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1、供应商分类与管理制度编 写 审 核 批 准 生效日期 目 录第一章 总 则第二章 范围第三章 供应商信息收集 调查及资质评定标准第四章 供货商质量异常的处理第五章 供货商审核标准第六章 供货商分类第七章 附件附件一：供应商调查表（生产制造类）附件二：供应商资料卡附件三：供应商信用记录表附件四：合格供应商名单附表：管理制度发布（废止）审批表第一章 总 则为了建立和完善供应商分类与管理体系，开展供应商的分类、开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符
2、合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。最终达到不断提高采购质量和效率的目的。第二章 范 围本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机器设备、机械加工、办公用品、维修、工程、劳务、物流运输时开发供应商；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。第三章 供应商信息收集 调查及资质评定标准。采购部- 采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。1、供应商信息收集 供应商信息收集与调查采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。物品请购部门、
3、使用部门等应积极参与提供供应商信息。供应商信息来源一般有下列方式：（一）网络等传播媒体（二）商业广告或供应商主动联络（三）同行或供应商介绍（四）公开征询（五）其他途径1.1供应商的调查 各部门提供的供应商信息，由各部门调查填写供应商调查表；凡欲与公司建立供应关系者，由供应商填写供应商调查表。供应商调查表作为选择供应厂商的参考，应包括下列内容：公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。1.1.1 合格供应商必备条件1.1.1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。如
4、有知识产权注册，应注明并提供相关材料。1.1.1.2必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。1.1.1.3具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。（大批量供货商）1.1.1.4 供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。1.1.2选择原则1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。4）公司指定承认的供应商。5）若供应商已取得QS9000/ISO9000第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。6）经以
5、下程序规定评审合格的供应商。1.2 新供应商评价1.2.1采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写供应商基本情况调查表。（附件 1）1.2.2对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织仓储部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、仓储部人员一起进行。1.2.3现场评估结束后应组织评审会议，对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相应的改善措施。1.2.4现场评估完成后，参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的实际情况在供应商供货能力评价表上打分并出具评审意见，对达到合格条件要求的供应商，采购部门将此表及供应商基本情况
6、调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料，按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。（附件 2）1.2.5对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。1.2.6对一次性采购或偶尔采购（同样产品一年采购不超过3次）的非生产常用的材料或配件设备供应商，视具体情况可以免除供应商评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。且在做采购呈批时，应在呈批表上注明是“一次性采购”，且将供应商营业执照、税务登记及其它相关资料附后。第四章 供货商质量异常的处理1.1当发现合格供应商供货质量
7、发生波动时，采购部门应组织品管和技术部门对供应商进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施。并由双方书面确认。1.2当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。第五章 供货商考核标准第一条对重要物资、服务的采购或年采购金额 5万 的供应商，其每次供货后，供应部门均应组织验收和使用部门填写供应商信用记录表。总经理办公室负责检查供应商信用记录表的记录执行情况。第二条每年1月、7月，由总经理办公室组织采购部、设备管理部、生产技术部、后勤部及其它使用部门，对合格供应商名单进行复审。结合供应商的实际供货情况及其信用记录，从品质、交期、价格、
8、服务等几个方面对供应商进行考核和评估。考核和评估后，形成新的合格供应商名单，经总经理办公会审批后传递到相关部门执行。供应部应做好供应商的调查和管理工作，原则上应保证每类产品的合格供应商名单不少于三个。第三条 对重要原材料、涉及安全方面的仪器设备的供应商，产品如果出现质量问题一票否决。第四条发现和采购人员串通虚高价格或提供虚假产品，一票否决。第五条 一般产品的供应商的考核和评估可参照以下方式进行：（一）供应商考核项目及分数比例如下（满分100分）：品质：40分。交期：25分。价格：15分。服务：15分。其他：5分。（二）评分标准1、品质评分质量可靠，技术先进：3640分质量可靠，技术一般：303
9、6分质量基本能满足要求，技术先进：2530分质量、技术基本能满足要求：2025分质量基本不能满足要求：20分以下2、交期评分依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：如期交货得分25分。延迟12日每批次扣2分。延迟34日每批次扣5分。延迟56日每批次扣10分。延迟7日以上不得分。3、价格评分价格公平合理，报价迅速：10分。价格尚属公平，报价缓慢：8分。价格稍微偏高，报价迅速：6分。价格稍微偏高，报价缓慢：3分。价格甚不合理或报价十分低效：0分。4、服务评鉴1）抱怨处理评分 诚意改善：8分。尚能诚意改善：5分。改善诚意不足：2分。置之不理：0分。（2）退货交换行动评分按期更换 ：7分。偶尔拖延：5
10、分。经常拖延：2分。置之不理：0分。（三）依据供应商的供货情况，对以上各项打分后，汇总平均。60分以下的为不合格供应商，取消合格供应商资格；90分以上为优秀供应商，根据公司的需求，给予增加订货或加快付款进度的奖励。6.1为规范对供应商的管理，采购部应建立合格供应商名录，并及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。供应商考核表供应商编号： 考核周期： 天供应商名称联系人地址及邮编电话考核项目所占比例考核指标指标计算方法得分价格30平均价格比率（15）（供应商的供货价格-市场平均价格）100%最低价格比率（15）（供应商的供货价格-市场最低价格）100%产
11、品质量30质量合格率（15）合格件数/抽样件数100%退货率（15）退货/交货次数100%交货情况20交货准时率（10）准时次数/总交货次数100%按时交货量率（10）期内实际未交货量/期内应交货量100%服务情况10配合度（5）出现问题时配合解决的速度信用度（5）期内失信次数/期内合作总次数100%管理情况10管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面总分100所属等级得分分级等级分数标准相应措施A85100分可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇B7084分合格供应商可正常采购C6069分辅导供应商，需进行辅导，应减
12、量采购或暂停采购D59分以下不合格供应商，应予以淘汰考核人名单考核人姓名所属部门考核项目考核意见签字确认12.供应商考核汇总表编号： 日期： 供应商名称各项考核分数等级价格得分质量得分交付得分服务得分管理得分考核人员名单姓名部门签字确认总经理审批确认：供应商筛选评分表评选考核项目具体指标重要性实际得分总分产品质量水平1物料、来件的优良品率5分2质量保证体系5分3样品质量5分4对质量问题的处理承诺5分交货能力1交货的及时性5分2扩大供货的弹性5分3样品的及时性5分价格水平1优惠程度4分2消化涨价的能力4分3成本下降的空间4分技术能力1工艺技术的先进性5分2后续研发能力5分3产品设计能力6分4技术问题的反应能力4分后援服务1零星订货保证5分2配套售后服务能力5分3运输距离5分人员配置1质量团队3分2员工素质3分现有合作状况1合同履约率3分2年均供货额外负担和所占比例3分3合作年限3分4合作关系融洽程度3分供应商考核评定标准及运用表考核得分供应商类别结果运用90100分一级供应商优先采购8089分二级供应商继续合
