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1、 扶持方式：财政补贴 项目类别：加工项目（粮油） 项目编号： AAA省2010年AAA市1万吨优质水磨糯米粉加工项目可行性研究报告 项目单位：AAA市AAA谷物有限公司 项目建设地点：AAA市AAA镇群富村 可研报告编制时间：二0一0年十月目 录第1章 总论1.1项目单位基本情况11.2项目建设方案21.3投资结构及资金来源51.4项目效益61.5可行性研究报告编制依据71.6综合评价8第2章 背景及必要性2.1项目建设背景92.2项目建设的性要性11第3章 建设条件3.1 项目区概况143.2项目建设条件优劣势分析18第4章 市场分析与销售方案4.1 市场分析214.2 销售策略、方案和模式
2、234.3 市场风险分析25第5章 项目建设方案5.1 产品方案和建设规模275.2 建设规划和布局265.3 建设标准和产品质量265.4 工艺技术方案285.5 设备方案325.6 建筑方案345.7 节能减排措施355.8 项目实施进度安排35第6章 环境影响评价6.1 环境影响376.2 环境保护与治理措施376.3 评价与审批38第7章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分397.2 劳动定员397.3 经营管理措施397.4 技术培训417.5 劳动安全、卫生与消防41第8章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据448.2 投资估算448.3 资金来源458.4 资金使用和管
3、理45第9章 财务评价9.1 财务评价依据479.2 营业收入、营业税金和附加估算489.3 总成本及经营成本估算499.4 财务效益分析499.5 不确定性分析509.6 财务评价结论52第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况AAA市AAA谷物有限公司位于AAA市AAA镇群富村，始建于2003年，注册资金为50万元，占地面积4700平方米，建筑面积2700平方米（生产车间700平方米，成品库500平方米，原料库1500平方米），水泥晒场2000平方米，有固定资产800多万元。生产工人45人，工程技术人员7人，主要生产加工“红雨牌”糯米及长粒香米、稻花香米等十几种系列精米，公司具有
4、三条大米生产线，年加工能力12000吨，企业产品主要销往：贵州、陕西、云南、福建、浙江等省份的大中城市，年销售额1300多万元，年利润80多万元，年上缴税金10万元，AAA谷物有限公司是AAA市稻米加工行业中的龙头，骨干企业。企业组织管理机构健全，依公司法和公司章程建立了股东会、董事会、监事会，已经形成了一整套完善的财务管理、人力资源管理、生产运行管理、技术研发等管理制度。建立了以产品控制为核心的质量保证体系，制定并实行了Q/HFS企业标准。公司产权清晰，公司内部运行权责明确。公司运用现代信息手段，建立了覆盖国内的营销网络。产品的销售网络与销售策略较为健全。公司自投产以来，实行“诚信为本”的经
5、营理念和一丝不苟的企业精神，在中国大米市场获得较好信誉。1.1.2财务状况2009年末，公司总资产800万元，固定资产净值600万元，流动资产100万元，所有者权益800万元，净资产600万元，营业收入1300万元，净利润80万元，年上缴税金10万元，总资产报酬率5.1%，净资产收益率60%。1.1.3企业法人基本情况该企业法人代表AAA，男，19AA年出生，中专学历，技术员，原为AAA市AAA粮库粮食化验员，自下岗后，从事稻米业加工行业，从2003年起创建AAA谷物有限公司，当时注册资金50万元，建了一个小规模的稻米加工厂，经过几年的粮海拼博，公司在AA董事长的带领下，由小变大，由弱变强，固
6、定资产年年在增加，企业规模逐年扩大，现在已成为AAA市300多家米业加工厂的排头兵。AA有长期从事稻米生产加工和销售经验，有头脑，会经营，踏踏实实做事，为人诚实好学，较快地接受先进企业管理理念。企业无拖欠职工工资和其他不良纪录，企业守法经营，按章纳税，产品信誉较好，企业法人具有良好的社会形象。1.2 项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：AAA市1万吨糯米粉加工项目建设性质：新建建设地点：AAA市AAA镇群富村1.2.2项目建设规模1.2.2.1建设规模企业年可加工碎糯米11112吨，日加工能力30吨，（三班倒每班生产10吨）1.2.2.2产品方案年生产糯米粉1万吨编织袋
7、装糯米粉：规格20公斤6000吨礼品盒装糯米粉：规格（15公斤）4000吨1.2.3技术、装备、建筑物1.2.3.1技术来源的可靠性与可得性本项目技术来源于设备生产企业，由设备生产企业提供加工糯米粉生产技术、生产工艺、设备安装与调试，并进行技术培训。技术来源可靠，可得性强。1.2.3.2主要设备名称、数量该项目计划购置糯米粉加工生产线1套，包括加工设备和配套设备。详见下表 设备投资明细表 序号项目单位数量备注1.碎米清理部分121.1色选机台11.2除石机台11.3白米筛台11.4斗式提升机台81.5风选机台12.水磨糯米粉部分212.6浸泡罐个62.7清洗罐个42.8提升机台32.9水磨机台
