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1、供方产品质量索赔管理办法 第10页 1.目的1.1.对产品质量存在问题的供方进行质量索赔；1.2.加强对供方产品的质量控制；1.3.确保供方产品质量在满足技术要求与使用要求的基础上稳步提升；1.4.维护XXXX的产品质量和信誉，维护公司的正当权益。2.适用范围2.1.除底盘以外的所有供方产品；2.2.供方产品从进货检验、生产过程、售中及售后所有阶段。3.职责3.1.质量管理部：3.1.1.供方产品质量索赔的归口管理；3.1.2.供方产品从进货检验、生产过程、售中阶段质量问题的组织鉴定、索赔的执行并保留证据；3.1.3.对供方产品质量售后索赔的执行；3.1.4.对拒不执行索赔决议的供方进行必要的
2、货款冻结，及时将供方货款冻结通知传递到采购处、财务部；3.1.5.将已加盖供方单位财务公章的供方产品质量索赔通知单及时传递到财务部；3.1.6.将财务部开具的供方产品质量索赔收据及时传递到采购处；3.1.7.组织实施对供方产品质量的整改及验证；3.1.8.对让步接受的供方产品实施跟踪验证；3.2.客户服务部：3.2.1.供方产品售后质量问题的鉴定并保留证据；3.2.2.及时向质量管理部提报供方产品质量责任结算通知单以备质量管理部组织索赔并及时组织对责任供方进行质量整改；3.3.采购处：3.3.1.执行质量管理部下发的供方货款冻结通知及供方货款解冻通知；3.3.2.将财务部开具的供方产品质量索赔
3、收据及时传递给供方；3.3.3.对需弥补、修整的供方产品在弥补、修整完毕后的组织验收；3.4.财务部：3.4.1.执行质量管理部下发的供方货款冻结通知及供方货款解冻通知；3.4.2.及时从供方货款中扣除质量索赔款；3.5.技术中心：3.5.1.协助质量管理部做好供方产品质量的鉴定；3.5.2.对经评审让步接受的供方产品提供弥补、修整技术方案；3.5.3.对经评审让步接受的供方产品进行弥补、修整所需材料的核算；3.6.成本处：核定因弥补、修整供方产品质量而产生的材料费用；3.7.生产计划调度中心：3.7.1.对经评审让步接受的供方产品进行弥补、修整的施工安排；3.7.2.核定因弥补、修整供方产品
4、质量而产生的工时费用；3.8.物价处：3.8.1.将相关供方产品的价格及时提供给质量管理部、客户服务部；3.8.2.按规定组织取消拒不承担索赔费用的供方；3.9.企划部：质量索赔过程的监督与考核。4索赔标准：4.1.进货检验阶段质量索赔标准：4.1.1.对经检验不合格的批供方产品，原则上一律作退货处理；4.1.1.1.对同时满足以下条件的供方产品的处理程序：a、生产非常急需；b、经质管部组织正规评审形成决议可以让步接受；c、供方产品存在的质量问题无法弥补、修整；按该批产品货款的20对供方进行索赔；4.1.1.2.对同时满足以下条件的供方产品的处理程序：a、生产非常急需；b、经质管部组织正规评审
5、形成决议可以让步接受；c、供方产品存在的质量问题可以弥补、修整； 除按该批货款的10对供方进行索赔外，由我公司进行弥补、修整处理的，按产生的工时费与材料费的2倍追加索赔；对我公司的生产计划造成影响的，按500元/天台追加索赔；4.1.2.对经检验合格的批供方产品中的不合格个体，原则上一律作退货处理；4.1.2.1.对同时满足以下条件的供方产品的处理程序：a、生产非常急需；b、经质管部组织正规评审形成决议可以让步接受；c、供方产品存在的质量问题无法弥补、修整；按该批个体货款的200对供方进行索赔；4.1.2.2.对同时满足以下条件的供方产品的处理程序：a、生产非常急需；b、经质管部组织正规评审形
