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1、附件2013年厂级目标指标序号厂目标指标（单位）年目标值保证措施制定部门保证措施或管理方案相关部门分解要求1安全及职业健康目标指标1.1本年度实现百日无事故记录个数（个）3生产经营部各部门确保本部门不发生中断安全记录的事故，根据部门实际确保厂不发生本目标指标1.21.10的事故。全厂各部门与事故目标指标关联分解为可控目标指标1.2人身重伤及以上事故次数（人次/年）0生产经营部各部门确保本部门不发生轻伤及以上事故。全厂各部门分解要严于厂级目标，部门控制轻伤及以上事故1.3直接人为责任的一般及以上设备事故（次/年）0设备管理部1、 生产部门确保不发生直接人为责任的一般及以上设备事故；2、 生产经营
2、部确保安健环监督措施和保证措施到位，定期组织召开安健环委员会，解决存在的安健环问题。设备管理部、运行部、生产经营部、燃料部直接引用或分解为严于厂级的部门可控目标指标1.4直接人为责任的B类及以上障碍（次/年）0设备管理部1、 生产部门确保不发生直接人为责任的B类及以上障碍；2、 生产经营部确保安健环监督措施和保证措施到位，定期组织召开安健环委员会，解决存在的安健环问题。设备管理部、运行部、生产经营部、燃料部直接引用或分解为严于厂级的部门可控目标指标1.5本厂责任的全厂对外停电事故（次/年）0设备管理部1、 设备管理部确保不发生部门责任的全厂对外停电事故；2、 运行确保不发生部门责任的全厂对外停
3、电事故。设备管理部、运行部直接引用或分解为严于厂级的部门可控目标指标1.6较大及以上火灾事故（次/年）0生产经营部各部门确保本部门不发生一般及以上火灾事故。全厂各部门分解要严于厂级目标，部门控制一般火灾责任事故1.7恶性误操作事故（次/年）0运行部1、 运行部确保不发生恶性误操作事故；2、 设备管理部确保不发生恶性误操作事故；3、 燃料部确保不发生恶性误操作事故。运行部、设备管理部、燃料部直接引用或分解为具体可控目标指标1.8同等责任较大及以上交通事故（人次/年）0综合部各部门确保本部门不发生同等责任一般及以上交通事故。全厂各部门分解要严于厂级目标，部门控制同等责任一般及以上交通事故1.9职业
4、健康危害事故（例/年）0人力资源部1、 各部门确保本部门不发生职业健康危害事故；2、 人力资源部每年组织员工健康体检，确保各部门人员参检率为100%。全厂各部门直接引用或分解为具体可控目标指标1.10集体食物中毒事件（次/年）0综合部1、 多经公司食堂确保农药浓度测量率100%，确保不发生集体食物中毒事件；2、 综合部确保定期监督检查食堂安全情况，做好记录。综合部、多经公司直接引用或分解为具体可控目标指标1.11重大网络与信息安全事故（例/年）0综合部各部门确保本部门不发生较大网络与信息安全事故。全厂各部门分解要严于厂级目标，部门控制较大网络与信息安全事故1.12厂级重要电子数据备份率（%）1
5、00综合部1、 综合部确保全厂重要信息系统电子数据的备份率达100%；2、 财务部确保V6系统电子数据的备份率达100%；3、 人力资源部确保人力资源系统电子数据的备份率达100%；4、 生产经营部确保Q4系统电子数据的备份率达100%。综合部、财务部、人力资源部、生产经营部分解目标指标要指明具体信息系统电子数据1.13C类障碍（次/年）3设备管理部1、 设备管理部确保部门责任的C类障碍不大于2次；2、 运行部确保部门责任的C类障碍不大于0.5次；3、 燃料部不发生C类障碍。设备管理部、运行部、燃料部厂部下达：设备管理部2，运行部0.51.14工作票合格率（%）100运行部1、 运行部确保办理
6、的工作票合格率100%；2、 燃料部确保办理的工作票合格率100%；3、 设备管理部确保办理的工作票不合格率为0。运行部、燃料部、设备管理部厂部下达，直接引用或分解为部门可控目标指标1.15年度DIFR（%）0.2生产经营部1、 设备管理部、运行部和燃料部确保DI不大于1次；2、 其他部门确保DI为0。全厂各部门具体分解为DI厂部下达：设备管理部、运行部、燃料部各1次2环境目标指标2.1重大及以上环境污染事故（次/年）0生产经营部（副总）1、 运行部确保不发生较大及以上环境污染事故；2、 设备管理部确保不发生较大及以上环境污染事故；3、 燃料部确保不发生较大及以上环境污染事故；4、 生产经营部
7、（副总）环保监督计划完成率100%。运行部、生产经营部（副总）、燃料部、分解要严于厂级目标，部门控制较大及以上环境污染事故2.2工业污染物排放达标率（%）100生产经营部（副总）1、 设备管理部、燃料部确保环保设备完好、可靠；2、 燃料部控制燃煤煤质、做好不同煤种的配比掺烧工作；3、 运行部确保环保设备投运率96%。4、 生产经营部（副总）环保监督计划完成率100%。设备管理部、生产经营部（副总）、运行部、燃料部直接引用或分解为具体可控目标指标2.3供电标准煤耗率（g/kWh）326生产经营部（副总）本指标为厂综合性技术指标，不宜直接引用，各相关部门保证措施如下：1、 掺烧小组确保合理配煤掺烧