8、12.10输送泵台12.11输送机台12.12包装机台12.13压榨系统套12.14干燥系统套12.15清洗机台23.附属设备33.16化验设备套13.17增容变压电器材料套13.18打机电井眼1合计361.2.3.3主要建筑物类型及面积项目主要建筑物有糯米粉加工生产车间，面积为1000平方米，规格为50米20米，单层建筑，层高8米的钢架结构，保温设计；原料库面积500平方米，规格为20米25米，层高6米钢架结构，非保温设计；成品库面积500平方米，规格为20米25米，单层建筑，层高6米钢结构，非保温设计。1.2.3.4建设期限该项目建设期为一年，即2010年10月2011年10月项目建设进度
9、安排：1. 项目前期准备工作：2010年10月12月，项目可行性研究报告的编号，项目设计及申报立项；自筹资金的筹措。2. 土建工程前期准备，2011年1月2011年4月，办理厂址的征用土地手续，土建工程的总体规划设计，施工的招投标，建筑材料购进。3. 土建工程 2011年4月2011年9月4. 设备购置、安装与调试 2011年6月10月5. 人员培训 2011年9月2011年10月1.3 投资结构及资金来源项目总投资300万元，其中：土建工程投资124.5万元，制备购置投资149.5万元，科技投资2万元，征用土地费用20万元，项目前期工作费4万元。在项目总投资中，需中省补贴资金140万元，地方
10、配套10万元，企业自筹150万元。1.4项目效益1.4.1经济效益本项目经过投资建设，到2011年达到规划设计能力10000吨，年新增加生产加工能力10000吨。本项目达产后，年平均收入6000万元，年均总成本为5522.7万元，销售税金303.67万元，年创利润173.63万元，上缴所得税43.4万元，净利润130.23万元，项目投资利润率43.4%，内部收益率139%，财务净现值为10486.19万元，静态投资回收期2.0年。1.4.2社会效益和生态效益项目除了企业获得直接经济效益以外，还有很好的社会效益。一、是农民增收本项目的实施可确保我市南部山区、半山区、无霜期较短的稻农的收入。在项目
11、没有实施之前，作为糯稻主产区、尽管有50多家糯米加工企业，但是没有一家收购加工糯碎米；农民只能低价卖给外地来AAA收购的客户。2009年碎糯米平均每公斤卖给外地客户1.8元2.2之间。而项目建成后，实施订单农业。企业以每公斤2.30元收购碎糯米。这样农民每公斤碎糯米可增收0.3-0.5元（这个收购价可随行就市原则上要高于外地客户每公斤0.3-0.5元）。企业让利于民。二、提供就业机会、农民增收该企业可提供30个就业岗位，一方面可以减轻AAA市的就业压力，另一方面安排安排闲散劳动力就业，增加农民收入，为创建和谐社会贡献一份力量。三、增加税源渠道、财政增收项目建成后，每年可为AAA市财政增收税金及
12、附加303.67万元，所得税43.4万元，将给AAA市财源建设增添新活力，为建设社会主义新农村做出一定贡献。该项目是生态环保的好项目，在生产过程中，无有任何污染。1.5可行性研究报告编制依据1、 根据AAA省农业综合开发办“2009年AAA省农业综合开发产业化经营项目指导意见”；2、 2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；3、 关于国家东北老工业基地技术改造项目政策文件；4、 国家“十一五”食品工业发展规划；5、 AAA省千亿斤粮食产能发展规划；6、 AAA省“水稻发展计划”实施方案；7、 建设单位提供的其它资料。1.6综合评价本项目符合国家农业结构调整政策的要求和A
13、AA省水稻产业规划的指导思想，项目针对我市糯稻产业精深加工行业的实际，提高我市糯稻深加工综合利用水平和规模。该项目设计技术方案合理，项目实施过程中将采用现代先进工程技术，技术路线可行，符合当地实际，具有广阔的发展前景。该项目的建设有利于我省农业产业结构的调整，变资源优势为经济优势，并可为本地区下岗职工提供一些就业机会。经济分析表明，项目具有较好的经济效益和较强的抗风险能力，项目筹资渠道明确，有较强的抗风险能力和带动能力，并可产生较好的经济效益，社会效益，生态效益，因此，该项目的建设是必要的、可行的。本项目存在的主要问题是项目建设规模及资金规模比较小，不能满足当地农业发展的需要。建议：为了增加企
14、业的效益，建议本项目投产后尽快地进行项目建设，增加新品种，提高市场竞争力。由于采用先进的生产设备，对员工素质和技术水平要求较高，需专业技术培训后上岗。把好原料进厂关，严格执行产品生产工艺流程，把好产品质量检验关，提高工人的业务、技术素质，同时也建议尽快落实项目资金，早日投入项目建设，早日受益。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景我国是世界上最大的稻谷生产国，稻谷年产量达1.71.9亿吨，占我国粮食总产量的37%以上，占世界稻谷总产的25%。中国将重新成为世界上最主要的大米出口国之一。改革开放以来，随着人民生活水平的提高，膳食结构也发生较大变化，人们已不再满足于温饱，而是向着有利于健康，食用方便、多样化的方向发展。无公害多样化食品越来越被人们所重视和欢迎，无公害精制糯米，糯米粉正是为满足这种需求而提上日程。国内糯米市场相当可观，我国六分之一以上的人口以糯米为主食，AAA省作为我国最重要的稻谷生产省之一，长期以来糯米加工的副产品被忽视，加工碎糯米厂家并不多见。基于这种现状，国家及地方决心加大对粮食加工的综合利用，延长稻谷产业
