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1、西部矿业股份有限公司冶炼事业部锌业分公司2012年月度绩效考核管理办法（试行）1. 总则为充分调动锌业分公司“以下简称分公司”各生产单位和各部门广大干部员工工作积极性，根据集团公司和事业部2012年度工作会议精神，以及股份公司全面绩效管理体系设计方案和事业部2012年度重点工作任务的安排，为确保2012年分公司各项生产经营任务的完成，特制定本办法。本办法以股份公司全面绩效管理体系设计方案和全面预算目标为依据，充分参考冶炼事业部2012年月度绩效考核管理办法，以此为基础结合分公司实际制定此办法。本办法以月度为周期对各车间（所）和各职能部门的绩效进行月度考核、季度平衡，年度总评考核。2.月度绩效管
2、理办法的制定原则2.1 明确考核方式：以单位月度预算绩效工资总额为考核基准，通过考核项目的权重分配及指标考核实现绩效分配，主要以经营业绩为主。运营过程控制、职能监管以专项考核的方式体现。2.2 考核指标尽可能量化：所属生产单位的月度绩效工资考核主要是以加工成本或费用控制、产品产量及关键技术经济指标等经营业绩为主（各职能部门的月度绩效考核主要是以分公司整体经营效益类和管理职能指标为主）。以生产工艺管理、设备能源管理、安全环保、质量管理和体系管理、人力资源管理、党建和企业文化建设、重大违纪违规事项、职工队伍建设、内控管理、ERP、会议督办、现场管理、精细化管理等专项考核为辅（专项考核是由分公司各职
3、能部门根据业务职责制定专项考核办法）。（见附件4）2.2 月考核月兑现：所属生产单位和各职能部门的月度绩效工资的分配与所在单位业绩考核结果直接挂钩，月考核月兑现，月公布考核结果，充分体现报酬凭贡献的基本原则，保证考核过程与结果公开、公平、公正。2.3 层层分解：各部门、车间（所）、工段、班组以及员工个人的绩效工资，由各单位参照本办法制订绩效管理办法并组织实施。2.4 年度效益分享超过预算目标外的成本效益或管理效益（指标提升、成本降低），从经营绩效中分离出来作为效益分享。年度效益分享按照股份公司全面绩效管理体系设计方案分享之规定执行。3月度考核得分与单位月度绩效工资总额挂钩办法3.1 所属车间（
4、所）月度绩效工资总额：以股份公司公司核定的2012年单位年度预算绩效工资总额为依据，分公司综合管理部人力资源在控制总额的前提下所核定的车间（所）的月度绩效工资总额（X）。所属车间（所）当月绩效工资分配为：当月绩效工资总额X车间（所）当月月度考核得分比例专项考核3.2 所属职能部门月度绩效工资总额：根据分公司整体生产经营完成情况，以股份公司公司核定的2012年年度预算绩效工资总额为依据，分公司综合管理部人力资源在控制总额的前提下核定分公司各职能部门月度绩效工资总额（Y）。分公司各职能部门当月绩效工资分配为：当月各职能部门绩效工资总额Y部门当月月度考核得分比例专项考核3.3 分公司高层管理人员、所
5、属车间（所）、部门中层管理人员月度绩效工资兑现方式：分公司高层管理人员、所属车间（所）、部门管理人员月度绩效工资按照股份公司全面绩效管理体系设计方案之规定执行，年度预算绩效工资与个人岗位绩效、团队或部门经营绩效双联动的挂钩机制。除安全、设备、环保、质量事故当月执行专项考核外，所属车间（所）、部门月度专项考核累计值的10%年终考核相对应的人员，年终兑现。3.4 月度考核、季度平衡、年终总评：本办法为月度考核，到季度结束进行一次季度平衡，季度平衡按照平衡结果补或扣相应的考核差，到年度结束进行一次年度总评。3.5 年度总决算年度绩效工资总决算（包括效益分享）由股份公司人力资源中心根据全面绩效管理体系
6、设计方案之规定进行年终决算。并在此办法的基础上进行效益分享。4考核方式及考核办法4.1 工资结构：员工工资由：基本工资、职位工资和绩效工资三项组成，参与考核的为绩效工资。4.2 考核方式：分公司对所属车间（所）和各职能部门的考核采取月考核、月兑现的方式。4.3 考核机构：成立分公司绩效考核小组办公室，挂靠在生产技术部。同时成立分公司绩效考核小组。（见附件2）4.4 特殊情况处理：对于非自身原因造成考核得分出现偏离的按85分的得分给予兑现。对所属车间（所）、职能部门单耗、费用等指标有极其特殊原因出现的波动，由各单位提出月度调整申请，经分公司绩效考核小组办公室审核确认后，报分公司绩效考核小组审批后
7、可予以季度或年度平衡考核。4.5 月度绩效考核结果的运用：各车间（所）、职能部门月度绩效考核结果，累计作为所属单位年度评先评优依据之一。年度绩效考核结果的运用按照股份公司全面绩效管理体系设计方案之规定执行。5考核程序及要求5.1 分公司绩效考核小组成员单位按月对本车间（所）和本职能部门依据本办法进行考核评分，报绩效考核小组办公室汇总。5.2 每月绩效考核小组办公室及时将考核结果进行整理、分析、汇总，并于每月30日召开绩效考核小组办公室例会，对考核结果进行评分，评分表提交分公司绩效考核小组会议讨论通过后，形成月度考核汇总表，由分公司综合管理部人力资源兑现月度绩效工资。5.3 对于未完成的考核指标
