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1、XX公司风险评估和控制管理制度1 目的为加强公司安全生产风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，制定本制度。2 适用范围本制度适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常与非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计、和建设、投产、运行拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的风险管理。3 职责（1）安保部是风险评价的归口管理部门，负责确定公司内部风险评价标准，考核、验收并指导各部门风险评价、控制效果。（2）各部门负责人负责组织本部门风险评价工作，负责建立、更新本部门重大危险源档案，负责本部
2、门风险的分析记录、审查与控制效果验收。（3）各级岗位人员应参与风险评价与风险控制工作。4 内容与要求4.1 危险源辨识、风险评价、风险控制活动的实施步骤：（1）总经理主持风险评价活动，成立评价组织。（2）收集识别国家、行业有关法律、法规、标准、规程的有关规定，组织职工学习与之相关的内容。（3）全员以岗位为单位对作业活动进行分解。（4）以岗位为单位收集整理辨识危害因素、风险评价结果及控制措施，逐级进行讨论签字后，提交本部门评价组织。（5）评价组织成员通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。（6）辨识出的重大危险源，评价组织成员必须实施现场检查，明确危险有害因素。（7）评价组织根据评价结果，确
3、定风险评价等级。（8）安保部根据评价结果，分析风险控制管理等级，根据管理等级对风险控制措施进行实施与管理。4.2 风险控制措施的选择选择控制措施时，应考虑：（1）控制措施的可行性和可靠性；（2）控制措施的先进性和安全性；（3）控制措施的经济合理性。4.3 控制措施的内容应包括：（1）工程技术的措施。采取先进的科学技术和先进的装备，实现本质安全。（2）管理措施。学习吸取先进的管理经验，规范安全管理。（3）教育措施。采取有效的教育方法和手段，达到提高从业人员的操作技能和安全意识的目的。（4）个人防护措施。根据岗位职业卫生需要配备的防护用品，保证防护用品质量，减少职业伤害和职业危害。4.4 风险等级
4、的分级管理（1）确认为重大和较大风险等级的，由公司进行管理。安保部逐级设置风险控制设施，由公司领导最终签字确认。分管安全领导监督控制措施的实施，定期监督检查，确保重大和较大风险控制的有效性。（2）确认为中等风险等级的，由部门进行管理。部门逐级设置风险控制措施，由部门领导最终签字确认。部门主管人员监督控制措施的实施，定期监督检查，确保中等风险控制的有效性。（3）确定为可接受风险等级的，由班组进行管理。班组监督控制措施的实施，并定期监督检查，确保可接受风险控制的持续有效性。4.5 风险评价时机与频次（1）各部门不间断的组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险，采取切实可行的控制措施控制风险，
5、每年至少对风险控制结果检查、评审一次，确认控制措施的有效性。（2）风险评价一般于每年8至9月份由安保部组织一次，当下列情况发生时，应及时进行风险评价；有新的或变更的法律法规或其他要求出台时；操作变化或工艺改变时；如：新建、改建、扩建、技改项目；作业现场、生产经营活动非正常进行时；有对事故、事件或其他信息产生新的认识时；组织机构发生大的调整时。4.6 风险管理的培训定期对职工进行风险管理培训，培训内容包括：安全生产法律法规、标准、规定及其他要求；危险因素识别、风险评价方法；危害辨识与风险评价结果，风险控制措施和应急预案等。增强职工的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。5 作
6、业过程风险辨识方法简介5.1 概述公司采取的作业场所风险辨识方法主要为危险源辨识方法（LEC）、工作危害分析法（JHA）。5.2 危险源辨识方法-LEC定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LEC式中： D风险值L发生事故的可能性大小E暴露于危险环境的频繁程度C发生事故产生的后果当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考察，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极为小的分数定为0.1，而必然要发生的事故分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如下表：事故发生的可能性（L）
7、分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定为若干个中间值，如下表：暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年一次暴露0.5非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1100。把需要
8、救护的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数值规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，如下表：发生事故产生的后果（C）分数值后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7重伤或较重危害3轻伤或一般危害1轻微危害或不利于基本的安全卫生要求风险值D求出之后，关键是如何却定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。下表内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。危险等级划分（D）等级D值危险程度320极其危险，不能继续作业1603
9、20高度危险，需立即整改70160显著危险，重点控制2070一般危险，需要控制20稍有危险，可以接受5.3 工作危害分析法（JHA）工作危害分析方法(Job Hazard Analysis，简称JHA)，是一种比较细致的分析作业过程中存在危害的方法。它将一项工作活动分解为相关联的若干个步骤，识别出每个步骤中的危害，并设法控制事故的发生。这是一种定性与定量相结合的方法，先辨识出工作中的危害，然后，根据风险度（R）=风险发生的概率（L）x后果严重性（S）的公式来计算出数值，确定其数值大小来确定风险的大小和分级，然后采取相应的措施。风险发生的概率(L)等级偏差发生频率管理措施（包括执行情况等）员工胜
10、任程度（意识、技能、经验等）设备设施现状安全设施（监测、报警、联锁、补救措施等）5在正常情况下经常发生 从来没有检查 没有操作规程 不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证） 带病运行，不符合国家、行业规范 无任何措施，或有措施从未使用 4常发生或在预期情况下发生 偶尔检查或大检查 有操作规程，但只是偶尔执行（或操作规程内容不完善 不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训） 超期服役、经常出故障，不符合公司规定 措施有，但只是一部分，尚不完善 3过去曾经发生、或在异常情况下发生 月检 有操作规程，只是部分执行 基本胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错） 过期未检、偶尔出故障 措
11、施有，但经常没有有效使用 2过去偶尔发生 周检 有操作规程、但偶尔不执行 胜任，但偶尔出差错 运行后期，可能出故障 有，偶尔失去作用或出差错 1极不可能发生 日检 有操作规程，而且严格执行 高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强） 运行良好 有效防范控制措施 后果严重性（S）影响类别 严重性等级 法律、法规及其他要求人员伤亡程度财产损失5违反法律、法规 发生死亡 终身残废 永久性丧失劳动能力 60万元4潜在违反法律、法规 部分丧失劳动能力 重伤10万元3不符合公司的方针、制度和规定 轻伤（截肢、骨折、听力丧失、慢性病等）1万元2不符合公司的操作程序和规定制度 皮外伤 短时间身体不适 小于1万元1完全符合 没有受伤 无风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025不可容忍在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻1319巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理
