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1、1创业计划书企 业名称 飞天朱砂泥手工艺品加工厂 创业者姓名 黄 亮 日 期 2003.07 通信地址甘肃省敦煌市杨家桥镇杨家桥村三组南邮政编码 736200 电 话 0937-8882983 传 真 0937-8882983 电子邮件 2一、企业概况主要经营范围：创办的项目是“朱砂泥手工艺品加工厂”主要从事小型手工艺品的设计、生产、批发业务，暂不搞零售。主要产品是：飞马、菩萨、飞天三个系列，共 18 个品种。本企业创办初期，以自行设计、自主生产为主；来样加工为附。 以批发为主要销售方式，不搞赊销，减少资金占压。由于人手原因，暂不零售，将来准备在敦煌旅游区设立摊位，主要是了解市场需求，改进设
2、计和生产。产品市场前景广阔，据调查，来我省旅游的游客 80%的会买纪念品，仅敦煌旅游区一处，一年就卖“朱砂泥手工艺品”15 万件，附近其他景点同时销售 15 万件，共 30 万件的市场容量，而本地生产的仅 19 万件，其余 11 万件由外地工厂加工，我厂有较好的生存空间。企业类型：生产制造二、创业计划者的个人情况以往的相关经验(包括时间)：黄亮：原镇陶瓷厂技工，手艺高，从事陶瓷加工有 20 余年的经验。担任过班组长，有一定的生产组织能力。李燕：在供销社当过售货员和业务组长，有一定的和市场打交道的经验。教育背景、所学的相关课程(包括时间)：黄亮、李燕均初中毕业3三、市场评估目标顾客描述：最终客户
3、是占游客大多数的中等收入者。目标客户是各旅游景点的商店，为他们提供“价格便宜、样式简单、便于携带、有地方特色”的工艺品。今后，可以与旅游纪念品公司、工艺品公司、贸易公司、装修公司合作。市场容量或本企业预计市场占用率：市场容量为 30 万件，当地供应量仅为 19 万件，有 11 万件的市场可供初期与外地企业竞争。如果，我厂能占有这 11 万件的 10%，约 10000 件就可保证初期的生产能力满负荷。同时，采取各种方法改进设计、生 产、销售，完全有可能强占本地的供货市场约 5%，两项合计为 20000 件。但仅占整个市场的 6.7%，发展的余地很大。市场容量的变化趋势：随者西部大开发的进程，游客
4、会增加，市场容量会扩大; 但竞争者也会增多，且市场增容的速度可能会比加剧竞争的速度要慢，因此，必须练好内功，有领先一步的意识，做到“销售一代、生产一代、 设计 一代、开发一代”。4竞争对手的主要优势：1.起步早2.有雇工，产量大3.在景点摆摊，了解市场4.价格低5.有一定的销售渠道6.有一定的经验竞争对手的主要劣势：1. 产品简单2. 品种少3. 产品均为仿制4. 没包装5. 没计划6. 不打广告7. 不贴商标本企业相对于竞争对手的主要优势：1. 产品精致2. 品种多3. 自行设计4. 有便于携带的包装5. 有一定的计划6. 准备搞宣传7. 贴商标，创品牌本企业相对于竞争对手的主要劣势：1.
5、起步晚2. 产量小3. 不了解市场4. 价格比他们高 1 元5. 没有渠道6. 没有经验5四、市场营销计划1、产品与主要特征贴近丝绸之路的背景主题，先做飞马、菩萨、飞天三个系列，通过“造型设计和古旧的色泽”突出“古朴和乡土特色”。尺寸小，有包装，便于携带。2、价格产品或服务 成本价（元） 销售价（元） 竞争对手的价格（元）飞马 1.2-1.5 1.8-2.0 1.5-2.0菩萨 1.2-1.5 1.8-2.0 1.5-2.0飞天 1.2-1.5 1.8-2.0 1.5-2.0折扣销售 订量达到 200 件，可折价 5%赊帐销售 订量的 30%可赊销订量连续三次达到 200 件3、地点(1)选址
6、细节地址 面积(平方米) 租金或建筑成本自家院子 4 间大瓦屋 无(2)选择该地址的主要原因生产设施占地少;无条件找地方。(3)销售方式：零售商(4)选择该消费方式的原因：没有富余人手销售64、促销人员推销 成本预测广告 成本预测公共关系 成本预测营业推广 免费样品 成本预测 20*1.5=30五、企业组织结构企业将注册成：个体工商户拟议的企业名称：飞天朱砂泥手工艺品加工厂企业的员工(请附上组织结构图和工作描述)：职务 月 薪（元）业主/经理：黄亮、李燕 600员工： 企业将获得的营业执照、许可证：类型 预计费用个体工商户 3507企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：种类 预计费用（元/
7、年）保险 200流转税(增值税等) 891个人所得税 410.75-405.75城市维护建设税和教育费附加 35.64六、固定资产1、工具与设备根据预测的销售量，假设达到 100%的生产能力，企业需要购买以下设备名称 数量 单价(元) 总费用(元)平整场地 100搭建工棚 700桌椅板凳 50电 灯、 电线 30灭火器 100办公用品 20工作台 2 200 400晾晒架 300工具 100投资总额 1800供应商名称 地址 电话或传真82、交通工具：暂无3、办公家俱和设备：暂无4、固定资产与折旧概要项 目 价值(元) 年折旧(元)工具和设备（工棚设备和生产工具）600 120交通工具 0 0
8、办公家俱与设备店铺厂房（工棚和台子） 1200 240土地开办费 350合计 2150 360七、流动资金1、原材料与包装项目 数量 单价 总费用(元)朱砂泥 400（一个月）羊毛和其他纤维材料60（一个月）彩绘原料 120（一个月）小计 1200 件计算 580（一个月）供应商名称 地址 电话或传真92、其他经营费用(不包括折旧率和贷款利息)项目 费用(元) 备注业主的工资 600（一个月） 前三个月不领工资雇员工资租金营销费用 50（一个月）公共事业费维修费 30（一个月）保险费 20（一个月） 一年年初就缴清登记注册费 35（一个月） 开办费摊销其他 20（一个月） 电费、电话费合计 7
