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1、泓域咨询MACRO/ 超细聚酰亚胺PI树脂项目可行性研究报告第一章 项目概况一、项目概况（一）项目名称超细聚酰亚胺PI树脂项目（二）项目选址xxx产业发展示范区项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。（三）项目用地规模项目总用地面积16895.11平方米（折合约25.33亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.83%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率5.18%，固定资产投资强度189.73万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积16895.11平方米，建筑物基
2、底占地面积13149.46平方米，总建筑面积20274.13平方米，其中：规划建设主体工程16085.01平方米，项目规划绿化面积1050.47平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费1784.75万元。（七）节能分析1、项目年用电量978263.42千瓦时，折合120.23吨标准煤。2、项目年总用水量7720.21立方米，折合0.66吨标准煤。3、“超细聚酰亚胺PI树脂项目投资建设项目”，年用电量978263.42千瓦时，年总用水量7720.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.89吨标准煤/年。达产年综合节能量44.71吨标准煤/年，项目总节能率29
3、.53%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6404.10万元，其中：固定资产投资4805.86万元，占项目总投资的75.04%；流动资金1598.24万元，占项目总投资的24.96%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11829.00万元，总成本费用9379.37万元，税金及附加
4、108.13万元，利润总额2449.63万元，利税总额2895.64万元，税后净利润1837.22万元，达产年纳税总额1058.42万元；达产年投资利润率38.25%，投资利税率45.22%，投资回报率28.69%，全部投资回收期4.99年，提供就业职位189个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区超细聚酰亚胺PI树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业发
5、展示范区超细聚酰亚胺PI树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“超细聚酰亚胺PI树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位189个，达产年纳税总额1058.42万元，可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.25%，投资利税率45.22%，全部投资回报率28.69%，全部投资回收期4.99年，固定资产投资回收期4.99年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。完善公共服务体系，
6、提高服务质量水平。民营企业多为中小型企业，缺乏对市场信息进行系统搜集、科学分析与预测的意识和能力，承担技术创新风险的能力也较弱。报告从加快行业信息平台和技术创新服务平台建设，打造互联网“双创”平台和中小企业服务体系，为民营企业发展提供全方位解决方案。同时，完善投资项目在线审批监管平台，促进网上并联审批。当前，我省制造业大而不强的问题仍然较为突出。传统产业相对饱和，许多产业还处于全球产业链分工的中低端，产品档次不高，缺乏世界知名品牌；以企业为主体的制造业创新体系不完善，关键核心技术与高端装备受制于人；资源利用效率较低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，重工业和传统产业比重较高，新兴产业和生产
7、业发展滞后；产业国际化程度不高，企业全球化经营能力不足；东西部区域协调发展任务较重，产业布局亟待优化。在经济增速步入中高速增长阶段、市场需求不足的严峻形势下，统筹推动制造业稳增长、调结构的任务更加艰巨繁重。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16895.1125.33亩1.1容积率1.201.2建筑系数77.83%1.3投资强度万元/亩189.731.4基底面积平方米13149.461.5总建筑面积平方米20274.131.6绿化面积平方米1050.47绿化率5.18%2总投资万元6404.102.1固定资产投资万元4805.862.1.1土建工程投资万元17
8、57.862.1.1.1土建工程投资占比万元27.45%2.1.2设备投资万元1784.752.1.2.1设备投资占比27.87%2.1.3其它投资万元1263.252.1.3.1其它投资占比19.73%2.1.4固定资产投资占比75.04%2.2流动资金万元1598.242.2.1流动资金占比24.96%3收入万元11829.004总成本万元9379.375利润总额万元2449.636净利润万元1837.227所得税万元1.208增值税万元337.889税金及附加万元108.1310纳税总额万元1058.4211利税总额万元2895.6412投资利润率38.25%13投资利税率45.22%1
9、4投资回报率28.69%15回收期年4.9916设备数量台（套）6917年用电量千瓦时978263.4218年用水量立方米7720.2119总能耗吨标准煤120.8920节能率29.53%21节能量吨标准煤44.7122员工数量人189 第二章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司认真落实科学
10、发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目
11、承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入7106.83万元，同比增长22.88%（1323.41万元）。其中，主营业业务超细聚酰亚胺PI树脂生产及销售收入为6156.58万元，占营业总收入的86.63%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1517.91万元，较去年同期相比增长136.24万元，增长率9.
12、86%；实现净利润1138.43万元，较去年同期相比增长179.05万元，增长率18.66%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7106.83完成主营业务收入万元6156.58主营业务收入占比86.63%营业收入增长率（同比）22.88%营业收入增长量（同比）万元1323.41利润总额万元1517.91利润总额增长率9.86%利润总额增长量万元136.24净利润万元1138.43净利润增长率18.66%净利润增长量万元179.05投资利润率42.08%投资回报率31.56%财务内部收益率28.07%企业总资产万元12054.06流动资产总额占比万元31.30%流动资产总额万元377
13、2.44资产负债率40.22% 第三章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、改革开放以来，我国相继实施了优先发展轻纺工业、重点加强基础产业、大力振兴支柱产业、积极发展高技术产业和战略性新兴产业等政策，产业结构不断得到调整优化。尤其是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持以供给侧结构性改革为主线，不断推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，工业经济发展由数量规模扩张向质量效益提升转变。创新驱动发展战略深入推进，战略性新兴产业增速加快。据测算，2015年至2017年工业战略性新兴产业增加值较上年分别增长10.0%、10.5%和11.0%，增速分别高于规模以上工业3.9、4.5和4.4
14、个百分点。部分新兴产业已经形成了一定的规模集聚效应。据统计，在工业战略性新兴产业所包含的七大产业中，新一代信息技术产业规模居于首位，2016年其增加值占工业战略性新兴产业增加值的比重超过1/4；节能环保产业、生物产业和新材料产业增加值占工业战略性新兴产业增加值的比重均在18%左右。主要代表性产品增势强劲。2017年，光电子器件产量11771亿只，比上年增长16.9%；新能源汽车呈爆发式增长，2017年我国新能源汽车产量达到69万辆，连续三年位居世界第一，我国已经成为全球最大的动力电池生产国，新能源客车的出口已达30多个国家和地区；民用无人机、工业机器人保持高速增长，2017年产品产量分别达到290万架和13万台(套)；光伏产业链各环节生产规模全球占比均超过50%，多晶硅、硅片、电池片、组件产量均高速增长。“推动我国制造业的发展与转型升级，需要坚持市场化策略，化解过剩产能，淘汰落后技术与企业，支持企业兼并重组，发挥市场优胜劣汰作用。”政府可以采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统制造业企业进行技术改造。另外，要支持创新，
