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1、贵溪公司体系工作检查表编制计划一、任务及完成时间责任部门管理手册条款/QES条款完成时间备注 安环质管部4.1总要求；/QES 4.1 4.1 4.14.2.1总则 4.2.2管理分手册 /QES 4.2.1 4.4.4 4.4.44.2.3文件控制 4.2.4记录控制 /QES 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.2.4 4.5.4 4.5.45.3法律法规和其他要求 /ES 4.3.2 4.3.25.5.1管理体系策划 /Q 5.4.2 5.5.2 环境因素和危险源的识别与评价 /ES 4.3.1 4.3.15.5.3 5.5.4 管理目标 环境和职业健康安全管理方案 /QES 5.4
2、.1 4.3.3 4.3.35.6.3沟通、参与、协商与信息交流 /QES5.5.3 7.2.3 4.4.3 4.4.35.7管理评审 /QES 5.6 4.6 4.66.2人力资源 /QES 6.2.2 4.4.2 4.4.26.3基础设施（特种设备的管理）/Q6.37.2与相关方有关的过程 /Q7.27.5.6环境和职业健康安全运行控制 /ES 4.4.6 4.4.67.6监视和测量设备的控制 /ES 4.5.1 4.5.17.7应急准备和响应 /ES4.4.7 4.4.78.2.1顾客满意 /Q8.2.18.2.2内部审核 /QES 8.2.2 4.5.5 4.5.58.2.3过程的监视
3、和测量8.2.5环境、职业健康安全绩效的监视和测量 /QES 8.2.3 4.5.1 4.5.28.4数据分析 /QES 8.4 4.5.1 4.5.18.5改进 /QES 8.5.1 8.5.2 8.5.3 4.5.3 4.5.3生产管理部6.3基础设施 /Q6.3包括特种设备6.4工作环境 /Q6.47.5.1生产和服务的提供的控制 / Q7.5.17.5.2生产和服务提供过程的确认 /Q7.5.27.5.3标识和可追溯性 / Q7.5.37.5.4顾客财产 /Q7.5.47.5.5产品防护 / Q7.5.57.6（生产过程、安全、环保用）监视和测量设备控制/ Q7.68.3不合格品控制
4、/ Q8.3供应储运部7.4采购 / Q7.4包括相关方7.5.4顾客财产 / Q7.5.47.5.5产品防护(标识、搬运、贮存和保护) / Q 7.5.57.5.6环境和职业健康安全运行控制 / ES 4.4.6 4.4.6分析检测中心6.3基础设施 /Q 6.37.6（产品的监视和测量用）监视和测量设备控制 / Q 7.68.2.4产品的监视和测量 / Q 8.2.4人力资源部5.6.1 职责与权限 /QES 5.5.1 4.4.1 4.4.1 6.2 人力资源/QES 6.2.2 4.4.2 4.4.2综合管理办4.2.3文件控制（外来文件）/QES 4.2.3 4.4.5 4.4.55
5、.6.3沟通、参与、协商与信息交流 /QES5.5.3 7.2.3 4.4.3 4.4.36.3.2非生产性基础设施（办公设施） /Q6.37.5.6环境和职业健康安全运行控制（员工健康检查） / ES 4.4.6 4.4.6技术装备部6.3基础设施（技改类设备） /Q 6.37.1产品实现的策划 / Q7.17.5.1生产和服务提供 /Q7.5.1后勤保卫部6.3基础设施（非生产性基础设施）/Q 6.3ES4.4.6运行控制（门卫、土建施工）QES 5.5.3 4.4.3沟通、参与和协商（对食堂、基建外包等相关方的管理）计划财务部6.1资源提供/QES4.4.1资源、（作用、职责、责任和权限
6、）生产车间6.3基础设施（过程设备） / Q 6.36.4工作环境/ Q 6.45.5.2 环境因素和危险源的识别与评价 /ES 4.3.1 4.3.17.5.1生产和服务的提供的控制 / Q7.5.1 E/S4.4.6运行控制7.5.3标识和可追溯性 / Q7.5.37.5.5产品防护 / Q7.5.57.6（生产过程、安全、环保用）监视和测量设备控制/ Q7.6关注变更管理8.3不合格品控制 / Q8.37.7应急准备和响应 /ES4.4.7 4.4.72、 要求：1、各部门/车间内审员在规定的时间结束时将工作完成情况、发现的问题及完成的检查表发安环质管部；2、在对照标准查管理手册和程序文
7、件、对照程序文件查制度、对照制度查工作记录或现场时，发现有制度上的缺陷，要及时记录报告安环质管部，以便修改文件规定。3、各部门车间检查表编制须在五月底之前完成。3、 如未按期完成任务，又无正当理由的，将提出批评并纳入体系考核；四、检查表格式标准条款：条款内容管理手册程序文件相关制度检查方法该条款在管理手册中是如何体现的（管理手册对该条款的规定）程序文件是如何对管理手册的要求作出具体要求的管理手册和程序文件规定了执行哪些制度，制度的内容。根据管理手册的规定查程序文件，根据管理手册和程序文件查有关制度，根据管理手册、程序文件、制度的要求查是否有相关记录，相关记录是否符合制度的要求。五、附检查表模版