9、55 一个月10八、销售收入预测(12 个月)月份 销售情况销售的产品或服务1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计销售数量（件） 300 600 800 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 9900平均单价（元） 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59(1)月销售额（元） 477 954 1272 1590 1908 1908 1908 1908 1908 1908 15741销售数量平均单价(2)月销售额销售数量平均单价(3)月销售额销售数量平均单价(4)月销售额销售数量平均单价
10、(5)月销售额销售数量平均单价(6)月销售额销售数量平均单价(7)月销售额销售数量平均单价(8)月销售额销售总量 300 600 800 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 9900合计销售总收入 477 954 1272 1590 1908 1908 1908 1908 1908 1908 1574111九、销售与成本计划 月份 金额(元)项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计含流转税销售收入 477 954 1272 1590 1908 1908 1908 1908 1908 1908 15741流转税(增值税等)6% 27 54
11、72 90 108 108 108 108 108 108 891销售销售净收入 450 900 1200 1500 1800 1800 1800 1800 1800 1800 14850业主工资 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6000员工工资租金营销费用 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500公共事业费维修费 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300折旧费 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300贷款利息保险费 20 20 20 20 20 20 20 20 20
12、 20 200登记注册费 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 350原材料(列出项目) 580/1200=0.48 145 290 387 483 580 580 580 580 580 580 4785(1)朱砂泥 100 200 267 333 400 400 400 400 400 400 3300(2)羊毛和其他纤维材料 15 30 40 50 60 60 60 60 60 60 495(3)彩绘原料 30 60 80 100 120 120 120 120 120 120 990(4)(5)电费、 电话费 20 20 20 20 20 20 20 20 20
13、20 200成本总成本 930 1075 1172 1268 1365 1365 1365 1365 1365 1365 12635利润 -480 -175 28 232 435 435 435 435 435 435 2215企业所得税个人所得税 （6000+2215）纳税基数*5% 410.75税费其他 （城市维护建设税和教育费附加） 891*（1%+3%） 35.64净收入(税后) （6000+2215）-410.75-35.64 7768.6112十、现金流量计划 月份 金额(元)项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计月初现金 0 150 -696.5 -371
14、 255 503 972 1600 2228 2856 3484现金销售收入 238.5 477 636 795 954 954 954 954 954 954 7870.5赊帐收入 0 238.5 477 636 795 954 954 954 954 954 6916.5销售总收入 238.5 715.5 1113 1431 1749 1908 1908 1908 1908 1908 14787贷款其他现金收入（业主投资） 1700 1700现金收入可支配现金(A) 1700 388.5 19 742 1686 2252 2880 3508 4136 4764 592现金采购支出(列出项目
15、) 145 290 387 483 580 580 580 580 580 580 4785(1)朱砂泥 100 200 267 333 400 400 400 400 400 400 3300(2)羊毛和其他纤维材料 15 30 40 50 60 60 60 60 60 60 495(3)彩绘原料 30 60 80 100 120 120 120 120 120 120 990赊帐支出（采购）业主工资 600 600 600 600 600 600 600 4200员工工资租金营销费用 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500公共事业费维修费 30 30 30 30
16、 30 30 30 30 30 30 300贷款利息偿还贷款本金保险费 240 240登记注册费 350 350设备（工棚设备购买） 200 200其他(列出项目) 1200 420 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1800(1)电费、电话费 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200(2)工棚、台子 1200 1200(3)工具、晾晒架 400 400税金 增值税+个人所得税+ 城市维护建设税和教育费附加 1337.39现金流出现金总支出(B) 1550 1085 390 487 1183 1280 1280 1280 1280 1280 1280 12375月底现金(A-B) 150 -696.5 -371 255 503 972 16
