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1、质量体系内外部因素监视和评审报告批准： 审核： 填制： 质管部 2017年3月1日至3月7日，由质管部组织，管代主持，公司领导、各部门领导、体系员及相关岗位员工参加，对公司综合管理体系各相关过程（工作）所涉及的内部和外部因素进行了监视和评审。一、监视和评审的依据国家相关政策法规公司相关体系文件二、监视和评审所涉及相关信息的时间段：2017年1月至7月。三、相关信息的来源及监视和评审的方式1、查阅相关法规标准、体系文件和记录2、各部门相关工作的定期总结分析报告3、相关统计数据4、与相关人员（公司领导、部门领导、班组长、各岗位员工）沟通、座谈5、召开由相关人员参加的会议讨论6、必要时通过网络搜索和
2、相关媒体得到的信息7、相关部门参加政府、集团相关会议得到的信息8、主管部门定期检查巡检结果四、监视结果（一）外部因素1、国家相关政策及变化情况涉及公司质量管理相关的政策有无新增或变化：建材工业发展规划（20162020年）中提出：“要强化低碳发展,降低单位产品碳排放强度”。国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见（国办发201634号）提出：“扩大新型、绿色建材生产和应用”、“优化产业政策。落实促进绿色建材生产和应用行动方案，开展绿色建材评价，发布绿色建材产品目录” 监视结果：发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：对于“34号文”有关绿色建材的问题，根据质管部所获取的信息，
3、其具体政策体现为国家鼓励开展“水泥有害物质限量认证”，目前国建联信认证中心已在全国开展此项工作的认证工作。对“发展规划”低碳问题，根据质管部所获取的信息，其具体政策体现为政府鼓励开展“低碳水泥认证“，我公司应尽快开展低碳水泥认证和水泥有害物质限量认证工作。2、国家相关法律法规标准及变化情况今年以来新增或变化的适用的综合管理管理相关法规标准情况：经核实，将于2016年10月1日起实施一个新的标准：GB31893-2015水泥中水溶性铬的限量及测定方法监视结果：发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：经查阅该标准全文，该项检测为型式检验，每半年一次，企业可不用自行安排检测， 我公司目前没有考虑购
4、置相关仪器设备，公司每半年送国家或省质检中心进行出厂水泥的铬含量型式检验。3、对新技术、新材料、新装备、新管理手段应用及趋势方面行业应用及趋势分析：经与公司领导及生产质管部等部门沟通，暂无新的相关信息。监视结果：发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：4、 市场需求的变化及趋势方面市场需求调查分析：经与公司领导及主管人员沟通，暂无新的相关信息。监视结果：发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：5、竞争环境及趋势方面根据质管部定期回访客户，定期进行顾客满意度监测的结果，竞争环境与前几年基本一致，未出现恶化态势。另外我公司产品质量稳定，能及时足量供货，多年来得到广大客户认可。监视结果：发现问题
5、 未发现问题对发现问题的详细说明：6、对原燃材料供应及质量现状及趋势方面供应商及矿源变化情况：根据物资供应部统计结果，无变化供货及时性：根据物采购部统计结果均及时不合格品情况：根据统计结果均达到规定要求质量波动情况：根据统计结果，比较正常，无异常波动。监视结果：发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：7、对设备设施及配备件的供应、质量现状及趋势方面供应商变化情况：根据机电部统计结果，无变化供货及时性：根据机电部统计结果均及时不合格品情况：根据机电部统计结果未出现不合格品质量波动情况：根据机电部入库验收结果，质量均合格监视结果：发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：（二）内部因素的监视和评
6、审：1、对公司综合管理是否符合公司生产经营宗旨方面简要分析:今年以来符合公司近年来生产经营宗旨。监视结果：发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：2、现有体系文件（含记录）方面文件的齐全性、符合性和可操作性：目前综合管理手册正实施新版，各部门也修订了所主管编写的三级文件，暂未发现问题。执行情况如何：根据定期的工作检查结果，各部门均能严格执行相关文件。监视结果：发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：3、人力资源现状及趋势方面人员数量有无变化：经人力资源部组织核实，无员工调换岗位情况：经人力资源部组织核实，无人员能力是否能满足要求：根据各部门月度业绩考核结果，员工能力均能满足要求员工工作责任