6、成决议可以让步接受；c、供方产品存在的质量问题可以弥补、修整；除按该批个体货款的100对供方进行索赔外，由我公司进行弥补、修整处理的，按产生的工时费与材料费的2倍追加索赔；对我公司的生产计划造成影响的，按500元/天部追加索赔；4.2.生产过程阶段质量索赔标准：4.2.1.对在生产过程中发现的不合格批供方产品，原则上一律作退库处理；4.2.1.1.同4.1.1.1，另外，产生搬运、更换、拆卸、安装、调试工时的，追加索赔2倍搬运搬运、更换、拆卸、安装调试工时费；产生材料损失的，追加索赔2倍材料费；4.2.1.2.同4.1.1.2，另外，产生搬运、更换、拆卸、安装、调试工时的，追加索赔2倍搬运、更
7、换、拆卸、安装调试工时费；产生材料损失的，追加索赔2倍材料费；4.2.2.对在生产过程中发现的批供方产品中的不合格个体，原则上一律作退库处理；4.2.2.1.同4.1.2.1，另外，产生搬运、更换、拆卸、安装、调试工时的，追加索赔2倍搬运搬运、更换、拆卸、安装调试工时费；产生材料损失的，追加索赔2倍材料费；4.2.2.2.同4.1.2.2，另外，产生搬运、更换、拆卸、安装、调试工时的，追加索赔2倍搬运、更换、拆卸、安装调试工时费；4.3.成品车入库阶段质量索赔标准：按单件货款的200索赔，追索赔2倍更换工时费；对生产入库计划产生影响的，按500元/天部追加索赔；4.4.成品车售中阶段质量索赔标
8、准：按单件货款的200索赔，追加索赔2倍更换工时费；影响接车客户接车的，按1000元/天部追加索赔；因供方产品质量问题导致用户退车的，按每部车5000元追加索赔；4.5.成品车售后阶段质量索赔：按单件货款的200索赔，追加索赔2倍运费及工时费；影响客户营运的，追加索赔客户营运损失费；导致客户索赔的，追加索赔2倍被索赔费用；导致客户退车的，追加索赔相关所有损失。5索赔程序：5.1.在进货检验阶段产生不合格品后，质管部外检室必须在半个工作日内将供方产品不合格反馈单反馈到采购处、质管部。对其中确因生产急需的不合格品，采购处在半个工作内将供方产品不合格评审申请单反馈到质管部，对不影响产品性能和我公司能
9、够弥补、修整的质量缺陷，质管部在收到供方产品不合格评审申请单后的半个工作日内按照不合格评审管理办法的具体规定组织评审。评审时填写评审报告，同时将质量问题的现状用数码相机拍下，并将实物证据予以保存；5.2.在生产过程阶段发现供方产品质量存在问题时，相关车间及时通知相关检验组，检验组对质量问题初步调查后及时通知质管部，质管部将质量问题的现状用数码相机拍下，并将实物证据予以保存；5.3.在成品车入库阶段供方产品质量存在问题时，相关车间及时通知质管部，质管部将质量问题的现状用数码相机拍下，并将实物证据予以保存；5.4.在成品车售中阶段供方产品质量存在问题时，营销总公司及时通知质管部，质管部将质量问题的
10、现状用数码相机拍下，并将实物证据予以保存；5.5.在成品车售后阶段供方产品质量存在问题时，客户服务部在接到供方产品质量存在质量问题的客户投诉后，应及时派专人或授权委托XXXX服务站对供方产品质量进行鉴定，并出具XXXX供方产品质量鉴定书，属客户服务部专人鉴定的，由实施鉴定的服务人员签字，同时用数码相机将供方产品质量问题的具体状况拍下，服务过程结束后，及时将XXXX供方产品质量鉴定书、旧件与照片寄回或本人带回客户服务部；属XXXX服务站鉴定的，由实施鉴定的人员签字并加盖XXXX服务站公章，同时用数码相机将供方产品质量问题的具体状况拍下，服务过程结束后，及时将XXXX供方产品质量鉴定书旧件与照片寄
