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1、中铁十八局集团有限公司昆明轨道交通6号线项目经理部 风险源控制制度一、目 的通过对工程实施过程中危险源辨识、风险程度评价，制定有效的风险控制措施，最大限度的降低风险及事故发生率，减少人员伤害、财产损失和负面影响。 二、适用范围适用于项目工程的施工生产和办公活动范围内的职业健康安全危险源辨识、风险评价和风险控制。一、坚持“安全第一，预防为主”为方针，我项目部各级必须加强对可能导致人身伤亡或者造成经济损失的事故隐患和生产（经营）中能造成事故的能量即危险源进行严格管理和控制。二、各班组一旦发现事故隐患和危险源，应立即向项目部安全生产管理部门汇报，并由我项目部负责人向项目部安全生产管理部门汇报。必要时
2、应报请有关机构对事故隐患或危险源进行评估或分级。三、对事故隐患和危险源，我项目部都成立了事故隐患整改小组或危险源整改管理小组，由本级主要负责人负责，并认真履行下列职责：1、对被确定为事故隐患和危险源的地点、部位和设备，应采取相应措施进行整改；对难于立即整改的，应采取防范、监控措施，并逐级上报；2、接到项目部、项目部、业主、监理、地方安全生产监督管理部门下发的重大事故隐患停产、停业整改通知书时，应立即停产停业，按有关要求进行整改；3、对及时发现事故隐患和危险源，能积极整改并有效防止事故发生的部位、班组或个人，项目部将给予表彰和奖励，对存在或发现事故隐患、危险源隐瞒不报的或整改不力的，要给予批评或
3、经济制裁；4、定期排查事故隐患和危险源，掌握事故隐患和危险源的分布、发生事故的可能性及其程度，负责事故隐患和危险源的整改与现场管理；5、制定整改方案或整改措施，确定整改期限，责任到人，并组织实施；6、对员工进行安全教育，组织应急处置预演；7、随时掌握事故隐患和危险源的动态变化；8、保持消防器材、救护用品的完好有效。三、危险源通过计划 1、为了加强重大危险源管理，避免发生重大危险源事故，制定本计划。重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。2、重大危险源范围：施工现场开挖深度超过5m（含5m），但地质条件和周围环境
4、及地下管线极其复杂的基坑工程。水平混凝土构件模板系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于10KN/m2 ，或集中线荷载大于15KN/m2的高大模板工程以及各类工具式模板工程。30m及以上高空作业。大型起重吊装工程。整体提升脚手架。其他专业性强、工艺复杂、危险性大、交叉等易发生重大事故的施工部位或作业活动，以及其他潜在的有可能引致施工现场群死群伤重大事故发生的不安全因素（导致重大事故发生的外部环境等诱因）。3、重大危险工程的施工必须编制专项施工方案。专项施工方案包括相应的安全技术措施、监控措施、应急方案以及紧急救护措施等内容。专项施工方案应由监理单位专业监理工程师进行审核，并履行签字手
5、续。4、重大危险工程应按专项施工方案严格进行技术交底，并有书面记录和签字，确保作业人员清楚掌握施工方案的技术要领。5、重大危险工程的施工应严格按方案实施，凡涉及验收的项目，方案编制人员应参加首次验收，并及时形成验收记录台帐。6、 对危险部位和过程安排专人实施监控，明确监控人员职责与权限。对危险源的监控结果要做好记录，并及时反馈到相关部门。7、重大危险源的检查：1）.每周组织项目部领导、安全管理机构、施工现场专职安全员等按照专项施工方案对重大危险源的施工进行安全检查，并做好施工安全检查记录。 2）.邀请监理单位参与本单位组织的重大危险工程的施工检查，并对出具的隐患整改单及整改情况予以确认。3）.