7、心：根据月度业绩考核结果，员工工作责任心均较强。监视结果: 发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：4、现有设备设施现状及趋势方面设施增减情况：经机电部核实，无变化 设施技改技措情况：经机电部等核实，暂无完好状态：根据机电部统计结果，设备完好状况良好故障情况：根据机电部统计结果，主机设备故障率在规定范围内监视结果: 发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：5、设备管理现状方面检修计划及完成情况：根据机电部统计结果，均完成检修质量情况：根据机电部验收结果，均合格巡检发现问题情况：经机电部、制造部、储运部三级巡检记录，未发现集中性、突出性问题。设备润滑情况：经机电部、熟料部、水泥部核实设备润滑
8、记录，设备润滑情况良好。监视结果: 发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：6、质量管理方面原燃材料、生料、煤粉、熟料月度质量指标合格率完成情况：根据质管部统计结果，均达到规定要求出磨水泥和出厂水泥月度质量指标合格率完成情况：根据质管部统计结果，均达到规定要求出库控制情况：经核实质量调度通知单及车间的操作记录，未出现违反指令情况出厂水泥送检情况：经核实省质检中心历次对比检验报告，均按规定频次送检，误差合格率符合要求客户走访情况：客户所提问题均为价格偏高，其他方面未提出问题。顾客满意程度监测情况：均大于90%配料控制情况：经核实配料方案和指标变动通知单及执行情况，良好。出厂控制情况：未发现问题
9、不合格品控制情况：根据统计结果，未出现严重不合格品，一般不合格品的处置均符合要求。均化搭配控制情况：经核实通知单及生产岗位操作记录，未发现违规现象内部抽查对比情况：经核实抽查对比记录、台账，频次及误差合格率符合要求监视结果: 发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：7、计量管理方面仪器设备检定情况：经质管部核实周期检定情况，符合要求仪器设备自校情况：经核实周期检定情况，符合要求监视结果: 发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：8、生产管理方面生产计划完成情况：经核查月度计划完成情况，良好生产调度会决议执行情况：经核查调度会决议执行情况，正常日常生产调度指令执行情况：经核查调度指令及执行情
10、况，正常主机设备台时产量完成情况：窑磨台时均符合要求监视结果: 发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：9、工艺管理方面主机设备设施工艺参数控制情况：经核查操作记录和作业指导书，正常新工艺新技术实施情况：暂无监视结果: 发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：10、新、扩、改建项目方面项目实施及效果简要分析：暂无监视结果: 发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：11、生产岗位作业活动现状及趋势是否严格执行作业指导书：未发现问题是否严格执行质量、中控室指令：未出现问题质量、能耗、产量指标完成情况：正常监视结果: 发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：12、维修岗位作业活动现状及趋势维
11、修质量：核查历次检修记录及验收记录，均合格维修及时性：未发现问题监视结果: 发现问题未发现问题对发现问题的详细说明：13、检验试验岗位作业活动现状及趋势；作业的符合性（是否严格执行作业指导书）：物理室封存样控制：符合要求。分析室标准溶液配制及到期复配控制：符合要求。检验试验环境控制：符合要求 。监视结果: 发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：14、各管理岗位业务活动方面业务（管理）活动能否严格执行相应的管理规程（制度）：各部门均执行相应的管理性规章制度，根据各项工作的绩效结果，未发现违规现象。监视结果: 发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：15、公司及各部门质量管理组织机构设置现状
12、等；全厂组织机构设置及变化情况：公司近期没有调整了组织机构设置。监视结果: 发现问题 未发现问题16、质量管理体系运行资金保障方面资金数量保障：经财务部核实，能充分保障，未出现影响相关工作开展的情况。资金提供的及时性：经财务部核实，能及时提供，未出现影响相关工作开展的情况。监视结果: 发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：16、外包过程控制方面外包商增减情况：经调查，无变化外包商绩效：根据相关部门定期或不定期的监督检查，良好。外包商资质管理：齐全监视结果: 发现问题 未发现问题对发现问题的详细说明：五、对监视结果的评审意见及结论本次监视和评审过程中共发现问题 1个，经评审：（一）其中属于风险因素的有 个：（二）属于机遇因素的有 1个。1、应考虑开展低碳水泥认证和水泥有害物质限量认证。对上述风险和机遇，质管部应进一步组织相关部门策划、制定并实施相应的应对措施。6
