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1、北仑电厂一二期脱硝改造工程文件管理实施细则编制人： 审核人： 批准人： 2012年11月北仑电厂一二期脱硝改造工程文件管理实施细则目 录1目的与适用范围31.1目的31.2适用范围31.3工程名称32术语与依据性文件33档案管理职责43.1建设单位43.2设计单位43.3总承包单位43.4监理单位43.5施工单位53.6工程质量监督站53.7设备厂家53.8设备代保管单位53.9调试单位53.10设备监造单位64工程档案管理程序64.1 工程档案编制总要求64.2工程档案的归档范围与责任单位64.3工程档案移交份数及时间124.4 工程档案的编制要求134.5工程档案的验收和移交185工程照片
2、拍摄大纲19北仑电厂一二期脱硝改造工程文件管理实施细则1 目的与适用范围1.1 目的为了加强工程文件的管理，使之制度化、程序化、规范化，做到及时、有效、完整、正确地收集整理和分发工程文件，确保工程归档工作与项目建设工作同步进行，并为工程档案的准确性、完整性和系统性打下良好的基础，充分发挥其在此工程建设中的作用特制定本实施细则。1.2 适用范围本制度适用于北仑电厂一二期脱硝改造工程。1.3 工程名称一期脱硝改造工程名称：北仑电厂一期2600MW燃煤机组烟气脱硝工程。二期脱硝改造工程名称：浙江浙能北仑发电有限公司3600MW燃煤机组烟气脱硝改造工程。2 术语与依据性文件2.1工程文件是指在北仑电厂
3、一二期脱硝改造工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程前期准备阶段文件、业主方文件、设计文件、监理文件、施工、安装文件、竣工图和竣工验收文件，以下简称工程文件。2.2 脱硝改造工程档案是指在北仑电厂一二期脱硝改造工程建设活动中从酝酿、立项、设计、施工到建成投入运行全过程中直接形成的具有归档保存价值的需移交业主使用的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，以下简称工程档案。2.3 依据性文件：DA/T 28-2002国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范GB/T 118212002照片档案管理规范GB/T 188942002电子文件归档与管理规范DL/T 5229-2005电力工程竣工
4、图文件编制规定国档发19884号基本建设项目档案资料管理暂行规定GB/T17678.1-1999电子文件光盘存储归档与档案管理要求GB/T11822-2008科学技术档案案卷构成的一般要求DL/T241-2012 火电建设项目文件收集及档案整理规范3 档案管理职责3.1 建设单位3.1.1公司综合档案室和脱硝办负责制定项目工程档案管理实施规定。3.1.2脱硝办负责项目建设全过程档案资料管理的组织协调、检查工作。3.1.3脱硝办负责项目前期文件的收集、整理与归档工作。3.1.4脱硝办负责项目工程建设性、管理性文件的收集、整理与归档工作。3.1.5 脱硝办负责生产准备及试运行产生的文件材料收集、整
5、理与归档工作。3.1.6计划部负责收集工程合同执行过程中的资料，提交脱硝办汇总整理后移交档案室。3.1.7脱硝办负责项目申报各类检查验收的文件材料收集、整理与归档工作。3.1.8公司综合档案室负责接收项目的全部档案。3.2 设计单位负责提交工程各阶段的设计文件、施工图、设计修改通知单和设计工作总结；并按电力行业标准DL/T5229-2005电力工程竣工图文件编制规定和设计合同要求，按时按机组提交竣工图。3.3 总承包单位3.3.1全面负责总承包项目竣工档案的管理工作。3.3.2严格要求各分包单位按合同、协议和国家有关规定要求，确定有一位工程负责人分管竣工资料的管理工作，并设立与工程建设任务相适
6、应的专门机构和配备专（兼）职档案人员负责认真做好各自范围内的竣工档案的编制和移交工作。3.3.3负责做好各分包单位的竣工资料的管理工作，为确保竣工资料的质量，应经常对分包单位履行监督、指导的职责。3.3.4负责设计更改单、工作联系单的收集、发放与提交工作。3.3.5负责施工图的接收与发放。3.3.6负责施工图、竣工图、设计更改的收集、整理、组卷与归档工作。3.3.7负责设备文件、交接文件、未完成项目文件的收集、整理、组卷与归档工作。3.3.8负责接收、汇总各分包单位工程竣工档案并向建设单位档案室移交工作。3.4 监理单位3.4.1监理单位负责监督、检查项目建设过程中文件资料的收集、积累情况和竣
7、工档案的完整、准确、系统情况。3.4.2负责接收和传递图纸资料及业主与各参建单位在工程建设中产生的过程性文件，对接收的文件资料的质量负责，发现有不符合归档要求的文件资料，应及时向参建单位提出并落实整改。3.4.3负责对承包商的竣工档案进行审核，督促和协助竣工档案编制单位检查其编制情况，对归档文件的完整性、准确性负责，并在移交项目档案“竣工资料案卷审查会审单”上签署审查意见。3.4.4负责对竣工图、竣工草图的审核，并出具审核意见。3.4.5负责项目监理的监理大纲、规划、目标、办法、措施及工程质量、工期、投资等全过程监理文件和结论意见的组卷、归档工作。3.5 施工单位3.5.1负责收集、整理各自承
