合处)

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1、信息化管理年活动项目检查表 (计划综合处)项目名称: 序号检查内容或标准检查方法检查结果分值得分备注一业主合同管理301本项目相关业主合同资料是否建档收集（包括标前资料、中标通知书、合同协议书、图纸、开工令、作业指导书、来往文件等）查询有关资料及问询22合同交底情况（投标资料的移交）及主合同条款的学习培训情况（计量、变更、索赔、价格调整等条款），要求有书面资料及记录查看有关资料33合同管理系统中业主合同信息录入是否准确齐全（包括合同信息、清单、变更、索赔、产值、计量、信用评价等）查询合同管理系统并对比相关资料104项目计量支付情况如何（包括预付款等），针对业主的支付情况项目是否采取相应的应对措

2、施查询有关资料及问询55业主合同总体履约情况，包括质量、安全、进度等方面查询有关资料及问询56项目变更索赔及材料调差等情况，包括项目上报资料的情况、监理业主的批复情况及相关资料的管理情况等查询有关资料及问询5二对外经营合同管理301队伍选择的基本原则和方式如何，是否存在标前介入的分包单位，是否有整体大包合同，以上情况是否经公司书面审批或参与签订查看相关资料和询问22上报公司审批的分包价是否附有单价分析表，是否对关键控制性工程实行了阶梯单价管理查看系统及相关资料23是否按局、公司要求进行对外经营合同及补充协议的报备和审批（包括是否采用合同范本，队伍资质是否齐全，系统录入信息是否完善，是否存在不签

3、合同先进场或先签合同后审批等现象）查看系统和相关资料104项目是否制定了详细的分包队伍管理办法或奖罚措施等规定，是否依据制定办法或规定实施对分包队伍的管控查看资料和询问55项目是否制定了对外经营合同的风险防范措施，是否对所属施工队伍的履约情况进行了评价，是否存在清退队伍的情况（包括清退记录及损失核算等）查看资料和询问56与专业分包队伍的合同交底，要求书面交底，内容全面，交底到位，交底记录清楚查询资料27项目“管理模块化+施工专业化”管理模式的实施及经验总结情况查看资料和询问4三预算管理151标后预算的执行情况，为成本目标的完成采取了哪些措施查看资料52施工预算的执行情况，是否定期调整了施工预算，是否对施工预算与实际成本控制进行了对比分析并采取了相应的措施查看资料53预算管理系统运行情况，施工预算编制质量情况查看系统5四其他经营管理251是否开展项目前期经营策划（公司是否参与），针对策划是否实行了跟进与落实查看资料52经济活动分析会是否制度化、标准化（公司是否参加）查看资料53建造合同调整的及时性和准确性查看资料54是否开展了施工定额测定工作查看资料55有无管理创新或经营亮点查看资料和询问5 检查人： 2013年 月 日