《ISO9000设计评审控制程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO9000设计评审控制程序（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、编号ICI 苏州优优联网络信息服务有限公司 程序文件 版本 A/0优优联网络信息服务有限公司测试和检测控制程序制定：审核：批准：受控状态：受控文件发布日期：实施日期：1 目的1.1 通过设计评审发现设计开发活动中存在的问题，及时采取措施解决，同时对解决措施的执行情况进行跟踪验证以确保其有效性。2 适用范围2.1 本程序适用于项目设计开发各阶段所进行活动的评审工作。3 职责3.1 项目经理3.1.1 项目经理或相关人员提出评审申请。3.2 部门经理3.2.1 批准申请，并组织实施，审核评审报告。3.3 评审组长3.3.1 负责编写评审报告3.4 总经理3.4.1 负责审批评审报告4 工作程序4.
2、1 设计评审时机4.1.1 计划阶段：在计划阶段完成后，需要对项目开发计划、质量保证计划、配置管理计划进行评审。评审会应包括：项目经理、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括主管、技术总监、有关专家和用户代表。4.1.2 需求分析阶段：在需求分析阶段完成规格之后，需要对需求规格说明书进行评审。评审会应包括：项目经理、需求分析人员、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括技术总监、有关专家和用户代表。4.1.3 设计阶段：在详细设计完成之后需要对详细设计说明书进行评审。评审会应包括：项目经理、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括技术总监和有关专家。4.1.4 编码阶段：在
3、编码阶段结束时，需要对程序代码进行评审。评审会应包括：项目经理、项目组的技术骨干。4.1.5 测试阶段：在系统测试阶段开始之前，系统测试部应完成对测试计划的评审。评审会应包括：测试部与本项目有关人员、项目经理、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括技术总监。4.1.6 如果发现的问题涉及顾客需求变更、体系结构调整，或者是跨基线的变更，要先申请评审。4.2 设计评审的形式4.2.1 设计评审采取评审会的形式。4.3 设计评审的准备4.3.1 评审申请人应填写评审申请表，提出设计评审申请，同时附上相应的检查表，报部门经理审批。4.3.2 评审申请表的内容包括：1.项目名称；2.评审时间、地
4、点； 3.评审组长、成员； 4.评审的方式方法；5.评审内容。4.3.3 评审组长或其指定人员负责准备相关资料。4.3.4 评审组长应提前 13 个工作日通知参加评审的人员，并向其发放评审相关资料，参加评审人员应根据评审安排和相关资料，做好评审准备。4.4 设计评审的实施4.4.1 评审由评审组长主持。4.4.2 评审小组通过交谈、查阅文件、检查现场，对评审申请表中的各项评审内容进行评审。4.4.3 评审组长汇总评审意见，编写评审报告，报部门经理审核，由直属副总审批。4.5 对发现问题的处理和跟踪措施4.5.1 评审结束后，部门经理根据评审报告中提出的问题，责成有关人员按规定期限对所发现的问题加以解决。4.5.2 对于重大部题根据评审报告的要求进行复审。4.6 质量记录的控制4.6.1 设计评审中所产生的质量记录由评审组长移交给项目经理保存，待项目验收交付后由项目经理移交给总经理办公室统一保存。5 相关文件6 质量记录6.1 评审申请表6.2 评审报告
