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1、海航置业地产服务投资公司 商 业 计 划 书 海航置业地产服务投资公司 HNA PROPERTY real estate investment corporation 二 00八年二月 HNA PROPERTY real estate investment corporation 海航置业地产服务投资公司 目 录 第一部分 摘要 第二部分 公司介绍 第三部分 地产服务行业分析 第四部分 竞争优势分析 第五部分 公司发展策略 第六部分 财务分析 第七部分 退出策略 第八部分 结论 HNA PROPERTY real estate investment corporation 海航置业地产服务投资
2、公司 公司简介 海航置业地产服务投资公司成立于 2008年 1月 2日，注册资本金为 5亿元人民币，总资产约为 40亿元人民币。 海航置业地产服务投资公司作为海航置业控股 (集团 )公司的全资子公司，下设海航置业地产咨询公司、海航置业地产估价公司、海航置业地产经纪公司、海航置业地产金融服务公司和海航置业物业管理公司等五个控股子公司，主要业务有房地产评估、经纪、咨询服务、房地产金融服务和物业管理等。 第一部分 摘要 HNA PROPERTY real estate investment corporation 海航置业地产服务投资公司 战略定位 -房地产服务的领先者 依托海航置业控股集团公司，在
3、投资经纪、估价、租赁、物业 /资产管理及金融服务等业务的广阔的区域平台上，服务投资者、开发商和业主，成为房地产经营平台、房地流通平台和房地产金融服务平台。 竞争优势 海航集团的品牌影响力 广泛的政府资源 独特的战略定位 优秀的资本运作能力 卓越的管理能力 独具特色的企业文化和凝聚力 HNA PROPERTY real estate investment corporation 海航置业地产服务投资公司 具体业务发展策略 业务发展策略 地产经纪业务 地产资讯业务 资产管理业务 地产金融业务 物业管理业务 HNA PROPERTY real estate investment corporatio
4、n 海航置业地产服务投资公司 盈利模式 表 1-1 盈利模式分析 项 目 地产经纪 地产咨询 资产管理 资产管理 物业管理 盈利模式 提成 +酬金 咨询费用 投资 +融资 投资 +融资 包干或酬金 盈利能力 高 高 高 高 中 进入壁垒 中 中 高 高 较低 关键成功因素 客户资源及高效的运营模式 市场研究专业能力 对经济发展及物业的价值判断能力 金融工具的运用及对市场的把握 专业能力服务理念等 HNA PROPERTY real estate investment corporation 海航置业地产服务投资公司 未来五年收益预测 表 1-2 未来五年收益预测 单位：亿元 指标 2008年
5、2009年 2010年 2011年 2012年 合计 地产经纪收入 0.5 1 3 5 8 17.5 地产咨询收入 0.05 0.3 0.8 1.5 3 5.65 资产管理收入 0.3 1 2 5 10 18.3 地产金融收入 1 3 6 10 15 35 物业管理收入 0.3 0.8 1.5 3 5 10.6 营业收入合计 2.15 6.1 13.3 24.5 41 87.05 营业利润 0.86 2.44 5.32 9.8 16.4 34.82 HNA PROPERTY real estate investment corporation 海航置业地产服务投资公司 未来五年投资计划 表 1
6、-3 未来五年资金使用计划 单位：亿元 资金需求 指标 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 合计 投资额 10 5 10 15 20 60 从未来五年资金使用计划表可以看出，公司在 2008年投资所需资金约为 10亿元人民币。2008年公司资本金为 5亿元人民币。我们计划在 2008年以出售公司股权的形式引进战略合作者，计划引资 4亿元人民币。引资后海航置业控股集团公司持有公司的股权比例约为 55.56%，战略合作者持有公司的股权比例约为 44.44%。 HNA PROPERTY real estate investment corporation 海航置业地产服务投资
7、公司 公司概况 海航置业地产服务投资公司通过持续对优秀团队的投入，努力在全国主要城市实现规模化和品牌的认知，通过完善资金管理和金融服务等业务，巩固公司在房地产行业的优势和市场领先地位的深度。 海航置业地产服务投资公司成立于 2008年 1月 2日，注册资本金为 5亿元人民币，总资产约为 40亿元人民币。 海航置业地产服务投资公司作为海航置业控股 (集团 )公司的全资子公司，下设海航置业地产咨询公司、海航置业地产估价公司、海航置业地产经纪公司、海航置业地产金融服务公司和海航置业物业管理公司等五个控股子公司，主要业务有房地产评估、经纪、咨询服务、房地产金融服务和物业管理等。 第二部分 公司介绍 H
