产6000万只三基色高效节能灯生产线建设项目可行性研究报告

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1、年产 6000 万只三基色高效节能灯生产线建设项目可行性研究报告 I 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项目承担单位基本情况1 1.2 项目基本情况2 1.3 研究工作的主要依据与范围3 1.4 综合评价5 1.5 主要技术经济指标6 第二章第二章 项目建设背景、必要性及产业现状项目建设背景、必要性及产业现状8 2.1 项目建设背景8 2.2 项目建设的必要性12 2.3 产业现状14 第三章第三章 市场分析市场分析18 3.1 世界市场分析18 3.2 国内市场分析和预测20 第四章第四章 建设条件与厂址建设条件与厂址23 4.1 项目区概况23 4.2 项目选址24 4.3

2、建设条件25 第五章第五章 工程技术方案工程技术方案32 5.1 建设规模32 5.2 建设内容32 5.3 产品方案32 5.4 生产工艺流程35 5.5 主要原材料、动力年消耗指标39 5.6 主要设备40 5.7 土建工程项目42 5.8 总图运输工程43 5.9 公用辅助设施46 第六章第六章 环境保护环境保护50 6.1 环境保护的原则50 6.2 采用的环境保护法规及标准50 6.3 施工期污染51 6.4 施工期污染防治措施51 6.5 营运期污染53 6.6 营运期污染防治措施54 6.7 厂区绿化58 6.8 环境监测58 第七章第七章 节能篇章节能篇章60 年产 6000

3、万只三基色高效节能灯生产线建设项目可行性研究报告 II 7.1 用能标准和规范60 7.2 能源消耗62 7.3 节能措施62 第八章第八章 职业安全卫生与消防职业安全卫生与消防67 8.1 设计的主要依据67 8.2 卫生安全防护措施68 8.3 消防与设施安全71 8.4 劳动安全73 8.5 其他安全措施75 8.6 预期效果及评价76 第九章第九章 项目实施进度项目实施进度77 9.1 项目实施进度77 9.2 项目实施管理78 第十章第十章 企业组织与劳动定员企业组织与劳动定员80 10.1 企业组织及工作制度80 10.2 劳动定员81 10.3 人员培训及水平要求82 第十一章第

4、十一章 投资估算投资估算84 11.1 编制依据84 11.2 投资估算编制范围84 11.3 投资估算明细85 11.4 资金运用计划86 第十二章第十二章 财务评价财务评价87 12.1 财务评价计算依据87 12.2 成本及成本总费用估算87 12.3 项目总成本费用88 12.4 项目年效益89 12.5 利润指标90 12.6 项目内部收益率90 12.7 投资回收期90 12.8 盈亏平衡点分析91 12.9 财务评价结论91 第十三章第十三章 社会效益评价社会效益评价93 13.1 社会影响与社会效益93 13.2 社会适应性分析94 13.3 社会风险及对策分析95 第十四章第

5、十四章 结论结论98 14.1 政策依据充分，产业结构调整作用明显98 年产 6000 万只三基色高效节能灯生产线建设项目可行性研究报告 III 14.2 建设基础条件优越98 14.3 市场需求增长基础稳定98 14.4 经济效益显著98 14.5 社会效益明显99 14.6 环境保护措施得力99 年产 6000 万只三基色高效节能灯生产线建设项目可行性研究报告 1 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目承担单位基本情况项目承担单位基本情况 单位名称： 法人代表： 项目负责人 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 单位简介： 1998 年在中国“灯饰之都”古镇成立中山市奥科特照明电 器有限公司

