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1、长阳龙池山家庭农场生态农业示范园项目可行性研究报告长阳龙池山家庭农场 生态农业示范园项目可行性研究报告2012年9月98目 录第一章 项目总论11.1 项目背景11.2 可行性研究结论21.3 主要技术经济指标表4第二章 项目背景和发展概况52.1项目建设的背景52.2项目建设必要性6第三章 市场分析与产品方案93.1太子参市场分析93.2核桃市场分析113.3油茶市场分析143.4蔬菜市场分析253.5产品方案28第四章 项目选址及建设条件304.1 项目选址304.2 建设条件31第五章 工艺技术方案345.1太子参种植技术方案345.2油茶种植技术方案375.3核桃种植技术方案395.4
2、蔬菜种植技术方案415.5营林技术措施425.6产品加工工艺45第六章 建筑工程方案476.1 项目建设内容及规模476.2 项目建设目标与指导思想476.3 项目建设布局476.4 公共辅助工程48第七章 节能措施517.1 项目所在地能源供应条件517.2 合理用能标准和节能设计规范517.3 项目能源消耗种类及数量计算547.4 合理用能的主要措施55第八章 环境保护与劳动安全578.1 环境保护578.2 劳动保护与安全卫生59第九章 企业组织与管理619.1组织管理619.2劳动定员和人员培训629.3 管理制度63第十章 项目实施进度6510.1项目实施进度安排65第十一章 投资估
3、算和资金筹措6611.1 项目总投资估算6611.2资金筹措与使用计划70第十二章 经济效益预测和分析7212.1 财务预测方法及依据7212.2 财务假设7212.3 产品销售收入7312.4 产品成本及费用估算7312.5 利润及分配7412.6 财务盈利能力分析7412.7 项目不确定性分析7512.8综合财务评价76第十三章 风险分析7713.1 风险因素识别7713.2 风险评估7813.3 风险防范对策80第十四章 结论与建议8314.1结论8314.2建议84第十五章 附表85附表一 流动资金估算表(万元)85附表二 销售收入和销售税金及附加估算表86附表三 折旧与摊销估算表88
4、附表四 总成本费用估算表89附表五 利润及利润分配表（万元）91附表六 现金流量表（万元）93附表七 资产负债表（万元）94第一章 项目总论1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 项目名称：长阳龙池山家庭农场生态农业示范园项目1.1.2 项目投资方 项目投资方：长阳龙池山家庭农场1.1.3 项目拟建地点 项目建设地点：长阳县高家堰镇古城村龙池山。项目靠近318国路、离高家堰镇3公里，到宜昌市区32公里，火车南站20公里，高速公路3公里、到三峡机场50公里。交通便利。高家堰镇古龙公路新建工程是该镇2012年度招商引资农田改造项目的附属工程，本道路为该片区的唯一一条主干线，该新建工程项目的实施，对
5、促进沿线经济快速、持续、健康发展，更好地利用和研发龙沲山农田改造项目资源，推进区域资源优势向经济优势的转变具有决定意义。项目已经完成施工图设计。1.1.4 项目建设内容及规模本项目建设目标：一期：种植太子参400亩、油茶300亩、核桃300亩、太子蔘换季蔬菜200亩。二期：太子参深加工饮料产品。项目分两期建设：第一期项目建设内容及规模主要为中药材和经济林开发、场地平整、员工住房、加工用房及仓库、设施及设备。规模为：建设办公楼240平方米，晒场1500平方米、建设加工及贮藏室2000平方米，荒地整理400亩，建造经济林600亩，建设防护设施优质篱笆刺围栏3千米。第二期本项目太子蔘发展到2000亩
6、投入成品加工厂，加工厂建设占地面积40亩，厂房建筑面积11000平米。建设符合GMP标准的生产线，使年加工太子参800吨作为主原料，实现产值8000万元。两期合计达产年均销售收入可达9360万元。1.1.5 可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国水污染防治法（1996）2、中华人民共和国节约能源法（1997）3、中华人民共和国固体废弃物污染防治法（2004）4、中华人民共和国清洁生产促进法（2002）5、国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度6、国民经济和社会发展第十二个五年发展规划7、国家发展改革委关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求8、国家林业局关于发展油
7、茶产业的意见（林造发【2006】274号）9、中共中央、国务院关于加快林业发展的决定10、国家林业局编制的重点地区速生丰产用材林基地建设工程规划11、国家林业局编制的全国人造板工业发展规划； 12、项目承办单位对项目的要求和提供的相关基础资料13、上级或者主管部门有关方针政策方面文件14、项目单位与有关方面达成的协议1.2 可行性研究结论 1.2.1 环境保护本项目属农产品培植及深加工项目，基本不产生环境污染。本项目将严格遵守国家和当地有关环境保护方面的法律法规，并严格执行相关环境保护标准。1.2.2 工厂组织及劳动定员本项目种植基地及加工厂房按生产规模需招聘社会劳动力350人，其中种植基地需