6、凡被列入监控范围的重大危险工程，必须经常与项目部、建设行政主管部门或昆明轨道公司安全监督管理机构沟通信息，定期将由监理单位签署的安全检查及问题整改情况报送昆明轨道公司安全监督管理机构和传达到施工现场，确保重大危险工程施工的信息畅通。4）.对列入监控范围的重大危险源，应重点管理，进行定期或不定期专项检查或巡查。检查内容应主要包括：交底和过程控制；检查现场实物与内业资料的相符性。8、 建立重大危险源紧急救援小组，明确小组成员分工，并将联系方式告知相关人员。四、工作程序1危险源辨识风险评价原则1）预防原则依据施工现场及生活场所的活动范围可能导致事故、事件发生的因素以及相应的时间、风险特点，有针对性的
7、选取相应控制方法，预防事故的发生；2）分级原则风险评价分为高、中、低三级，所选定的方法应能给出风险等级，确定采用目标和方案进行控制的风险；3）通用性原则对于同类工程，相同或基本上相同的施工条件、采用相同的施工方法，可采用辨识、评价和控制的通用性。2危险源的辨识范围1）设备、设施的采购、安装、使用、维护、报废等运行活动（包括相关方使用的设备、设施）。2）公司机关和相关作业场所的人员活动（包括进入作业现场的相关方人员活动）。3）易燃、易爆等危险品，以及其它物资的采购、运输、储存、使用、废弃活动（包括相关方提供、使用的物资）。4）工程施工活动及临时抢修活动。5）办公场所、宿舍、食堂内的活动。3、危险
8、源辨识应考虑：a) 三种状态：正常、异常、紧急。b) 三种时态：过去、现在、将来。c)七种安全类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。4、危险源的辨识方法 a)现场调查法；b)问卷法；c)排查法；d)事故分析法；e)过程分析法；f)作业条件危险性评价法。5、危险源的评价 1）运用LEC评价法由公司、项目经理部总工程师或技术主管组织进行。填写危险源辩识和风险评价表。其中：L：事故发生的可能性：事故发生的可能完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外分 值 表10631E：暴露于危险环境的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度连续暴露每周一次暴露每月一次
9、暴露每年几次暴露分 数 值10321C：发生事故产生的后果发生事故产生的后果非常严重，一人死亡严重，重伤重大，致残引人注目需要救护分 数 值15731危险等级划分D D=LEC D300极其危险，不能继续作业；D=160320：高度危险，需要立即整改;D= 70160显著危险，需要整改;D=2070：一般危险，需要注意。D值在160分以上的为重大危险源。6、风险控制1）针对不同级别的风险制定相应的风险控制措施。2）风险控制措施应首先考虑预防和消除的原则，其次考虑转移、替代、降低和监控，最后使用个体防护手段。预防和消除事故一般采用以下三种对策：a) 技术对策：即对某一项工程、机械加工、工艺操作、
10、设备维修等采用先进合理的技术手段；b) 教育对策：通过多种形式的宣传、教育和培训，对每位员工传授和培训职业健康安全方面的知识和操作技能，使其能提高风险意识和业务水平，严格按操作规程作业以预防和消除事故；c) 管理对策：从职业健康安全管理技术、管理方法、管理职责上最大限度地满足职业健康安全管理体系的需要，减少事故发生的可能性。3）风险控制的策划:高度风险、中度风险的控制手段为目标、指标、管理方案，运行控制，应急准备与响应；低度风险的控制手段为安全培训、监督检查。4）风险控制措施由工程管理部门组织有关人员制定，经有关领导审批后实施。5）风险控制措施应包括以下内容：预防事故的措施；控制事故的措施；降
11、低事故长期和短期影响的措施。7、危险源辨识、评价和控制更新1）由安全质量管理部组织进行公司危险源识别、评价工作，每年初更新危险源辨识和风险评价表、重大危险源清单，经公司分管领导批准后，下发到有关部门和单位，作为建立目标、指标、管理方案和运行控制程序的依据。 2）每个新开工的项目都要组织进行危险源辨识和评价，制定相应的控制措施，填写危险源辨识和风险评价表、重大危险源清单，经单位领导审批，下发执行，并报公司安全质量管理部确认和备案。各单位对出现的新危险源，应及时进行识别与评价，并将信息及时反馈给安全质量管理部。8、当发生下列情形时应及时评审危险源，必要时予以更新：a) 职业健康安全方针发生变化；b
12、) 职业活动发生变化；c) 法律、法规及相关要求发生变化；d) 审核、管理评审结果的要求；e) 事故、事件、不符合出现后的评价结果；f) 主要原材料发生较大变化；g) 施工作业地理位置、环境发生较大变化；h) 顾客抱怨或要求；i) 设备、设施发生较大变化；j) 施工工艺、操作方法变化。9、记录危险源辨识和风险评价表 JL06-01- 7 -危险源辨识和风险评价表JL06-01记录编号：序号作业活动危险因素重大危险/风险因素可导致的事故发生事故的可能性（L）暴露于其中的频繁程度（E）发生事故的结果（C）风险等级划分（D）是否为重大风险因素控制计划说明123审 核： 填 表： 日期： 中铁十八局集团有限公司昆明轨道交通6号线项目经理部风险源控制制度二0一0年八月
