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1、,茶食店可行性分析报告,项目管理与评估,汇报人,总论,项目单位基本情况,企业概况,01,02,04,03,05,财务状况,建设规模,主要技术,项目效益,项目单位基本情况,固定资产290550元； 月收益（除去装修费用 摊销和设备折旧0为32171.25；前三年年收益386175，后几年营业利润逐年增加； 根据前期投资费用计算可得，大约7个月收回成本。,面积200平方米； 店面介绍； 店面装潢。,茶艺师：质量考量； 甜品师：改良创新，多元化经营； 采购专员：品质监督。,经济效益； 生态效益：茶的营养价值； 社会效益： 社会文化 社会基础,项目建设的背景及必要性,项目建设背景,项目建设的必要性,引
2、导健康生活方式的消费理念,差异化市场战略,可开发市场,建设条件,3 1,项目区概况,三、建设条件,3 2,项目建设条件优劣势分析,3.1项目区概况,3.2项目建设条件优劣分析,市场分析 与 销售方案,四、市场分析与销售方案,4.1市场分析,4.2营销策略、方案、模式,4.3市场风险分析,4.1市场分析,项目产品供求现状及前景分析市场,营销策略、方案、模式,市场风险分析,4.1.1项目产品供求现状及前景分析市场,4.1.2项目产品的市场竞争优劣分析,我们的产品具有特色； 较大的需求为我们提供了较大的发展空间； 选址接近目标消费群体且潜在消费者众多，可 增加消费次数； 在营销过程中，我们秉承“质量
3、最优”的原则； 所有茶饮和甜品都追求极致的健康，； 有专业的茶艺师和采购人员； 打折活动多,4.2营销策略、方案、模式,海报、广告,公众号,口碑宣传,4.3市场风险分析,项目产品市场风险因素分析,防范和降低风险的对策,首先我们的知名度不够高，尚未形成较大的固定消费群体，别人可能不能认可我们的产品； 第二，由于店内的甜品保质期时间较短，如果未能卖出将会造成损失； 第三，需要时刻保证质量和口感，以吸引顾客的再次光临； 第四，茶食店到后期可能会遭受抄袭的风险，别人可能也会贩卖同种类的产品； 第五，来自已经发展的很成熟的知名度很高的国际化的星巴克，必胜客这些店的巨大压力,首先我们要加大宣传力度，前期大
4、量推出打折促销活动，让消费者有很机会也有兴趣来接触我们的茶食；合理准确估计销售额，努力做到日产日清；另外我们要务必做到产品差异化特点突出，尽量完全做到和星巴克必胜客这类店的产品没有重合的部分以减小竞争。另外消费者的需求是在不断变化的，要不断更新口味和品种。其次要营造店铺的氛围、推出各式各样的庆祝活动的筹划以及招牌茶饮和甜品。除此之外，我们还要不断提升服务质量，不断加强团队内部的思想建设，增强抗风险的能力。利用强有力的营销组合和顾客服务建立高知名度、高忠诚度、高信誉度的茶食店形象。我们将实行多层次的价格策略，绝不降低质量损害消费者的利益和以盲目的削价竞争损害投资者的利益。,建设方案,环境影响评价
5、,活动类别,周边环境,主要环境问题,项目组织与管理,项目组织与管理,组织机构与职能划分,劳动定员,经营管理措施,技术培训,劳动安全、卫生与消防,7.1组织机构与智能划分,经理：对门店提供指导的职责，为每个门店的发展前景有明确地目标。 店长：运用绩效管理工具管理员工的日常绩效以支持组织目标的实现。 训练员：对门店人员进行定期的简单培训，运用现有组织工具和程序，来认识和提高个人及团队成就。 茶艺师：以正直、诚实和求知的行为提升茶食店的企业文化、价值和使命。 服务员：接受分配职位任务，爱护餐厅设备，对其进行保养清洁，保持餐厅环境清洁，为顾客提供一个舒适的体验环境。 甜品师：负责本公司所有甜点的制作，
6、品质的监督；有甜点制作的相关经验，能够独立完成基础甜品制作。 会计人员：能对茶食店的收支及账目清晰分析，熟悉的进行会计分析，分析检查某一方面或某些账目的财务收支和预算执行情况 采购专员：同各部门接口，收集需求信息, 需求信息汇总，记录整理；与供应商谈判价格、付款方式、交货日期、交货数量等。 收银员：熟练掌握收银收费方面的知识及业务，有相关工作经验者优先考虑。,7.2 劳动定员,经理一名 店长一名 训练员一名 茶艺师一名 甜品师两名 会计人员一名 采购专员两名 收银三名 服务员三到四名,7.3 经营管理措施,生产管理,财务管理,营销管理,7.4 技术培训,服务员,茶艺师,培训员,店长,经理,会计
7、专员,收银员,甜品师,采购专员,7.5 劳动安全、卫生与消防,根据安全卫生法认真执行 定期排查隐患 及时更换安全问题器材 科学管理店内安全卫生工作,投资估算与资金来源,8.1 投资估算依据,（1）建设项目经济评价方法与参数第三版,（2）投资项目可性性研究指南,（3）天津市物价局收费指导标准,8.2 投资估算,8.2.1 总投资 总投资资金为1,135,550元。具体数据见上表所示。,流动资金估算表,项目计算期7年，其中，建设期3个月，运营期6年零9个月，计算期第1年生产负荷100%，计算期第2年开始生产负荷为100%。前三年流动资金总数为268.02万元，前三年流动资金均为89.34万元。估算
8、出该项目的流动资金数额，具体数据见附表2所示。,8.2.1.1 建设投资,设备投资明细表如下表,8.3 资金来源,筹资金及来源 资金来源全部为众筹资金，由投资人出资15万人民币，剩下的100万向社会众筹。,众筹组织模式 参与条件 股权退出与转让 股东收益,8.4其他,众筹资金总数100万元，他方投资15万，其中投入使用1,135,550元包括建设总投资1,005,550元和流动资金60,000元及员工工资70,000元，流动资金268.02万元。,财务评价,建设期为个月，运营期为年个月，即计算期按年计算。 固定资产中房屋、建筑物的折旧年限为20年， 预计净残值率为。机器设备的折旧年限为10年，
9、预计净残值率为。 按平均年限法计提固定资产折旧费用。,投资利润率=（年利润总额或年平均利润）/项目总投资*100% =1109.01/1548.14=71.63% (税后)平均投资利润率=年净利润额/总投资额*100% =1109.01/1161.10=75% 投资利税率=年平均利税总额/项目总投资*100% =387.03/1161.10=34.9% 投资回收期：半年即第六个月 财务内部收益率：25.3%,财务分析,财务评价全部投资内部收益率25.3%，大于行业基准投资收益率；本项目NPV大于0， 表明项目的盈利能力不仅超过了基准收益率或设定收益率的获利水平，而且还有盈余，投资回收期为半年，低于行业基准投资回收期，从以上指标看，自有资本基本能满足运营需要，各投资项目财务状况较好，因此从财务上讲，本项目是可行的。,TNANK YOU FOR WATCHING,谢谢观赏,