11、回客户服务部。客户服务部对服务过程材料认真审核后按照质量索赔标准组织核算索赔金额后，在2个工作日将已加盖服务部公章及领导签名的相关手续转质量管理部；5.6.质量管理部对进货检验阶段、生产过程阶段、成品车入库阶段及成品车售中阶段按照索赔标准组织核算索赔金额，对客户服务部转来的售后阶段相关索赔材料认真审核后在2个工作日内内向责任供方下达供方产品质量索赔通知单及供方产品质量整改通知单，要求供方将盖有单位财务公章的供方产品质量索赔通知单于15日内速递至质量管理部；在此期间，如供方有异议，可在接到供方产品质量索赔通知单后的3天内向质量管理部反馈。对供方反馈的非合理意见，质量管理部一律不予受理；对供方反馈
12、的合理意见，经双方协商可采取双方共同到XXXX客户服务部现场鉴定旧件的方式，也可共同委托第三方权威检测机构进行仲裁鉴定，鉴定费用由供方先行垫付，经权威检测机构仲裁鉴定后，如鉴定结果为供方质量责任，所有因此而产生的费用由供方承担；如鉴定结果不是供方质量责任，所有因此而产生的费用由XXXX承担。如供方即没有在3日内向质量管理部反馈，也没有在15日内将供方产品质量索赔通知单速递至质量管理部，质量管理部在2个工作日内下发供方货款冻结通知到采购处、财务部，由采购处、财务部对其货款实施冻结；从冻结货款之日起到收到供方将已加盖供方单位财务公章的供方产品质量索赔通知单之日，质量管理部再对供方开具滞纳金结算通知
13、单，滞纳金按索赔总额的5/天计算，供方必须在15日之内与质量管理部结算滞纳金；5.7.供方对我公司提出的质量索赔认可后，由质量管理部将已加盖供方单位财务公章的供方产品质量索赔通知单、滞纳金结算通知单原件在2个工作日内交财务部，由财务部从供方货款中扣除。同时，质量管理部下发供方货款解冻通知到采购处、财务部。对于供方提出需要返还旧件的，由质量管理部通知客户服务部将旧件返还给供方；5.8.冻结供方的货款1个月仍难以解决质量索赔事宜时，由质量管理部在2个工作日内组织填写取消合格供方申请表，由物价处组织实施取消其供方资格；5.9.在物价处下发取消供方资格通知后，质量管理部把供方产品质量问题的相关材料在2
14、个工作日内移交公司特聘律师，通过法律诉讼方式来解决，各部门把各项实物证据保存好，将相关证明材料复印件统一移交质量管理部，由质量管理部交给公司特聘律师，作为法庭起诉的证据；5.10.对供方自行售后服务的供方产品，由客户服务部通知供方及时到达现场服务，在服务过程完成后，供方应向客户服务部及时提供相关详细的服务材料，包括存在的质量问题、处理情况、客户意见等，客户服务部根据相关材料跟踪落实服务情况。对于需要供方对其产品进行整改的，客户服务部将相关信息反馈质量管理部，由质量管理部向供方下达供方产品质量整改通知单；对于供方在服务过程中弄虚作假、欺骗客户及客户服务部的，经客户服务部调查落实后将相关信息及时反
15、馈质量管理部，由质量管理部协调供方不折不扣地做好服务工作，并根据事情的进展对供方下达供方产品质量索赔通知单。6考核6.1.对供方的质量索赔将做为我公司对供方年终评价的重要手段，每达到1000元，扣责任供方1分；6.2.在对供方的质量索赔过程中营私舞弊、损害公司利益、影响公司形象，每次处罚责任部门500元，扣月度考核分数5分；6.3.在质量管理部召开相关质量索赔会议或需要提供索赔依据时，各部门应积极配合，不得推诿，因不配合或配合不好而影响索赔工作时，每次处罚责任部门100元，扣月度考核分数2分；6.4.在法律诉讼过程中，相关部门应收集提供的证明材料而未能提供时，每次处罚责任部门500元，扣月度考核分5分，并视证明材料对结果的影响程度加倍处罚。7.附则7.1.本办法自发布之日起执行；7.2.本办法解释权归质量管理部。