8、要150人，加工厂需要200人。1.2.3 项目建设进度拟从2012年6月到2014年6月，2年内达到本报告的第一期规模目标。2014年12月份开始实施本项目规划二期方案到2016年6月份完成本报告的全部项目。该园建成后，其收益可继续投入农业新技术更新，使项目继续发挥示范推广作用。1.2.4投资估算和资金筹措项目总投资由建设投资和铺底流动资金两部分构成。本项目总投资（不含建设期利息）为7706万元，其中建设投资7278万元，铺底流动资金428万元。1.2.5 项目财务和经济评论该项目具有较好的盈利能力。项目达产时，达产年均销售收入可达10360万元；利润总额3970万元，税后利润2977万元；
9、投资利润率为51.51%；项目投资财务内部收益率为25.52%，投资回收期（税后）为6.23年，BEP=32.65%。因此项目从财务角度分析是可行的。项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点较低，敏感性分析显示项目盈利对各因素的敏感性较低，说明该项目可以抵抗一定的市场风险。1.2.6 项目综合评价结论项目达产后，每年将为政府带来2336万元的税收，该项目具有较好的经济效益、生态效益和社会效益，项目建设是合理、可行的。该项目所在地自然环境条件优越，适合林业发展与加工，形成专业化生产、一体化经营、企业化管理的产业化格局，对促进长阳县农业增效、农民增收具有重要的现实意义。通过实施该项
10、目，对促进湖北省林产品供应具有积极意义，且对企业自身而言能产生显著的经济效益；对增加当地农民收入、改善人民生活，促进当地经济社会发展起到了积极作用；对建立发达的林业产业体系，实现国民经济和社会可持续发展等都具有重要的意义，是个利国利民利已的好项目。1.3 主要技术经济指标表表 1. 经济技术指标表项目数值单位备注1项目总投资7706万元货币单位均为人民币，下同1.1固定资产投资7278万元1.2流动资金1428万元2资金来源2.1自筹资金7706万元3销售收入10360万元达产年4总成本费用6268万元达产年5销售税金及附加122万元达产年6利润总额3970万元达产年7所得税992万元达产年8
11、税后利润2977万元达产年9投资利润率51.51%达产年10销售利润率38.32%达产年11投资利税率68.96%达产年12全部投资财务内部收益率12.1所得税后25.52%12.2所得税前31.31%13全部投资财务净现值13.1所得税后4615.39万元13.2所得税前7131.95万元14全部投资回收期静态14.1所得税后6.23年含建设期14.2所得税前5.75年含建设期15盈亏平衡点32.65%第二章 项目背景和发展概况2.1项目建设的背景2.1.1 项目提出的缘由项目位于长阳县高家堰镇古城村龙池山海拔500-800米农业综合开发区，总面积山林覆盖面积1006.5亩，其中油茶面积约3
12、00亩，可开发种植耕地面积400亩，低产林改造经济林300亩。古城村龙池山地处本村最高峰，日照时间长，阳光充足，土质较好。经实地考察，充分利用现有林地可开发太子参、太子参换季蔬菜、油茶为主体开发的发展思路。改善农业生产条件，加强农业基础建设，利用现有资源，大力发展特色农业，实现农业增效、农民增收双益观念。为此，项目单位将综合宜昌的农业标准化基地建设为契机，发展现代种植业，强化农业综合开发产业政策，优化产业体系，结合农业综合开发土地项目，本着连片开发，先易后难提高土地利用率，突出特色，加强区域化开发目标，在龙池山开发土地建设1000亩优质农业种植示范园。2.1.2 国家和地区的产业背景1、项目单
13、位为贯彻落实宜昌市人民政府关于加快种植业发展的意见、长阳县人民政府关于加快种植业发展的意见精神和长阳政府培育生物支柱产业的储备，响应种植业的实施工程、建设规范基地的要求，促进长阳农业商品基地建设，拉动生态建设和产业建设的良性互动，充分遵循自然规律和市场经济规律，打造特色中药材特色种植业，加速山区农民脱贪致富奔小康的步伐。根据龙池山资源优势和产业发展规划，结合政府优势中药材产品推进工程建设，决定投资发展龙池山农业开发项目，并争取上级有关部门在专项资金上扶持该项目的建设。 2、近年来，国家十二五政策针对农业生态示范园基地建设；完成了“菜篮子”工程、种植示范工程、名特优新科学种植示范项目，推动了周边
14、发展，由于市场缺口较大。对此，新建中药材(太子参)标准化基地，市场产品的需求。2.2项目建设必要性2.2.1 项目符合国家产业结构调整指导目录（2011年本）中华人民共和国国家发展和改革委员会令产业结构调整指导目录（2011年本）在鼓励投资产业中含有：第一类（农林业）： 32、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用 42、速生丰产林工程、工业原料林工程、珍贵树种培育及名特优新经济林建设61、油茶、油棕等木本粮油基地建设因此，本项目属于国家产业结构调整指导目录中鼓励类投资产业。2.2.2 发展名优经济林基地，是林业可持续发展的需要林业是一项重要的公益事业和基础产业，林业的可持续发展在国民经济可持续发展中起着不可替代的作用，林业产业在林业可持续发展中占有重要的地位。林业产业中的经济林是林业可持续发展的支撑点，大力发展经济林是林业可持续发展的最优选择。名优经济林产业在湖北省林业产业中具有很强的活力和发展潜力，是湖北省林业可持续发展的
