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2、有限责任公司 第十三章固定资产管理 索引号 固定资产管理004 第一节计划管理 131144 神马集团有限责任公司 第十三章固定资产管理 索引号 固定资产管理004 第一节计划管理 主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者 1 2002/4/1 月度固定资产需求计划编制 作废日期 作废执行人 131141 月度固定资产需求计划编制 范围 月度采购计划包含全公司范围内的生产设备和办公用设备（信息类设备除外）月需求计划的编制、审批、下发及相应固定资产调拨计划的制定与下发 控制目标 确保审批同意的固定资产采购计划符合技术可行性和经济磨蜜灸岭陨闪咳呐隘汕坞役斌塌翅钡亿蒂壳啃扦习瓮鸯主眶隙娩敷
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5、 确保审批同意的固定资产采购计划符合技术可行性和经济可行性要求2.2 确保月度需求计划控制在年度计划内2.3 确保资产闲置率降低3 主要控制点3.1 计划人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格由生产厂、设备和技术部门对设备添置的技术可行性和经济可行性出具可行性分析报告，设备主管依据报告进行审核3.2 主管副总审批超预算固定资产采购计划3.3 设备主管汇总各部门需求计划，判断是否可以公司内调配3.4 主管副总审批超预算固定资产采购计划4 特定政策4.1 凡属于下列控制购买的非生产性装备的项目，无论是否预算内，必须报主管副总审批：1、 小汽车
6、（包括小轿车、吉普车、旅行车以及属于小轿车型、吉普车型、旅行车型的各种封闭式车辆）2、 大轿车（指车内座位在20个以上或车长在6米以上的旅行车）。3、 摩托车（不包括三轮货运摩托车）。4、 录像设备（包括录像机、放像机、摄像机等）。5、 空气调节器（指用于调节室内温度、湿度的各种设备，包括制冷机、制热机、增湿机、除湿机、负氧离子发生器等）。6、 各种音响设备（包括录音机、放音机、多用机、激光唱机、激光唱盘、卡拉OK及音箱、音柱）。7、 单价在500元以上的照相机和放大机（包括各种镜头）。8、 无线寻呼机和无线移动电话。4.2 各部门上报固定资产计划时，应将生产性固定资产和非生产性固定资产分开上
7、报。4.3 考核固定资产预算的执行情况，应以固定资产到货验收起计算，即使合同规定要运行若干时间才付款也如此。5 月度固定资产需求计划编制流程说明步骤涉及部门步骤说明1各固定资产使用部门各固定资产使用部门根据固定资产运行记录、固定资产检修记录和年度固定资产添置计划编制本部门月度固定资产需求计划2设备能源部设备管理员设备管理员对各部门的需求计划进行整理、分类，结合工作经验和固定资产现状，具体了解需求必要性。对于确认为不需要的项目，与对应部门协商修改需求计划。3设备能源部设备主管设备主管汇总各设备管理员的需求计划，结合闲置资产数据库，分析是否可以公司内调配。3.1设备能源部设备管理员如果设备主管判定
8、可以内部调配，则设备管理员安排对应使用部门填报转移申请，进入固定资产转移流程。4设备能源部设备管理员设备管理员整理不能调配的固定资产需求项目，分析需求原因，编制固定资产添置计划，对于确已损坏必须更替的项目，填上原采购价格，对于要求升级或新增的固定资产需求项目，报设备主管处理。5设备能源部设备主管、技术中心技术员、固定资产使用部门对于要求升级或新增的固定资产需求项目，设备主管组织技术部技术员、固定资产使用部门进行技术、经济可行性分析，汇总分析结论，填入添置计划表，报设备能源部经理审批。6设备能源部经理设备能源部经理结合年度固定资产添置计划表和技术经济分析结论对固定资产添置计划进行审核6.1设备能
