《13设备领用出库管理流程说明》由会员分享，可在线阅读，更多相关《13设备领用出库管理流程说明（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、新桥煤矿设备领用出库管理流程流程说明流程名称新桥煤矿设备领用出库管理流程流程编号XQK-AQSC-02-013业务类别 企业管理业务模块工程管理流程层次02流程密级拟制责任人陈林流程审核人王瑞海流程审批人王洪海生效日期2008/7/10流程责任人赵体兵涉及的IT系统流程简述本流程描述新桥煤矿设备、专用工具的出库管理流程目的保证设备正规的出库管理，确保设备的正常供应，规范设备管理 适用范围 流程起点区队流程终点各项资料整理归档业务范围适用于新桥煤矿设备领用出库管理过程。适用范围新桥煤矿 关键控制点 填制报表涉及风险控制目的控制方法控制依据 部门、角色及职责 部 门岗位/角色职 责新桥矿机电科包队
2、、库房、设备管理人员严格进行现场过程管理关键业绩指标 指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入 输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入基层单位设备申请、设备领用申请单过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程设备验收出库单，设备管理台帐相关流程 流程编号流程名称 记录的保存 记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限版本管理 本流程由新桥煤矿机电科负责制定，由机电矿长审核，矿长审批通过后正式执行，新桥煤矿机电科负责解释和修改文档历史 版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人2.0陈林2008/07/10王洪海新桥煤矿设
3、备领用出库管理流程标准表任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件设备、专用工具出库发放程序新桥煤矿机电运输管理制度A2 基层区队拿着机电科有关人员设计及负荷审批单到机电科有关人员那里申请所需设备。当天 B2 包队人员根据自己掌握的情况及基层区队提供的有关资料开据设备申请单，双方共同签字(一份由基层区队到设备库房领取设备，一份由开票人员自己留用)当天C1 出库登记当天C2 库房管理人员严格按照基层区队提供的设备申请单发放设备，并同时做好记录。当天C3 开据设备出库发放单双方共同签字（此单一式四份，一份由库房管理员转给包队人员，一份转给设备管理员，一份留存，一份给基层区队）当天C2 科长
4、对设备发放进行审批当天D3 设备总管理员根据库房管理员提供的设备出库发放单及设备回收单及时调整设备台帐。当天任务重点 设备出库要严格执行发放流程标准严格按照发放流程设备、专用工具的存档程序A4 基层区队建立台帐当天B4 包队人员根据票据登记入帐当天任务重点 设备出库 单据存档标准按要求及时登记入帐单据/报表1、 设备验收出库单2、 设备出库发放单3、 设备管理台帐新 桥 煤 矿 设 备 领 用 申 请 单 年 月 日编号：设备名称设备型号生产厂家出厂编号设备编号发放时间使用单位使用地点备 注 领用单位： 领用人： 设备管理员： 库房管理员： 新 桥 煤 矿 设 备 验 收 出 库 单年 月 日编号：领用单位安装地点供货单位生产厂家设备编号设备名称规格型号单位 数量单价运杂费金额随机配件机电科长： 设备保管： 仓库保管： 收货人：57