8、基本方法：查部门职责阅读标准条款内容查管理手册程序文件中规定相关制度手册或文件、制度中规定应有的记录。表格要求按如下方式编制：部门：标准条款：条款内容管理手册程序文件相关制度检查方法该条款在管理手册中是如何体现的（管理手册对该条款的规定）程序文件是如何对管理手册的要求作出具体要求的管理手册和程序文件规定了执行哪些制度，制度的内容。根据管理手册的规定查程序文件，根据管理手册和程序文件查有关制度，根据管理手册、程序文件、制度的要求查是否有相关记录，相关记录是否符合制度的要求。（例表中，注意左右表中相对应的颜色，左是要求，右是检查记录。）有些要求在程序文件中已规定得非常清楚，没有相对应的制度，在制度
9、一栏可填“无”，如E/4. 3. 1 环境因素生产管理部三整合体系检查表（示范模板）以条款Q:6.3为例：Q：GBT19001-2008 E：GBT24001-2004 S：GBT28001-2011部门：生产管理部Q6.3 基础设施组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括：a) 建筑物、工作场所和相关的设施；b) 过程设备（硬件和软件）；c) 支持服务（如运输、通讯或信息系统）。管理手册程序文件相关制度检查方法6.3 基础设施公司基础设施包括： a）建筑物、工作场所和相应的配套设施，如办公楼、生产厂房、仓库及废水、废气、噪声、废弃物等管理所需的管道、沉淀池
10、、垃圾池、处理设施等； b）过程设备（硬件和软件），如生产、环境保护和职业健康安全防护所需的设备、控制和测试设备等硬件和软件；c）支持服务，如水、电、通讯、运输设备和信息系统等。6.3.1 过程设备的维护和管理公司建立并实施过程设备控制程序，对为达到产品符合要求、消除或降低环境和职业健康安全风险所需的设施设备进行确定和提供，并进行维护和管理。a） 公司常规过程设备由生产部归口管理，负责常规设备申请计划的技术特性审核；负责或参与设备的选型、安装、调试验收及建帐、立卡、报废和更新，监督检查设备的使用、维护保养情况。过程设备控制程序：3.1生产管理部 a）负责编制、修订本程序及其他设备管理制度和规定
11、；b）负责按法律法规和其它要求对设备进行管理；c）负责更新改造设备的申请计划中型号规格审核；d）协助安装调试和验收；e）负责建帐立卡、检修、报废，及使用环节的检查指导。4.1.2 一般设备由生产管理部根据需求计划结合设备库存情况会同生产车间及有关部门对计划进行核实，并考虑使用新型设备。审核签字后交供应储运部采购。 4.4.1 车间填写领用单，经生产部审批后领用。4.4.3 设备安装完后，进行自检、整改、调试，合格后填报“设备安装调试验收单”，生产管理部在收到“设备安装调试验收单”后，组织安、环、技术、维保等相关部门和人员验收，会签“设备安装调试验收单”，并在设备管理软件系统中执行相应程序。4.
12、4.4设备移交时，应同时将相关设备文件资料的复印件移交接受部门。4.7.1生产管理部应对公司的主要设备建立“设备技术档案”，全部设备建立“设备台帐”。各生产车间应对本车间设备建立“设备台帐”。4.7.2 设备技术档案内容包括：安装使用说明书、设备制造合格证、质量证明书、调试记录、设备结构及易损件图纸、运行累积时间、设备检修记录、技术鉴定记录、设备缺陷及事故记录、润滑记录。设备原始技术资料由供应储运部在设备到厂后移交生产管理部。4.8.1 设备更新、改造，由使用车间提出申请，填写“变更申请表”。具体执行变更管理制度，同时执行设备管理软件相应流程。设备管理制度规定3.2.3建立公司主要设备的技术档
13、案，做好设备管理工作总结。（设备技术基础管理制度3.1生产管理部负责设备技术资料收集并建立公司主要设备的技术档案并交办公室保管。）3.2.4组织编制设备大修计划，审核月检修计划，协助有关部门组织实施，并进行监督检查。3.2.6组织对全公司设备状况定期检查，主要设备的大修检查和验收工作。3.2.10根据批准的设备改造更新项目，组织技术经济论证，并负责设备申请采购计划审核工作。3.2.11负责自制设备制作计划下达、安装、调试和组织验收工作。3.2.12协同人力资源部门，组织对设备动力方面与技术力量的培训，不断提高技术水平和管理水平。特种设备安全管理制度规定：掌握相关特种设备安全知识，满足国家有关安
14、全技术规范对其任职资格的要求;并经特种设备安全监察部门考核合格，持证上岗。负责特种设备事故的调查、处理、统计、上报等工作。负责特种设备应急预案的制、修订，具体负责应急预案的演练;具体负责突发事件或事故的响应、处理、调查和报告等。设备报废和拆除管理制度规定4.1.1、设备报废由车间提出申请，填写“固定资产报废申请表”，交生产管理部审核。1、设备台帐（全公司总台账和各车间分台账，到车间核查分台账）抽查1-2个车间2、设备技术档案（分两类：特种和一般）抽查3-5个档案（特种设备技术档案应当包括以下内容：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明书等文件以及安装技术文件和资料等;特种设备运行管理文件包括：特种设备的定期检验和定期自行检查的记录;特种设备的日常使用状况记录(运行记录);特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录;特种设备运行故障和事故记录等。）（设备技术档案内
