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1、仓库管理控制程序1、目的2、适用范围3、职责4、定义5、相关文件6、流程图7、流程图说明8、相关表单9、附件1、目的：使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。2、适用范围：本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。3、职责：3.1 原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。3.2 半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。3.3 成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。4、定义：4.1 原材料：各类化工原料4.2 配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。4.3 半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品
2、。4.4 成品：已加工好的各种产品。5. 相关文件：搬运、储存、包装与防护的控制程序服务控制程序不合格品的控制仓储管理制度总则原材料安全库存表配件安全库存表6、流程图：6.1 仓储作业流程总图：步 骤 采 购 部 生 产 部 质 检 部 技 术 部 销 售 部 备 注1.送 货 单2.入 库 单3.报 检 单14.请 购 单5.出 库 单6.领 料 单7.验 收 单21.半 成 品 检 验 单2.入 库 单3.领 料 单4.出 库 单1.成 品 检 验 单32.成 品 包 装 记 录 表3.入 库 单4.出 库 单5.出 货 通 知 单进 料 进 料 检 验原 材 料及 仓 库配 件内 部 定
3、 单生 产 过 程 及 控 制检 验半 成 品 仓 库 不 合 格 品 控 制生 产 过 程 及 控 制检 验不 合 格 品 控 制 程 序成 品 仓 库销 售步 骤 采 购 部 质 检 部 生 产 部 备 注1 1.请 购 单2OKNO 1.送 货 单3 OK 2.报 检 单OK4567 1.领 料 单2.出 库 单896.2 原 材 料 仓 库 作 业 流 程 图 :1.原 材 料安 全 库 存表1.入 库 单供 应 商接 收退 货 、 补 货 、 归 档评 估检 验紧 急 放 行 审 批入 库定义物料属 性计划和盘点实 物 盘 点周 期 盘 点发 料配 料下 工 序生 产 计 划通 知产
4、 生 采 购 请 求库 存 控 制堆 放 控 制有 效 期生 成 货 签ABC分 析6.3 配件仓库作业流程图:部 门内 容步 骤1 1.请 购 单23 1.送 货 单4 NO5 1.入 库 单678 1.领 料 单2.出 库 单91.配 件 安 全 库存 表采 购 部 设 备 部 备 注供 应 商采 购 要 求接 受检 验 更 换 、 补 货入 库主 要 配 件计 划 和 盘 点实 物 盘 点周 期 盘 点库 存 控 制生 成 货 签ABC分 析 法出 库下 工 序6.4 半成品仓库作业流程图:6.5 成品仓库作业流程图：部门内容步骤生 产 部 备 注1.2.3.4.5.1.半成品检验单1.
5、入库单1.半成品安全库存表1.申请单2.出库单接 收入 库特殊半成品记 录标 识堆 放盘 点实物盘点周期盘点生成货签出 库部门内容步骤生产部 销 售 部 备 注1.2.3.4.5.6.1.成品检验单2.成品包装记录表1.入库单1.出货通知单2.出库单7、流程图说明:7.1 仓储作业流程总图说明: 无7.2 原材料仓库作业流程图说明:上工序接 收入 库特殊成品记 录标 识堆 放盘 点实物盘点周期盘点出 库生成货签作业流程 作业流程说明1.产生采购请求由生产部根据生产计划及原材料的现有库存量，填写请购单申报给采购部，安排供应商及时出货。2.供应商 采购部根据供应商提供的发运资讯通知仓管员准备好堆放