8、建范围内形成的施工文件，经监理审核后移交业主档案室。3.5.2凡有工程分包时，应对分包单位形成的项目文件进行审核确认，履行签章手续，并对移交归档的项目文件质量负责。3.5.3 项目文件管理，应以单位工程为单元，建立文件包管理制度，对施工过程形成的项目文件实施质量管理。3.5.4工程文件的移交归档内容必须满足DA/T28-2002国家重大建设项目文件归档范围和保管期限表要求，案卷组卷质量要达到国家标准GB/T118222008科学技术档案案卷构成的一般要求的要求。3.6 工程质量监督站负责向脱硝办提交工程质量监督站的申报书及批复、监督检查记录与报告及所有电力建设工程质量监督检查典型大纲中规定的全
9、部文件、不合格项的整改记录等。3.7 设备厂家负责按合同规定及设备资料归档要求内容按时提交所供设备安装图纸、技术文件、质保证书等，并确保设备资料的齐全、准确、字迹清晰。3.8 设备代保管单位负责设备开箱的随机资料及甲供设备材料的资料的收集、整理、登记、移交。3.9 调试单位负责按合同规定及归档要求提交调试大纲和方案、措施、调试记录、调试报告、调试过程中设备缺陷处理记录、调试试运质量验评表、性能试验、环保试验和测试方案、调试工作总结等，并将经各方检查确认合格的工程档案进行组卷装订后移交。3.10 设备监造单位3.10.1负责按合同规定及归档要求收集工程设备监造过程中形成的有关监造计划、质量见证文
10、件、监造报告及监造工作总结等。3.10.2负责对设备监造文件的整理与组卷工作，并按时移交。4 工程档案管理程序4.1 工程档案编制总要求4.1.1为确保工程档案的质量，监理单位应经常对承包单位履行监督、指导的职责；同时各承包单位应贯彻执行国家及电力行业的技术规范及各种技术文件表格。4.1.2各勘测设计、工程施工、工程调试等承包单位要严格按合同及有关文件的规定对其承包工程的工程档案负责；各单位应负责做好各自责任范围内的工程档案的编制和移交工作。 4.1.3监理单位负责监督、检查工程建设中文件收集、积累和完整、准确、系统情况，审核、签署竣工文件、并向业主提交有关专项报告、验证材料及其监理文件。4.
11、2工程档案的归档范围与责任单位4.2.1工程前期依据性文件（由业主方负责收集、整理、组卷）4.2.1.1工程项目建议书及审批文件；4.2.1.2工程“初设”阶段文件及其审查和批复文件；4.2.1.3工程“可研”阶段文件（含工程预算）及其审查和批复文件；4.2.1.4地基审查、交底纪要、记录、地基处理文件、记录、备忘录、工程地质报告及地基处理方案、地基处理报告；4.2.1.5工程环保三同时、五通一平的文件，消防、工业安全（包括电厂的起吊设施和设备等）、水土保持等方面的合同、协议、执照、许可证等来往文件；4.2.1.6工程所有招标、投标文件（包括项目中标书、开工前审计文件、开工报告及批复）；4.2
12、.1.7工程所有租赁文件；4.2.1.8工程的设备合同及其执行文件、纪要、备忘录等；4.2.1.9工程的设计合同及其执行文件、纪要、备忘录等；4.2.1.10工程的施工合同及其执行文件、纪要、备忘录等；4.2.1.11工程调试合同及其执行文件、纪要、备忘录等；4.2.1.12工程监理合同及其执行文件、纪要、备忘录等；4.2.1.13工程质量监督合同及其执行文件、纪要、备忘录等；4.2.1.14工程主管及其上级单位发送的有关工程前期的依据性文件、纪要、备忘录等；4.2.1.15工程管理部门发出的有关工程前期的依据性文件、报告、纪要、备忘录等；4.2.1.16工程前期评估的材料、谈判议定书、纪要、
13、备忘录等；4.2.1.17工程前期依据性的有关会议材料、工程涉外文件、纪要、备忘录等。4.2.2工程地质勘测报告（由勘测院负责编制，业主方负责收集、整理、组卷）4.2.2.1工程地质的“初勘”报告；4.2.2.2工程地质的“详勘”报告；4.2.2.3施工中补测的基础资料及主厂房各点位置标高图；4.2.2.4水文、气象、地震等到其他等设计基础资料。4.2.3工程设计文件（各设计单位负责编制，业主方负责收集、整理、组卷）4.2.3.1概念设计及可行性设计等文件；4.2.3.2初步设计文件及概算书；4.2.3.3施工图设计文件及预算书；4.2.3.4施工组织总设计。4.2.4土建、水工工程文件（各土
14、建、水工施工单位负责编制、组卷、移交）4.2.4.1建（构）筑物地基审查、交底纪要、记录等；4.2.4.2建（构）筑物地基处理（含桩基）文件、交底纪要、记录等；4.2.4.2.1地基处理文件包括：工程地质报告及地基处理方案；施工单位资质文件；地基验槽记录；地基处理测试报告；地基处理效果分析与评价。4.2.4.2.2桩基文件包括：依据性（协议、合同、纪要、记录等）文件，施工记录；桩基处理的效果分析、结论与评价；介入合地基载荷试验报告；桩基无损检测报告；桩基高应变动力测定试验记录；设计变更及工作联系单；重大问题及缺陷处理记录；桩位布置施工图及竣工图等。4.2.4.3厂区平面控制网、高程控制网等建（
15、构）筑物的施工测量记录；4.2.4.4建（构）筑物和大型设备主要轴线定位放线测量记录及高程测量记录，沉降观测记录，变形、高程控制记录及水准点一览表；4.2.4.5单位工程钢筋管理跟踪资料应包括：编号、厂家名称、到货日期、单位、数量、规格等级、出厂证件编号、复试报告编号、宏观质量描述、领用单位、领用日期、领用数量、使用单位、使用部位及数量、存在问题及处理情况等。4.2.4.6单位工程水泥管理跟踪资料应包括：厂家名称、规格等级、数量、到货日期、单位、出厂合格证编号、复试报告编号、宏观质量描述、领用单位、领用日期、领用数量、使用单位、使用部位及数量、存在问题及处理情况等。4.2.4.7砼试块试验报告；4.2.4