8、，保证入炉煤品质，提高锅炉效率；2、 运行部开展小指标竞赛，确保机组优化运行，合理安排辅机运行，提高机组效率；3、 设备管理部确保设备完好、可靠；4、 严格执行技术监督标准和技术改进标准，严格执行对标管理标准，开展能源管理体系建设，提高机组技术指标水平。设备管理部、运行部、生产经营部（副总）各相关部门按保证措施执行。2.4电除尘器正常投运率（%）96设备管理部1、 设备管理部确保电除尘器设备完好、可靠；2、 运行部加强巡检及时发现设备缺陷，电除尘器正常投运率96%。设备管理部、运行部分解为部门可控目标指标2.5电除尘器除尘效率（%）99.1设备管理部1、 设备管理部确保电除尘器设备完好、可靠；
9、2、 生产经营部（副总）加强电除尘器技术改进，提高除尘效率。设备管理部、生产经营部（副总）分解为部门可控目标指标2.6粉煤灰综合利用率（%）95生产经营部（副总）1、 多经公司严格执行粉煤灰系统运行与巡回检查标准，粉煤灰综合利用率95%；2、 加强与承销商的沟通，保证销售畅通，减少或避免粉煤灰湿排。生产经营部（副总）、多经公司分解为部门可控目标指标2.7SO2排放量（吨）7100生产经营部（副总）1、 燃料部控制燃煤煤质、做好不同煤种的配比掺烧工作；2、 设备管理部确保脱硫设备完好、可靠；3、 运行部确保脱硫设备投运率95%；4、 生产经营部（副总）加快脱硫公用系统的改造进度，增加供浆能力和石
10、膏脱水能力。设备管理部、运行部、生产经营部（副总）分解为部门可控目标指标2.8脱硫设备脱硫率（%）90设备管理部1、 设备管理部确保脱硫设备完好、可靠；2、 运行部保证设备投运率95；3、 生产经营部控制采购入厂煤硫份不超标；4、 燃料部确保入炉煤硫份不大于1.5%。设备管理部、运行部、生产经营部、燃料部、多经公司分解为部门可控目标指标2.9脱硫设备投运率（%）95运行部1、 运行部确保脱硫设备投运率95；2、 生产经营部确保脱硫设备备件采购的及时性。设备管理部、运行部、生产经营部分解为部门可控目标指标2.10石膏综合利用率（%）80生产经营部（副总）1、 生产经营部（副总）加快脱硫石膏脱水系
11、统的技术改造，减少石膏湿排量；2、 多经公司确保石膏综合利用率80%。生产经营部（副总）、多经公司分解为部门可控目标指标3标准化目标指标3.1企业标准覆盖率（%）100综合部1、 生产经营部（副总）确保技术标准确保全业务覆盖；2、 综合部确保管理标准确保全流程覆盖；3、 人力资源部确保工作标准确保全岗位覆盖。综合部、人力资源部、生产经营部（副总）按三大标准进行分解，符合企业标准分类要求，不存在无标生产现象3.2标准实施监督计划完成率（%）100综合部1、 各标准归口部门确保制定新发布标准实施监督计划并实施；2、 各标准分委会日常工作部门确保制定重要标准实施监督计划并实施；标准归口部门、生产经营
12、部（副总）、综合部、人力资源部各部门制定归口标准实施监督计划，标准分委会制定相应标准实施监督计划3.3标准到期评审率（%）100综合部1、 生产经营部（副总）确保技术标准到期评审率达100%；2、 综合部确保管理标准到期评审率达100%；3、 人力资源部确保工作标准到期评审率达100%。生产经营部（副总）、综合部、人力资源部标准分委会日常工作部门进行分解4质量目标指标4.1上网电量（亿kWh）109运行部本指标为厂综合性技术指标，不适合直接引用，各相关部门保证措施如下：1、 设备管理部确保设备完好、可靠；2、 根据部门实际确保不发生本目标指标1.3、1.4、1.5、1.13的事故，影响发电量；
13、3、 运行部与中调积极沟通，争取电量，条件允许时确保满发；4、 生产经营部合理制定和调整发电计划。设备管理部、运行部、生产经营部分解为部门可控目标指标4.2机组补氢率（%）4.8运行部运行部确保机组补氢率4.8%。运行部厂部下达直接引用或分解为部门可控目标指标4.3机组补水率（%）0.8运行部1、 设备管理部确保设备完好、可靠；2、 运行部确保机组补水率0.8。设备管理部、运行部分解为部门可控目标指标4.4等效强迫停运率（%）1.21设备管理部1、 运行部确保等效强迫停运率1.112、 运行部确保等效强迫停运率0.1；运行部、设备管理部厂部下达：设备管理部1.11，运行部0.14.5厂用电率（
14、%）7.9设备管理部1、 本指标为厂综合性技术指标，不宜直接引用，各相关部门保证措施如下：2、 运行合理选择运行模式（如引风机高低速、浆液循环泵运行台数等）；3、 提高机组出力系数；4、 生产经营部（副总）开展对标管理，提高机组技术指标水平；5、 设备管理部确保设备预防性维护工作正常开展，保持设备完好、可靠。设备管理部、运行部分解为部门可控目标指标4.6非计划停运次数（次/年）3设备管理部1、 设备管理部确保非计划停运次数不大于2次。2、 运行部确保非计划停运次数不大于0.5次。设备管理部、运行部厂部下达：设备管理部2，运行部0.54.7外部顾客满意度（%）98综合部1、 综合部确保发放顾客意见调查表回收率100%，处理反馈意见及时率100%；2、 运行部与中调积极沟通，确保外部顾客满意度98%。综合部、运行部分解为具体可控目标指标，如投诉处理及时率等
