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1、南通海特机床有限公司质量管理体系文件文件编号AACMC-QP-14关键工序质量控制点管理程序修改码A/0第 4 页共 3 页关键工序质量控制点管理程序1目的规范本公司的关键工序质量控制点的管理，以确保产品符合规范的要求，满足顾客的需求和期望。2职责2.1 技术科负责组织关键工序质量控制点的管理和实施；2.2 生产科、检验科、办公室参与关键工序质量控制点的管理工作；3 程序要求3.1 关键工序质量控制点的设置原则3.1.1产品质量特性特别重要，对产品质量产生重大影响的过程、项目、工序，一般为产品质量特性分级表的A类项目；3.1.2工艺上有特殊要求或对下道工序有较大影响的工序。3.1.3质量信息馈
2、中发现的不合格品或不良品较多的项目或部位。3.1.4加工周期长，原材料贵重，一旦出现问题经济损失大的工序。3.1.5 关键工序质量控制点的设立，应考虑工序质量的重要性、迫切性，根据企业的生产特点，抓住重点设置1-3个；3.1.6关键工序质量控制点应该是不断更新的，设立质量控制点经过一定时间的质量控制，工序质量得到提高并稳定的工序可以撤消关键工序质量控制点，另外选择设立关键工序质量控制点。3.2 产品质量特性的分级3.2.1 根据本公司机床产品的特点，产品质量特性分为A、B、C三级；3.2.2 A级是指对产品安全、卫生产生影响，对产品的功能、性能等产品质量产生重大影响，不能满足法律法规和顾客要求
3、的过程、项目和工序，如机床的安全、卫生项目，主要件的关键项目等；3.2.3 B级是指对产品的功能、性能等产品质量有一定的影响，基本能满足法律法规和顾客要求，但会影响产品的等级，产品档次的过程、项目和工序，如机床的精度，外观，零件的主要项目；3.2.3 C级是指零部件的一般项目3.2.5 技术科负责按照产品的特点设计编制产品质量特性分级表，经主管副总经理审核后发放各部门。3.3 质量控制点的设置3.3.1 技术科汇同生产科、检验科，根据产品质量特性的分级和产品质量的稳定情况，确定关键工序质量控制点，在一定的周期内质量控制点一般设置1-3个；3.3.2 每年技术科汇同生产科、检验科评审质量控制点的
4、运行情况和运行效果，及时进行更新和增减；3.3.3 由技术科形成质量控制点明细表，下达各部门执行3.3 质量控制点的管理3.3.1 质量控制点文件要求3.3.1.1质量控制点的技术文件包括图纸、作业指导书，技术文件由技术科编制并发放；3.3.1.2质量控制点的文件应规范，审批手续应齐全。3.3.2 质量控制点的操作人员3.3.2.1必须持有质控点岗位证才能上岗操作。3.3.2.2熟悉全面质量管理基本知识，掌握本岗位常用的统计方法和图表，自觉贯彻执行质量责任制和质控点管理制度。3.3.2.3熟悉本工序质控点的质量要求、控制方法和检测方法。3.3.2.3严格按照图纸、工艺、作业指导书，检验卡片等技
5、术文件的规定操作和检测。3.3.2.5按规定填好数据记录表。做到数据正确、真实、清楚、整洁。3.3.2.6加工中若发现异常，应立即分析原因，并采取措施，在故障未排除前不得继续加工。3.3.3 质量控制点的检验工作3.3.3.1把质量控制点的工序检验列为检验工作的重点，并严格按照检验点要求进行检验3.3.3.2在巡回检验时，应重点关注质控点的质量特性和影响质控点特性的主导因素，若发现问题，应协助操作人员及时分析原因，帮助解决3.3.3.3加强对质控点计量器具的巡回检查，当发现非正常使用计量器具时，必须立即督促纠正。3.3.3.4掌握质控点所用的图表，方法及其作用，并通过抽检来核对操作人员的记录是
6、否正确。3.3.4质量控制点的设备工作3.3.4.1根据质控点文件要求，编制设备操作规程，设备日点检查记录卡等文件或记录，下达车间和质量控制点执行；3.3.4.2加强质控点设备的管理，督促车间做好设备保养、检查和维修工作。3.3.4.3做好设备的日点检工作并做好记录、要定期检查记录，确保设备完好。3.3.5质控点工作出现的重大问题（同一质控点三次以上失控），应逐级上报，生产车间向生产科上报，生产科向检验科和技术科同时上报。公司接报后，应立即组织人员与车间共同研究处理，解决，并视情况向公司领导汇报。4 相关文件 无5 质量记录产品质量特性分级表质量控制点明细表 设备日点检记录卡数据表（工序质量管理点）编 制 审 核批 准日 期日 期日 期
