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1、中 山 高 泰 电 器 有 限 公 司GOTECH ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.文件编号：COP4.2 REV：A第1页 共3页主题：质量记录控制程序相关部门：品质部/研发部/注塑/装配/销售/采购/财务/仓库/行政部/PMC/厂长更 新 记 录版次内容生效日期编缉签名A新派发2004.11.01党芬芬批核程序：版 次品质部管理者代表厂长总经理A印章文 件 控 制 中 心控 制 复 印质量记录控制程序文件编号：COP4.2 REV：A第2页 共3页1 0目的：确保质量记录在标识、使用、收集、编目、保管和处理等环节得到有效控制，同时保证质量记录 的完整和真实可信。2 0
2、范围：与质量管理体系相关的各类质量记录表单及统计报表。3.0职责：3.1各部门负责人负责制定本部门质量记录表单及统计报表格式, 并对本部门质量记录的控制作出安排, 确保本部门质量记录的完整性、准确性和安全性。3.2文控中心负责所有质量记录有效版本的使用控制及确认的原件、电子档的保管工作。3.3各部门必须指派专人按照“质量记录一览表”的规定以及本程序的规定控制本部门的质量记录，只允许使用经文控中心的原件复印或发外印刷文本。3.4 管理者代表对质量记录控制负有下述责任：3.4.1质量记录保存地点的确定；3.4.2质量记录保存期的确定；3.4.3批准质量记录启用或停用。4.0参考文件：4.1 文件控
3、制程序。5.0 定义 无60程序：6.1各部门必须按质量手册、程序文件、作业指导书等相关文件的规定编制质量记录。6.2各部门负责设计本部门质量记录, 经部门负责人审定并提出记录的参考保存期、保存地点后交文控中心并经管理者代表确认后登录于“质量记录一览表”予以启用,发放由文控中心负责用原件复印或安排发外印刷，无需在复印或印刷件上加盖红色“受控文件”章。如版本更新，编缉部门应将确认后的有效版本原件及电子档交于文控中心，文控中心负责更新存档旧记录和电子档.编缉部门按生效日期开始启用新质量记录.6.3质量记录必须字迹清晰, 避免笔误, 并规定不得用铅笔进行记录。6.4质量记录必须有被授权的记录人签署以
4、明确责任, 同时必须反映记录形成的具体日期。6.5质量记录必须完整如实填写表格中的栏目内容。6.6如采用电脑磁盘作为质量记录的载体, 必须定期复制备份以防丢失。6.7对于质量记录的修改, 应由原记录签署人或者其直接上级签名确认。6.8贮存于电脑磁盘中的质量记录的修改, 须经原签署人同意。6.9质量记录内容未经本部门负责人同意禁止复印、复制和分发。6.10各部门对质量记录要统一管理, 可根据质量记录的类别实行归类存档。质量记录必须妥善保管，以防自然条件和环境条件造成损坏，更要防止由于管理不善而造成遗失或破损。以电子媒体形式（如电脑磁盘等）存贮的质量记录由相关部门在每工作日结束后备份保存，保存期限规定按6.2执行。质量记录控制程序文件编号：COP4.2 REV：A第3页 共3页6.11质量记录不得外传, 如因工作需要, 其它部门或外部人员要查阅时, 须征得记录保管部门负责人同意。6.12质量记录如因工作需要需重新修订时, 必须依照本程序5.2规定执行。6.13超过保存期的质量记录, 须征得部门负责人同意, 由记录保管者销毁。7.0记录7.1 DCC-004-A质量记录一览表。