6、，是一家集研发、生产、销售和服务为一体的现代照明 企业。公司专业生产电子节能灯、节能吸顶灯、节能荧光灯管、节 能电子支架、消防应急灯、节能格栅灯盘、筒灯、射灯、墙壁开关 九大系列产品，上万个品种，是照明行业内产品最全的企业之一， 公司的理念“品质点亮世界” ，致力于为中国人提供全方位、个性化 的照明服务。 奥科特照明拥有专业设计、生产制造、企业管理和市场营销团 队，在全国三十多个省、市、直辖市设有办事处，拥有“营运中心” 、 “一级代理商” 、 “二级代理商” 、 “三级代理商”上万家，公司是中 国“灯饰之都”古镇、最大的节能灯生产基地和消防应急灯生产基 地，另在阳江和高明各分别设有两个的生产

7、基地，生产一线员工达 到 2000 多人；另多年前在西非尼日利亚开设分厂和贸易公司，在当 地招聘了 200 多名生产一线员工，在公司的正确指引下，经过三年 年产 6000 万只三基色高效节能灯生产线建设项目可行性研究报告 2 的努力，公司的“AKT”品牌在西非的影响力超过飞利浦，灯具市场 占有率超过 70%，为西非第一大品牌。现在公司年产值达到 3 亿元 人民币。 2004 年在第三届中国（古镇）国际灯博会上荣获“强优企业” 称号，2005 年在第四届中国 （古镇）国际灯博会上荣获“质量管 理优秀奖” 。2005 年 8 月荣获“广东省名牌” 。2005 年 12 月荣获 “国家免检” 。严格

8、的质量管理体系，规范的 5S 操作流程，确保了 产品质量。经多家权威机构检测，公司产品已经通过“ISO 9001:2000 版”国际质量管理体系认证、国家公安部消防产品形式认 可认证“CCCF” 、国家强制性“CCC”认证、欧盟“CE”认证、美 国“UL”认证以及 CQC、FCC 等多种安全与性能认证。公司先后被 评为“灯饰之都十大强优企业” 、 “全国守合同重信用企业” 、 “中国照明十大影响力品牌” ，还是“灯饰之都”古镇首批获得国际 采标证书的企业。 1.2 项目基本情况项目基本情况 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称、建设性质及建设地点 （1）项目名称：年产 6000 万

9、只三基色高效节能灯生产线建设 项目； （2）项目性质：新建项目； （3）建设地点：县楂林工业园。 1.2.2 建设规模建设规模 项目建成达产后，可实现年产 6000 万只三基色高效节能灯的生 产能力。 1.2.3 产品方案产品方案 年产 6000 万只三基色高效节能灯生产线建设项目可行性研究报告 3 产品方案： 三基色高效节能灯 6000 万只。 1.2.4 建设内容建设内容 项目占地 85 亩（56666.67 m2） ，新建日产 2 万只三基色高效节 能灯生产线 10 条，达产后年产 6000 万只三基色高效节能灯；配套 建设动力设施、消防设施、环保设施及办公生活辅助设施，总建筑 面积 6

10、2200m2，容积率为 1.1。 1.2.5 生产工艺生产工艺 本项目工艺流程图包括灯用稀土三基色荧光粉生产工艺及三基 色高效节能灯生产工艺，工艺流程详见图 5-1、图 5-2。 1.2.6 主要设备选型主要设备选型 本项目设备选型考虑技术先进性、适用性、可靠性、节能环保 等原则。项目主要新增波峰机、锡膏印刷机、回流焊等生产设备， 以及其他辅助设备电力环保等配套设施。 1.2.7 建设期限建设期限 本项目建设期自 2011 年 11 月至 2013 年 4 月，共 18 个月。 1.2.8 项目投资与资金筹措项目投资与资金筹措 本项目总投资 9600 万元，其中固定资产 8600 万元，铺底流

11、动 资金 1000 万元，资金筹措方式为自筹。 1.3 研究工作的主要依据与范围研究工作的主要依据与范围 1.3.1 研究工作的主要依据研究工作的主要依据 （1） 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划 纲要 ； （2） 江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ； 年产 6000 万只三基色高效节能灯生产线建设项目可行性研究报告 4 （3） 赣州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ； （4） 县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ； （5） 工业企业设计卫生标准 （GBZ 1-2002） ； （6） 产业结构调整指导目录（2011 年本） ； （7） 工业企业总平面设

