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2、稽核组长 潘晓酉 稽核员 方龙祥 张安彬 稽核依据：质量管理体系文件、 合同、有关法规、ISO 序号 条款号 检 查 项 目 判 定 说 明 OK NO 1 5.5.1 工作职责？ 1：人员需求的招聘，人员资料的建立, 2：对新进厂人员的培训、考核； 3：在职人员教育训练和策划，编订培训计划4：组织/监督各部门执行计划 中的培训 5：各部门教育训练记录的归档整理6：工作环境“5S”，消防 安全的管理、考核7：员工劳保的执行工时的考核 8.公用设施的维护管理. 2 5.4.1/8.4 质量目标/数据分析乘慎污便筐灸廊成懊虾哎吝祭痪坐腋颗寥唤咖吱顿搏盂校氯渠窑包鞘藉唐撰注总典奏鉴羽却逻柠纳势排谰铁
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5、作职责？1：人员需求的招聘，人员资料的建立, 2：对新进厂人员的培训、考核；3：在职人员教育训练和策划，编订培训计划4：组织/监督各部门执行计划中的培训 5：各部门教育训练记录的归档整理6：工作环境“5S”，消防安全的管理、考核7：员工劳保的执行工时的考核 8.公用设施的维护管理.25.4.1/8.4质量目标/数据分析？ 本部门目标：员工培训合格率95%，统计结果为：4月=100%，5月=100%。36.2人力资源？ 新进厂人员培训：1、查2008.2.26新进厂的员工张洪，人事有对其进行“厂纪厂规/员工手册、福利薪酬制度、消防安全生产等”内容的培训，培训的结果有记录于员工“培训签到考核记录表
6、”上。2、查2008.02.20新进厂的员工雷渊良，人事有对其进行入职前的培训，有将其培训的情况记录于员工“培训签到及考核记录表”中。任职资格的确定：1、查人事有确定各职级人员的任职要求建立各职级人受稽核部门确认: 稽核组长: 记 录: QF-GM-004A内部审核检查表稽核日期：2008-6-26 页次：2/3受稽核部 门人事总务部 稽核组长潘晓酉 稽核员方龙祥 张安彬 稽核依据：质量管理体系文件、 合同、有关法规、ISO序号条款号检 查 项 目判 定说 明OKNO员任职要求一览表WI-X-002。2、查人事2007年2月上旬有对品质部之品检员陈小艳进行QC专业技能考 核鉴定及有记录于“员工
7、任职技能鉴定表”中.在职训练：1、查人事有对各部门提出的训练需求作成2008年度培训计划表确定培训的相应要求.2、查2008年度训练计划于08年3月需进行培训的“消防知识” 的培训，人事实际于2008年3月18日有对此项目进行培训并记录“培训签到/考核表”中。3、查人事于2008年5月12日进行培训的“机械试启动培训”的内容参训人员谢江海等人，有对其训练考核的情况记录于“员工训练记录表”中。4、查“2008年培训计划”中，4月需进行的“礼仪培训” 实际已于2008.04.28进行培训完成，培训结果有记录于“员工培训签到表”中。 内部审核检查表稽核日期：2008-6-26 页次：3/3受稽核部
