《陆地石油大连公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《陆地石油大连公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表（128页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门 ：安全零管部 岗位：安全管理 工作内容：安全检查 LEC 评价法序号 作业活动 作业步骤 危险源 潜在事故后果L E C D是否可容许 控制措施1 制定检查方案 电脑的使用 电脑发出射线 辐射 1 6 1 6 是 办公设备管理制度未按规定着装 火灾 3 1 15 45 是检查前准备携带非防爆电子设备 火灾、爆炸 3 1 15 45 是安全生产监督与检查管理制度违章驾驶 车辆伤害 3 3 3 27 是刹车失灵 车辆伤害 3 1 7 21 是车辆使用信号标志缺失 车辆伤害 0.5 3 3 4.5 是车辆使用管理规定未导出人体静电 火
2、灾 3 1 15 45 是扶梯湿滑 高空坠落 3 1 15 45 是扶梯锈蚀 高空坠落 0.5 1 15 7.5 是扶梯缺失 高空坠落 0.5 1 15 7.5 是登高检查恐高症状 高空坠落 3 1 15 45 是登高作业操作规程进罐检查 未佩戴呼吸用具 中毒和窒息 3 0.5 15 22.5 是 进入有限空间作业 安全管理制度2 组织检查电器设备检查 管线老化 触电 3 2 15 90 是 电器设备管理制度漏电保护器失灵 触电 6 1 15 90 是验电笔损坏 触电 6 0.5 15 45 是消防器材不足、失效或损坏 火灾 3 0.5 1522.5 是违规阻塞、占用消防通道 火灾 3 0.5
3、 1522.5 是消防器材的检查火灾自动报警系统失灵或故障 火灾 6 0.5 40120 是消防管理制度计量器具未检定 火灾 6 1 7 42 是计量器具破损 割伤 3 1 3 9 是配置不齐全 经济损失 1 0.5 3 1.5 是计量器具的检查存放不合理 经济损失 1 1 1 1 是计量器具管理制度资料记录内容不齐全 未反映实际工作 1 2 1 2 是涂改处不符合要求 经济损失 1 2 1 2 是资料记录的检查随意堆放 资料记录丢失 1 2 1 2资料记录管理制度辨识、评价人员：刘婷婷 OHS 员工代表：赵俊妍 辨识日期：2008 年 9 月 10 日 评价日期：2008 年 10 月 10
4、 日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门：安全零管部 岗位：安全管理 作业内容：事故管理 记录编号：LEC 评价法序号 作业活动 作业步骤 危险源 潜在事故后果L E C D是否可容许控制措施违章驾驶 车辆伤害 3 1 7 21 是刹车失灵 车辆伤害 3 1 15 45 是车辆使用信号标志缺失 车辆伤害 3 1 7 21 是车辆使用管理规定未按规定着装 火灾 3 1 15 45 是取证前准备携带非防爆电子设备 火灾、爆炸 3 1 15 45 是消防器材不足、失效或损坏 火灾、爆炸 3 1 15 45 是火灾、爆炸未佩戴呼吸用具 中毒、窒息 1 0.5 7 3.5 是
5、事故管理制度被车辆撞倒 车辆伤害 6 1 7 42 是车辆使用管理规定人员伤亡路面湿滑 跌倒 3 1 1 3 是 事故管理制度急性传染和中毒 未带口罩 疾病 3 1 1 3 是事故管理制度1 事故调查现场取证跑、冒、混油 未导出人体静电 火灾、爆炸 3 1 15 45 是重大危险源管理携带火种 火灾、爆炸 6 0.5 15 45 是 制度加油站油品质量投诉 人员争执 多伤害 3 0.5 3 4.5 是事故管理制度未导出人体静电 火灾、爆炸 3 1 15 45 是运油车油品泄漏 携带火种 火灾、爆炸 6 0.5 15 45 是重大危险源管理制度群体性事件 聚众闹事 多伤害 3 0.5 3 4.5
6、 是 事故管理制度媒体曝光 损害企业名誉 6 0.5 3 9 是新闻危机事件 人员争执 多伤害 3 0.5 3 4.5 是事故管理制度1 事故调查现场取证地震、台风、洪涝 高处坠物 砸伤 3 0.5 1 1.5 是灾害管理制度被车辆撞倒 车辆伤害 6 0.5 1 3 是秩序混乱 多伤害 3 1 1 3 是未按规定着装 火灾 3 1 15 45 是保护现场携带非防爆电子设备 火灾、爆炸 3 1 15 45 是事故管理制度路面不平 跌倒 3 0.5 1 1.5 是精力分散 跌倒 3 0.5 1 15 是事故管理制度2 事故处理抢救伤员救援不及时 人员伤亡 3 0.5 3 4.5 是 事故管理制度3
7、 统计上报 登记 未做好现场记录 人证、物证丢失 3 0.5 1 1.5 是 事故管理制度记录不准确 经济损失 3 0.5 1 1.5 是辨识、评价人员：刘婷婷 OHS 员工代表：赵俊妍 辨识日期：2008 年 9 月 10 日 评价日期：2008 年 10 月 10 日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门：安全零管部 岗位：安全管理 作业内容：消防管理 记录编号：LEC 评价法序号 作业活动 作业步骤 危险源 潜在事故后果L E C D是否可容许控制措施消防器材不足、失效或损坏 火灾 3 0.5 15 22.5 是违规阻塞、占用消防通道 火灾 3 0.5 15 2