8、，应进行调查分析，编制考核情况说明。考核报表及材料由考核单位于每月29日前报送分公司绩效考核小组办公室。5.4 分公司绩效考核小组办公室与被考核单位加强沟通，并及时公布考核结果。被考核单位对考核结果有异议的项目，以书面形式向绩效考核小组办公室反映。5.5在考核过程中，发现弄虚作假的将加倍进行处罚。5.6所属车间（所）和职能部门需根据本办法制定内部具体的考核办法，并报分公司绩效考核小组办公室备案。6专项考核规定6.1专项考核项目包括：生产工艺管理、设备能源管理、安全环保、质量管理和体系管理、人力资源管理、党建和企业文化建设、重大违纪违规事项、职工队伍建设、内控管理、ERP、会议督办、现场管理、精
9、细化管理等 。6.2专项考核办法：由分公司各职能部门制定专项考核细则执行。7其他7.1 本方案自2012年4月1日起执行。7.2 本方案由绩效考核小组办公室负责解释。- 6 - 西部矿业股份有限公司冶炼事业部锌业分公司2012年月度绩效目标考核实施细则（试行）单位：硫酸车间考 核 项 目权重年目标指标月目标指标考 核 办 法考核单位经营业绩1.硫酸加工成本（元/吨）50月度累计考核。X为月度累计目标值，Y为月度实际累计完成值；当YX，得基本分；当YX时，得分=权重-150(Y-X)/X 。生产技术部、购销小组及财务小组2.硫酸产量（万吨/年） 15X为月度目标值，Y为月度实际完成值，季度平衡，
10、年度总评；当YX，得基本分；当YX时，得分=权重-150(X-Y)/X 。生产技术部3. 锌精矿投料量以盘点数据为主，视频监控和计量验证为辅。（万吨/年）15X为月度目标值，Y为月度实际完成值，季度平衡，年度总评；当YX，得基本分；当YX时，得分=权重-150(Y-X)/X 。安环质量部生产技术部安环质量部金属品位结果报出，生产部计算结果！4. 硫酸综合能耗按相等锌锭能耗折算！（kgce/t）10X为月度目标值，Y为月度实际完成值，季度平衡，年度总评；当YX，得基本分；当YX时，得分=权重-150(Y-X)/X 。设备能源部5.A类设备运转率（%）10X为月度目标值，Y为月度实际完成值；当YX
11、，得基本分； 当YX时，得分=权重-100(X-Y)/X 。设备运转率=（A类设备日历天数-计划检修天数-故障天数）/A类设备日历天数100%设备能源部专项考核生产工艺管理、设备能源管理、安全环保、质量管理和体系管理、人力资源管理、党群和企业文化建设、职工队伍建设、内控管理、现场管理、精细化管理等。（目标办法由各部门制定见附件4）；年度本车间重点工作任务按照股份公司全面绩效管理体系设计方案之规定执行分公司重点工作分解！。合 计100备注：以上五项量化指标超额完成计划指标按照股份公司全面绩效管理体系设计方案之规定执行年度效益分享。西部矿业股份有限公司冶炼事业部锌业分公司2012年月度绩效目标考核
12、实施细则（试行）单位：冶炼车间考 核 项 目权重年目标指标月目标指标考 核 办 法考核单位经营业绩1. 锌锭加工成本（元/吨）50月度累计考核。X为月度累计目标值，Y为月度实际累计完成值；当YX，得基本分；当YX时，得分=权重-150(Y-X)/X 。生产技术部、购销小组及财务小组2. 锌锭产量（万吨/年）15X为月度目标值，Y为月度实际完成值，季度平衡，年度总评；当YX，得基本分并；当YX时，得分=权重-150(X-Y)/X 。安环质量部生产技术部安环质量部检斤、生产技术部计算！3. 锌直收率以锌精矿投入金属量为准并扣除外销金属量及硫酸损耗！今后只要监督好锌精矿投入量及盘点清在线焙砂金属量就
13、可以了！（%）15X以近三年综合回收率减去中间库存或销售的金属量来确定直收率！X为月度目标值，Y为月度实际完成值，季度平衡，年度总评；当YX，得基本分；当YX时，得分=权重-150(X-Y)/X 。安环质量部生产技术部4. 锌锭综合能耗（kgce/t）10X为月度目标值，Y为月度实际完成值，季度平衡，年度总评；当YX，得基本分；当YX时，得分=权重-150(Y-X)/X 。设备能源部5.A类设备运转率（%）10X为月度目标值，Y为月度实际完成值；当YX，得基本分； 当YX时，得分=权重-100(X-Y)/X 。设备运转率=（A类设备日历天数-计划检修天数-故障天数）/A类设备日历天数100%设
14、备能源部专项考核生产工艺管理、设备能源管理、安全环保、质量管理和体系管理、人力资源管理、党群和企业文化建设、职工队伍建设、内控管理、现场管理、精细化管理等。（目标办法由各部门制定见附件4）；年度本车间重点工作任务按照股份公司全面绩效管理体系设计方案之规定执行。分公司重点工作分解！合 计100备注：以上五项量化指标超额完成计划指标按照股份公司全面绩效管理体系设计方案之规定执行年度效益分享。西部矿业股份有限公司冶炼事业部锌业分公司2012年月度绩效目标考核实施细则（试行）单位：氧化锌车间考 核 项 目权重年目标指标月目标指标考 核 办 法考核单位经营业绩1.氧化锌加工成本（元/吨）50月度累计考核。X为月度累计目标值，Y为月度实际累计完成值；当YX，得基本分；当YX时，得分=权重-150(Y-X)/X 。生产技术部及财务小组2. 氧化锌产量（万吨/年）15X为月度目标值，Y为月度实际完成值，季度平衡，年度总评；当YX，得基本分；