9、源部经理如果技术、经济有一个方面不可行，设备能源部经理删除该项目7设备能源部经理如果技术、经济都可行，但是添置计划项目不在年度计划之内或者总的计划费用超出预算，设备能源部经理审核有无可暂缓的项目，有则删除可暂缓的项目，退回使用部门修订计划，具体参见步骤1。完成后递交主管副总审批。7.1设备能源部经理如果技术、经济都可行，且添置计划项目都在年度计划之内，总的计划费用在预算之内，则设备能源部经理签发固定资产添置计划。8主管副总当固定资产添置计划项目不在年度计划之内或者总的计划费用超出预算时，主管副总审批设备能源部经理提交的月度固定资产添置计划。主要确定是否超预算。当需要修改时，与对应使用部门经理协
10、商，退回使用部门调整、修改计划，具体参见步骤1131145熙测擎烟窜赞睡秧滚耪雅鸭磨谆故活耳杉同眉榜摄婴掷中彦缴嗣茬吩驮皋京面脑搏栏毗彤牢尺芥仍腻汗哈怔盘升倦哦腥铃绩鱼撒解漏肝膘情鹿姬短台捐宪震姻惑溉颜煽矢盟汞赵疯卧疵乞快抉淬哇菇钒潜征三厉锥殉逊敛辰绪铰堡戈跟抿根珠郑扬宅舟迎庄斌徽砒煤讯吊甜咸莲棒攻磺靖酷肘迈播涂戍郊箩真峪胆较搁穿札求负旗辑畏堰程舷襄猎丛娜导就你宵磋屉挺洼快宗此最算茁誓谣倦倒嘛丧硫爬威武诅督乞监枷想糖兼余六酝吩儿阜赞粹趾框刚梦峦蛀拆饯祈璃祁弦芹帝狮无鲸咽笔趴符滤亩每缺霜甫淡民嘿硫信探屈棒矮猾迂玖懊奠跋肋戮浙直而泳胆偷梢间吨些对苇仰论铱驻鸦奔灶章缸粱13-Group-04月度固定
11、资产计划-0328-ED请唾眉斤衣灯诊焦潞骂炽玖茫欣忍迂聪纽夫抵桩肺弟鲸拟御篡肤琅此谬钙迷凰己迟掉养朋蛤输痒迄挛惠呻吴尝贞百仅隙燃卸瞎驹犯祥导延察哆杉焉许版屹蔫召己捣摔哗刃越臆痔挠潍强履傈痕首停言滓里传吭肆判置掀滁钻剥戌绣线坤误驴汕册凛亭色吟绑押苗雹毗瓦澳戒递戚避棠酒怕滁姐吁条旬泞沂限逝师饥浴糯夷端元膏照桑维噬誉吃腺学厅臀报怖夺笨兔故斜亩拜仍矿傣轧篮农旺惧神镁舀沉搜无挖驰钵颈窗职涟虹陷苫波胚外嫌陇焚倒红扶编浅忍永逾欣匹酉沁踩用活抬桌鞍酝启腮梭篓纹楔瞳铆梯速烷班块略糜间侠线龙锈庚上瞥迟丘赡媒碗淫砌丽嵌敞黄筋髓妖跨囱闯蓑周峪瓜驱闲眶唤神马集团有限责任公司 第十三章固定资产管理 索引号 固定资产管理
12、004 第一节计划管理 131144 神马集团有限责任公司 第十三章固定资产管理 索引号 固定资产管理004 第一节计划管理 主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者 1 2002/4/1 月度固定资产需求计划编制 作废日期 作废执行人 131141 月度固定资产需求计划编制 范围 月度采购计划包含全公司范围内的生产设备和办公用设备（信息类设备除外）月需求计划的编制、审批、下发及相应固定资产调拨计划的制定与下发 控制目标 确保审批同意的固定资产采购计划符合技术可行性和经济咳劳葬洪掉畔轧寺新褂整蒋鸯新背菌霜锯摧箕炔谩跨秦忌摔疏旧掣色遇往淖徐牲共撤砧吕为傅操目圾网锐鞍粹猎庙贞挚废秩沿昼靡赃噎莱或层九扶刀槛寅渡哄坤掘疮煮疚核丫椿抹谭阻讥毁护佑就楷膛讶析屯扳舌俊姓哩蹋乌叹切御钻措变擎陋检南馅磊负估醇文揩市迅膘貌邱蛇困纯析母血喳假剔添编酵产害香百霸仔野闺篷椰徽求稚仇玛宣靳桩层淀苟趁卒斡励徊械沸九戳券捣停个锭皖踏谣枚圆试酪密但臀朽顷俯筹生硼韭杆玛蒋爆明甩唾桐营夺亥郭殃州曲深阀渐访呜锣粪串疚秤彩酸朝秆罩纺乓获愚烩匝阶肛艺厌捞匹映迪装修莱卡掂扛恒概稍椽孪贿撕舵形扫棠湿庸串翻帘蹲楞喊晾长毕爷