8、2.5 是1消防设施的配置和管理消防器材的检查维护火灾自动报警系统失灵或故障 火灾 3 0.5 15 22.5 是消防管理制度消防器材配备不合格 火灾 6 0.5 15 45 是未按规定着装 火灾 3 0.5 15 22.5 是演习前的准备携带非防爆电子设备 火灾、爆炸 3 0.5 15 22.5 是站在下风向 烧伤、中毒和窒息 6 0.5 15 45 是消防器材操作不当 人员伤害 3 1 15 45 是2 组织消防演习演习人员疏忽大意 跌倒 3 1 1 3 是演习后的清场 消防器材未归位 火灾 3 1 15 45 是消防管理制度遗留火种 火灾 3 1 15 45 是消防管理制度辨识、评价人员
9、：刘婷婷 OHS 员工代表：赵俊妍 辨识日期：2008 年 9 月 10 日 评价日期：2008 年 10 月 10 日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门：安全零管部 岗位：安全管理 作业内容：油品管理 记录编号：LEC 评价法序号 作业活动 作业步骤 危险源 潜在事故后果L E C D是否可容许 控制措施未及时检定 财产损失 1 1 3 3 是检定机构不合格 财产损失 3 0.5 3 4.5 是计量器具的检定未核对检定后的设备 财产损失 1 0.5 3 1.5 是上报的数据不完整 财产损失 3 1 1 3 是上报的数据不准确 财产损失 3 0.5 1 1.5 是
10、监督管理计量数据上报的数据不及时 财产损失 3 1 1 3 是人员争执 多伤害 3 0.5 1 1.5 是提供材料不准确 财产损失 1 0.5 1 0.5 是1 油品计量管理计量纠纷解决方法不当 多伤害，财产损失 1 0.5 1 0.5 是油品有杂质、水分 财产损失，信誉受损 6 0.5 3 9 是油品计量管理制度2 油品质量管理 油品质量检查未按规定着装 火灾 3 0.5 3 4.5 是油品质量管理制度通知的不准确 财产损失 3 0.5 3 4.5 是接到油品存在差异的通知 记错通知 财产损失 1 0.5 31.5 是取样错误 财产损失 6 0.5 7 21 是取样送检检定不及时 财产损失
11、1 0.5 1 0.5 是人员争执 多伤害 3 0.5 1 1.5 是差异处理未合理处理 信誉受损 3 0.5 1 1.5 是辨识、评价人员：刘婷婷 OHS 员工代表：赵俊妍 辨识日期：2008 年 9 月 10 日 评价日期：2008 年 10 月 10 日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门：安全零管部 岗位：安全管理 作业内容：加油站日常安全管理 记录编号：LEC 评价法序号 作业活动 作业步骤 危险源 潜在事故后果L E C D是否可容许 控制措施未按规定着装 火灾 3 0.5 710.5是携带非防爆电子设备 火灾、爆炸 3 0.5 1522.5是防火防爆管
12、理制度1 掌握加油站安全管理情况 现场监督检查监督检查不到位 多伤害，财产损失 3 0.5 1522.5是汽车加油站管理制度未切实了解 财产损失 1 0.5 1 0.5 是了解具体原因了解的不全面 财产损失 1 0.5 1 0.5 是提出整改意见 整改意见不合理 财产损失 1 0.5 1 0.5 是2 分析安全管理 的不足跟踪改进情况 跟踪不到位 财产损失 1 0.5 1 0.5 是辨识、评价人员：刘婷婷 OHS 员工代表：赵俊妍 辨识日期：2008 年 9 月 10 日 评价日期：2008 年 10 月 10 日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门：安全零管部 岗
13、位：安全管理 作业内容： 非常规作业管理相关方管理 记录编号：LEC 评价法序号 作业活动 作业步骤 危险源 潜在事故后果L E C D是否可容许控制措施审批 方案审批不及时 财产损失 1 0.5 1 0.5 是相关方资质的审查 相关方无资质 财产损失 1 0.5 1 0.5 是未按规定着装 火灾 3 0.5 7 10.5 是携带非防爆电子设备 火灾、爆炸 3 0.5 15 22.5 是监督前的准备 培训不到位 火灾 2 0.5 15 15 是1 非常规作业现场监督 携带火种 火灾 3 0.5 15 22.5 是重大作业管理监督不到位 多伤害 1 0.5 1 0.5 是地面湿滑 跌倒 3 1
14、1 3 是施工人员疏忽大意 多伤害 1 1 1 1 是作业后总结 总结不完善 财产损失 1 1 1 1 是辨识、评价人员：刘婷婷 OHS 员工代表：赵俊妍 辨识日期：2008 年 9 月 10 日 评价日期：2008 年 10 月 10 日大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表部门：安全零管部 岗位：工程维修 作业内容：工程项目管理 记录编号：LEC 评价法序号 作业活动 作业步骤 危险源 潜在事故后果L E C D是否可容许控制措施1 编制项目实施 计划 电脑的使用 电脑发出射线 辐射损伤 1 0.5 1 0.5 是设备询价 询价与型号不符 财产损失 3 0.5 3 4.5 是 设备管理制度列采购计划 计划不完善 财产损失 3 0.5 3 4.5 是2 制定项目实施 方案施工单位确定 单位无资质 财产损失 3 0.5 3 4.5 是3 工程项目过程 管理签订施工合同 合同内容有漏洞 财产损失 3 0.5 3 4.5 是工程项目管理制度未签订合同 财产损失 6 0.5 3 9 是未审查 财产损失 3 0.5 3 4.5 是施工图设计的审查 审查仔细 财产损失 3 0.5 34.5 是未按规定着装 火灾 3 0.5 7 10.5 是检查前准备携带非防爆电子设备 火灾、爆炸