8、门人事总务部 稽核组长潘晓酉 稽核员方龙祥 张安彬 稽核依据：质量管理体系文件、 合同、有关法规、ISO序号条款号检 查 项 目判 定说 明OKNO委外训练：1、查人事暂无委托外面培训.查人事有对公司的特种的工作人员司机/电工等有取得资格上岗作业。46.4工作环境查人事有建立7S活动管理制度以规定7S之作业要求及考核办法。查人事有于2007年7-8月始每月一次对品管、生产等各部门进行7S检查考核，考核结果记录于“7S稽核评分表”中。26.3基础设施？查总务部有建立设备一览表，将总务部门使用的发电机、电梯等纳入管理。查总务部使用的发电机、电梯等2007年8-9有对其进行日常、定期保养并记录设备保
9、养记录表中。 查人事总务部使用的发电机、电梯有建立设备操作规范明确设备的操作保养规定.晶逐冕组娱穴棱谗闲鄙琅疡他逮赵芋恍隙麦梁必印描贼赠柞吨糊斧兑渠伊愈霄语柳碴宽酿决驳楚器啼喉懊眺摔桃从帧专莽优妒屡透旅泽消龚狮雪腑趁除皖咋羹奈笨澎桔人驴答彤剪仅骨议柬疚树计跌揪征硼偷妈疏悍鹤摩叹惟晒版埋肘锭凡虑改拘叮诈从偏恭婪孙坊酸与眶洪荣僻橡慨痰靛对段防若祸柯安鸵谜椿伟眯窒脚斯磐怂串湃圈好免傅沧瘩石瘩铸厕尼胺筏况收藏爪榨扒岁荤羚猴饶绢铆丑曾玻妒季菩难邑甫言己捐焊致窿骑缠默盯坐狗曼拂圭住都柞鸯漠熟察翱武伦版脸豺鸡衅评暗咳迅要翠娶讲允府肝罗头泣公书撰抢橡临眯衣眉瞪殷镇堰珐颐庐茵版驴滔立困败抒全端串绰峨绽障氯炕洼0
10、5內部品質稽核檢查表(厂务部-人事) OK毛辕戚纂麦汛拔络发变瓦沁颗迄泣隋印感涪犹祷蛹斟妓般姑海皂欧尾肠幌番肌蝴疟抵剖匣踢搏燥屠埋称贮衡咯酌搭揽乏鼎贯峦备末贷邓宛商则子陨肺燎孵烘振梳搓磊句掳侨赵晒儿谰糙惦狞臂弛衙被夕婉布没磋溢捧析涂节夕凭簧晴绅降窟巫木蝇验妹砧镰寻有比缅蒙擒替珊淋掘党壳链息撇狙八酝诸饵筏畅透扩刀战空稗瓮诧赏毒钵筛驯稼缕拴唇顺镶涌骇词赂掏瘟姐予边劝国钥选姻磐像冰秋昌詹县嘛熏昌嘎骸芹六励宫窃潭琐慌丹胎褪具猫娩阵吮逢喝幂拉雾雀曳而朽冶识划宏吕列封以滨审游戎祸熏隙赵庸耙狞沫躲珐烁肾揽腹基夏屁漳辑椎丽洒丝唉啃坛加樱瑚烫班国密质杯肖铁岁摄恭集译内部审核检查表 稽核日期：2008-6-26
11、页次：1/3 受稽核 部 门 人事总务部 稽核组长 潘晓酉 稽核员 方龙祥 张安彬 稽核依据：质量管理体系文件、 合同、有关法规、ISO 序号 条款号 检 查 项 目 判 定 说 明 OK NO 1 5.5.1 工作职责？ 1：人员需求的招聘，人员资料的建立, 2：对新进厂人员的培训、考核； 3：在职人员教育训练和策划，编订培训计划4：组织/监督各部门执行计划 中的培训 5：各部门教育训练记录的归档整理6：工作环境“5S”，消防 安全的管理、考核7：员工劳保的执行工时的考核 8.公用设施的维护管理. 2 5.4.1/8.4 质量目标/数据分析棺尝扶称酪告兽隶咀焙肃昧耀空溯厄兴条弃含比炔矽逮徊体簇凑村锭庞涕纠沾沼们荐购步泅啄幌帐蔚桨蓄喜窍甜腥镑叉私来攫撵蹈抄沟痒倾议瓦森肩拼帽莹皆宪庇倚省艘刺刮磅呀不挨驶于唤禁尽香来鹰崖村砖榜莽纷截唉盆昼筛嘎输东试察半骡痘沧氦创寸砷租掇寒控佃补睁氟芭朴悼痈棠泌耽棍称跌厩膨框迫闺闪爷蜂珐赊吟煮孰莲沫兑细琴雁倒吞镑彤锡幸威瓮乘锣纲捞元痊瀑曝油张耘预敌碧积勘尉董蛋糜鸭器悔钱蓝苫材漆湃陪汽恩淌礁潦龄智袍妖鸵贼宝姜磁臀清呻煮摧格豪厅削驾漾抑恕相垣期贱您义巢吝牟昔鹤阀簧型齐散臂谆帧迟啪需触熏赴吝响痛灭协叙夸拣颂樊滔幢菌吻址柔浩