8、NA PROPERTY real estate investment corporation 海航置业地产服务投资公司 本公司现有股权结构如图 1所示 股权结构 海航集团有限公司 海航置业控股（集团）有限公司 海航置业地产服务投资公司 地产咨询公司 地产估价公司 地产经纪公司 地产金融公司 物业管理公司 HNA PROPERTY real estate investment corporation 海航置业地产服务投资公司 控股股东概况 1.海航集团 海航集团有限公司是本公司实际控股股东。 1998年 4月，海航集团经海南省工商行政管理局批准成立。二十年来，海航集团从单一的航空运输企业已经发展
9、成为以航空运输为主业，同时向上下游产业延伸的大型企业集团。海航集团现有航空运输业、机场管理业、酒店管理业、旅游服务业、物流产业、商业、地产业和金融服务业等八大产业集团。截止到 2008年 1月 1日，海航集团资产约为 680多亿元，年营业收入 230亿元，员工 3万余名。 HNA PROPERTY real estate investment corporation 海航置业地产服务投资公司 图 2-2 海航集团产业板块分布 海航集团 航空运输 机场管理 旅游服务 商业 物流业 地产业 金融服务 酒店业 地产服务投资公司 HNA PROPERTY real estate investment
10、corporation 海航置业地产服务投资公司 2.海航置业控股集团 图 2-3 海航置业控股集团组织架构 商业地产公司 海航置业控股集团公司 工业地产公司 旅游地产公司 机场地产公司 城市运营公司 地产服务公司 综合管理部 项目拓展部 工程管理部 计划财务部 战略发展部 营销策划部 HNA PROPERTY real estate investment corporation 海航置业地产服务投资公司 2005年 3月，为适应企业快速发展和战略规划需要，海航置业将总部迁至首都北京，并同时在北京、海口、三亚、上海、广州、西安、昆明等全国各大城市运作十几个开发建设项目。项目涉及住宅小区、高档写
11、字楼、高档酒店、大型商场及大型生态旅游景区开发。 企业宗旨 ：为社会做点事、为他人做点事、为自己做点事 企业理念 ：诚信、业绩、创新 海航置业控股（集团）有限公司始创立于 2000年 3月 29日，原名海南海航建设开发有限公司， 2004年 2月 27日经增资并更名扬子江地产集团有限公司，于 2007年 5月 28日经海南省工商行政管理局批准正式更名为海航置业控股（集团）有限公司，注册资本金 6.5亿元。 十余年来，公司依托海航集团雄厚的资金和管理优势，逐步在全国范围内发展壮大，目前在北京、海南、西北、上海、广州、昆明、重庆、东北设立八大区域公司，拥有地产开发、地产投资、金融服务、装饰工程、物
12、业管理等各类项目公司二十余家，至今已开发建设完成近百个项目。 截至 2008年 1月 1日，海航置业总资产已达 19亿元人民币，员工总数已超过 2000人。 HNA PROPERTY real estate investment corporation 海航置业地产服务投资公司 公司愿景 公司愿景： 创建行业标准，做市场领跑者，成为中国领先的地产服务公司和地产服务界最具社会责任感的企业，做海航文化在地产服务界的传播者。 市场领跑者 ： 在 2008-2012年规划期内，成为地产服务业的领导者、行业标准的制订者。 社会责任感 ： 通过不断倡导健康、温馨的工作环境，为员工带来幸福愉悦的人生； 通过
13、不断塑造合理、科学的投资环境，为客户和投资者带来幸福愉悦的人生； 通过不断塑造合作、共赢的商务环境，为合作伙伴带来幸福愉悦的环境； 通过不断注重环境保护，成为建设和谐社会的实践者。 传播者 ： 将海航文化传播到每个海航物业，为社会做点事，为他人做点事，为自己做点事。 公司愿景 市场领跑者 社会责任感 传播者 HNA PROPERTY real estate investment corporation 海航置业地产服务投资公司 公司战略定位 1.母公司的战略定位 -海航置业控股集团 定位 于整个海航集团的地产投资、开发、持有和运作管理中心，走具有海航特色的地产投资、商业地产开发和资本运作道路，
14、进行大储备、大投资、大开发，最终实现产融结合的跨越式发展，成为中国新一代地产界大亨。 核心战略定位 是成为地产服务商，以地产服务为核心业务，以产融结合为主要途径，整合各类不动产资源，实现几何级放大并获取超额资本回报，成为地产界的商地产开发商、商地产投资商、地产金融服务商。 HNA PROPERTY real estate investment corporation 海航置业地产服务投资公司 2.公司的战略定位 服务领先 专业能力领先 盈利能力领先 业务规模领先 海航置业地产服务投资公司定位于房地产服务的领先者，通过依托海航置业控股集团公司，在投资经纪、估价、租赁、物业 /资产管理及金融服务等业务的广阔的区域平台上，服务投资者、开发商和业主，成为房地产经营平台、房地流通平台和房地产金融服务平台。 为客户提供优质的服务，满足客户多元化的需求，打造国内知名品牌 提升专业服务能力，在技术与管理领域建立竞争优势 提升企业管理水平，提高盈利能力，为股东创造最大价值，盈利能力要位居行业前列 主要体现在业务发展领域和收入上 HNA PROPERTY real estate investment corporation 海航置业地产服务投资公司 组织构架 海航置业地产服务投资公司实行法