6、场地。3.接收 原材料进厂后，验收员应核对供方交付单证，并负责查验到货的包装、标记、规格、型号和数量。填写报检单 ，通知质检部门进行检验。对未检原材料加以醒目的标识，并合理堆放。4.入库 1.经质检合格的原材料应更换合格标识，并填写入库单 。2.如因生产急需或特殊情况，原材料来不及检验或验证而放行时，应对该项物资予以明确标识并做好记录，且留有一定数量的样品，一旦对留样检验或验证不符合要求时，应立即追回。3.对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料，需有关部门出具的相关证明，再入库。5.定义物料 按照物品的特性，在适当的温湿度的环境中进行合理堆放。有些物资应适当进行库存控制，使其在有效期内使用完毕
7、。如在平时发现已超过有效期的物资，应按相关法规或条例处理。详见。对原材料进行库存控制，以节约资源，详见附录 1。6.计划和盘点 1.对库存卡上记录的物资数量、规格、型号、品名加以核查。2.用 ABC 分析法对所有的原材料进行分析，确认。在周期盘点中，计算原材料的库存周转率，以便各部门做分析检讨。7.发料 1.生产部根据生产计划，通知原材料仓库准备发料。2.由需料部门填写领料单向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的申请单进行送料作业，并填写出库单 。实行先进先出的作业流程。8.配料 无9.下工序 无7.3 配件仓库作业流程图说明：作业流程 作业流程说明1.采购请求 由设备部根据实际需求，向采购
8、部提交申购单 ，由采购部安排进行采购。2.供应商 无3.接收 仓管员依据送货单，对配件名称、数量、规格、外观质量进行核查并进行外观检验，检验合格后签字确认并留存。4.验收 进行外观检验，看有无破损、残缺，如有不合格品，要求经办人员更换，并补货。5.入库 经检验合格后的配件填写入库单 ，并登记入册。并按各类用途分类堆放，并进行标识，以便存取。6.主要配件 对价值贵重的配件进行库存控制，以节约资源。详见附录 2配件安全库存表 。7.计划和盘点 1.对库存卡上记录的配件数量、规格型号、品名加以核查。2.用 ABC 分析法对所有的配件进行分类。在周期盘点中，计算配件的库存周转率，以便各部门做分析检讨。
9、8.出库 由设备部填写领料单向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的领料单发放配件，并进行登记。实行先进先出的作业流程。9.下工序 无7.4 半成品仓库作业流程图说明：作业流程 作业流程说明1.接收 半成品入库，需有质检部出具的半成品检验单 ，并由质检部加盖合格章，并在检验单上注明品名、规格型号、材质、生产批号、数量，由专人送交仓库，并与仓管员核对无误后，进行接收。2.入库 根据核实后数据如实填写入库单 ，并加以标识，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境。3.特殊半成品加以明显的标识，并在指定区域内整齐堆放，在登记本上及库存卡中进行记录。4.盘点 1. 对库存半成品定期进行盘点。2. 对半成品库
10、存的控制应参照半成品安全库存表 ，详见附录 3。3. 应在周期盘点时，计算半成品的库存周转率，以便各部门做分析检讨。5.出库 生产部填写领料单向仓管员办理领货手续，仓管员根据核准的领料单发放半成品，并开具出库单 。实行先进先出的作业流程。特殊说明: 特殊半成品:1.紧急放行后的原材料,仍未取得检验结果时所制成的半成品.2.新材质的半成品(试验中或初次生产的产品).7.5 成品仓库作业流程图说明：作业流程 作业流程说明1.上工序 无2.接收 成品仓库根据质检部出具的成品检验单 ，并在单据上加盖合格章，并根据包装车间填写的成品包装记录表核对成品的规格、材质、生产批号、数量，进行接收。3.入库 根据核实后的数据如实填写入库单 ，并加以标识，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境。4.特殊成品 加以明显的标识，并在指定的区域内堆放，在登记本上及库存卡上进行记录。5.盘点 对库存成品应定期进行盘点，并计算成品的库存周转率，以便各部门做数字统计。6.出库 成品出库，应由销售部经办人员提交部门主管审批的出货通知单 ，并由仓管员开具出库单 ，办理出货手续。特殊说明 特殊成品指新材质的成品(试验中或初次生产的产品)8、相关表单：领料单库存状况核查表库存卡验收单出货通知单成品包装记录表出库单入库单半成品检验单成品检验单报检单9、附件：制 订 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期