12、计规范 （GB 50187-93） ； （8） 建筑给排水设计规范 （GBJ15-88） ； （9） 建筑设计防火规范 （GBJ16-87） ； （10） 建设项目环境保护管理条例 （国务院1998253 号令） ； （11） 环境空气质量标准 （GB3095-1996） ； （12） 污水综合排放标准 （GB8978-1996） ； （13） 工业企业噪声控制设计规范 （GBJ87-1985） ； （14） 大气污染物综合排放标准 （GB16297-1996） ； （15） 危险废物鉴别标准 （GB5085-1996） ； （16） 中华人民共和国劳动法 ； （17） 工业企业噪声卫生标准

13、（1979-8-3 卫生部/国家劳动总 局） ； （18） 国务院关于加强防尘、防毒工作决定 （国发1984 97 号文） ； （19） 建设项目经济评价方法与参数 （第三版） （发改投资 20061325 号文） ； （20）建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料。 年产 6000 万只三基色高效节能灯生产线建设项目可行性研究报告 5 1.3.2 研究工作的范围研究工作的范围 （1）年产 6000 万只三基色高效节能灯生产线建设项目主体工 程建设； （2）生产必须的辅助设施； （3）产品生产的主要技术方案确定； （4） “三废”处理系统与职业安全卫生； （5）投资估算及技术经济分析；

14、 （6）社会效益评价。 1.4 综合评价综合评价 1.4.1 财务评价财务评价 项目建成后，达产年实现销售收入 30000 万元，总成本 21669.18 万元，所得税 2931.86 万元，利税总额 1482.71 万元，投资 利税率 86.78%；利润总额 7160.82 万元，投资利润率 46.33%。财务 净现值（10%）4448.11 万元，静态投资回收期 2.16 年（税后） ，财 务内部收益率 43.51%（税后） ，经济效果显著，高于传统行业的平 均水平。 1.4.2 产业政策产业政策 本项目符合产业结构调整指导目录（2011 年本） 鼓励类第 19 条“轻工”第 21 款“高

15、效节能电光源（高、低气压放电灯和固态照 明产品）技术开发、产品生产及固汞生产工艺应用；废旧灯管回收 再利用”以及第 22 条“城市基础设施”第 18 款“城市照明智能化、绿 色照明产品及系统技术开发与应用”的产业发展方向，属于国家鼓励 发展的产业领域，对建设资源节约型社会，走循环经济的发展道路， 实现经济社会的可持续发展将起到积极的作用。本项目的建设对县 年产 6000 万只三基色高效节能灯生产线建设项目可行性研究报告 6 的产业结构调整，依托资源优势发展特色产业，增强地区经济整体 竞争能力，改变资源依托型城市的高消耗、高污染、低产出的现状， 贯彻科学发展观，发展循环经济，保持经济可持续性发展

16、，构建社 会主义和谐社会是十分必要的。 1.4.3 社会效益社会效益 本项目全部项目达产后，年均可上缴税金 4414.57 万元，为社 会提供就业岗位 170 个。一只 11 瓦的节能灯和一只 60 瓦的白炽灯 照明效果相差不大。按照一天照明 4 个小时、每月 30 天计算，一个 月一只节能灯可节省 6 度电，每年可节省 72 度电。可见，本项目生 产的 6000 万只三基色高效节能灯每年可节电 43.2 亿度电，按照每 度电 0.65 元计算，每年可节约电费 28.08 亿元。项目建成后，将积 极促进当地产业结构调整、循环经济发展和社会主义和谐社会构建。 该项目无论从技术上还是从经济分析上来看均是可行的。 1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要经济技术指标详见表 1-1 所示。 表 1-1 主要技术经济指标表 序号序号指指 标标单单 位位数数 量量备注备注 1生产规模万只6000 占地面积亩85 建（构）筑物面积m262200 投资强