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1、G0503053上海柴油机股份有限公司企业标准质量记录控制程序Q/SC935-2007代替Q/SC935-20052007-06-15发布2007-07-01实施上海柴油机股份有限公司发布Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer本标准依据ISO9001:2000质量管理体系要求和ISO/TS16949:2002质量体系要求对Q/SC935-2005质量记录控制程序修改而成。本次修订增加了顾客要求记录控制内容。本标准自发布之日起，代
2、替原Q/SC935-2005质量记录控制程序。本标准由质量保证部提出；本标准由质量保证部归口；本标准由质量保证部负责起草；本标准主要起草人:孙毅校对：穆新禹审核：皋嵘批准：唐建新Q/SC935-2007前言Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer11范围本标准规定了质量记录（包括顾客规定的记录）的管理办法和控制要求。本标准适用于公司质量管理体系有效运行的各个场所。2目的对质量记录进行控制和管理，为产品质量满足规定要求的程度或质量管
3、理体系运行的有效性提供客观证据，为证实可追溯性，并为纠正、预防和持续改进提供依据。3职责3.1各职能部门及制造分公司负责与己相关质量记录的设置和管理。3.2质量保证部负责对质量记录的管理进行监督检查。4工作程序（流程图见附录一）4.1质量记录设置4.1.1质量记录的设置必须符合质量活动需要，并且与质量工作流程相一致，与程序文件和管理标准相吻合。4.1.2质量记录分公司和部门两大类，需要建立的公司质量记录列于附表一中。4.1.3公司质量记录的格式由各质量记录的归口部门根据质量活动内容和要求设计确定，按原始凭证、帐册、报表的管理办法进行编号，并将记录样张装订成册由质量记录的归口部门保管，以备核查。
4、4.1.4部门质量记录，由各使用部门自行设计格式，按原始凭证、帐册、报表的管理办法进行编号，并将记录样张装订成册，由使用部门自行保管，以备核查。4.1.5质量记录格式的设计应做到：a)记录表格应确定名称，记录表格中应设立记录日期、项目、数据或描述、填写的部门、责任人员、编号、结论等栏目，并注明表格的分发对象和保管部门；b)记录格式力求规范统一，尽量采用国际、国内或行业格式标准，且适应计算机信息管理系统的要求；c)避免过多的文字描述，使之便于统计，且减少人为误差。4.2质量记录管理4.2.1质量记录填写应清晰明了，易于识别和检索。填报及时，内容完整，真实可靠，填报人和责任人应签名齐全。记录内容禁
5、止随意更改。4.2.2质量记录收集应及时、全面，不得有遗漏。4.2.3质量记录的编目按时间顺序编制顺序号。4.2.4质量记录归档应由各部门专人负责，编制归档目录以便检索，同时注明归档日期及保存期限，上海柴油机股份有限公司企业标准标准号Q/SC935-2007更改次数质量记录控制程序更改单编号更改日期Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer2重要记录必要时应注明密级。4.2.5质量记录保存应由各部门专人负责，定点存放并保证有防潮、防
6、蛀、防火的措施。非有关人员借阅质量记录须经主管负责人同意并作好借阅登记。4.2.6过期的质量记录应在有监督的情况下,予以销毁并作好销毁记录附表二，严禁当废纸品出售或移作它用。4.3质量记录管理检查4.3.1作为质量记录的归口管理部门，对本部门所管理的质量记录的真实性和有效性负责，并按相应程序文件的要求组织自查，充分掌握质量记录的现行控制状态。4.3.2公司各部门每年至少一次对部门使用的质量记录表单的适宜性和有效性进行评价，并将适宜性和有效性评价结果报送质量保证部。对质量记录表单的修改执行文件和资料控制程序。4.3.3质量保证部在每次的内部质量审核过程中，对质量记录的标识、贮存、保护和处置等的管
7、理进行检查，并将检查情况与结论记入公司内部质量审核报告，其中，需整改的内容通过null不合格报告单null通知责任部门，并跟踪检查整改效果。4.4质量记录的保存期限4.4.1主要质量记录的保存部门和期限按附表一规定执行。4.4.2生产件批准文件、工装记录、采购订单和修改单的保存时间为零件在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年。4.4.3质量管理体系运行状态记录必须在其产生的当年和下一个日历年予以保留。4.4.4内部审核和管理评审记录保留三年。4.4.5如顾客对质量记录的保存期限提出要求，应按顾客的要求执行。4.4.6其他强制要求，应按政府强制要求的期限保存。5衡量指标5.1过程衡量指标
8、质量记录内容的适宜性和有效性。5.2指标定义每年评价质量记录内容的适宜性和有效性。6引用文件Q/SC369原始凭证、帐册、报表的管理办法上海柴油机股份有限公司企业标准标准号Q/SC935-2007更改次数质量记录控制程序更改单编号更改日期Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer37相关记录质量记录样张清册；注册记录；归档目录；处理记录；内部审核报告。上海柴油机股份有限公司企业标准标准号Q/SC935-2007更改次数质量记录控制程
9、序更改单编号更改日期Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer附录一质量记录控制流程图部门活动过程各部门质量保证部总经理工作部相关记录设置样张清册与注册记录管理归档目录借阅记录处理记录检查内部审核报告上海柴油机股份有限公司企业标准标准号Q/SC935-2007更改次数质量记录控制程序更改单编号更改日期设计记录格式审定、批准、注册、分类编号记录格式填写收集编目归档保存处理内部审核检查或不定期抽查对不合格予以纠正Create PDF w
10、ith GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer附表(一)主要质量记录一览表记录类型序号质量记录管理部门保存期限质量管理体系1文件审批、发放及更改记录质量保证部、总经理工作部、总师办三年管理职责234质量策划记录管理评审记录内部审核记录职能部门、制造分公司总经理工作部质量保证部三年三年三年资源管理5678人员培训、考核和资格认可记录设备控制记录检验、测量和试验设备的校准、检定记录工装、模具检验记录人力资源部生产保障中心和制造分公司质量保证部、生产保障中心和制造分
11、公司生产保障中心、质量保证部五年五年三年长期产品实现91011121314151617181920212223合同评审和更改记录采购合同和更改记录产品实现的策划记录生产件批准记录设计和开发输入记录设计和开发评审记录设计和开发验证记录设计和开发确认记录设计和开发更改控制记录供方选择和评定记录供方质量保证能力审核记录过程控制记录顾客财产控制记录柴油机装配责任卡顾客服务记录动力营销公司、海外部、动力工程研究院院办采购部、运营办、生产保障中心、物流中心、铸热分公司产品研发中心、工程应用中心总师办、采购部产品研发中心、工程应用中心产品研发中心、工程应用中心产品研发中心、工程应用中心、试验试制中心产品研发
12、中心、工程应用中心、试验试制中心产品研发中心、工程应用中心采购部、运营办、生产保障中心、物流中心、铸热分公司采购部、运营办、生产保障中心、物流中心、铸热分公司质量保证部、制造分公司、试验试制中心和工艺材料中心动力营销公司质量保证部动力营销公司二年二年长期长期长期长期长期长期长期三年三年三年三年五年长期测量、分析和改进242526272829不合格品评审、处置及紧急放行、让步使用记录纠正和预防措施验证记录产品抽查、审核记录柴油机成品出公司试验记录外部顾客满意度评价记录内部顾客满意度评价记录质量保证部、制造分公司、采购部、产品研发中心、工程应用中心、试验试制中心和工艺材料中心职能部门、制造分公司质
13、量保证部质量保证部质量保证部、动力营销公司人力资源部二年一年二年五年五年五年3031产品买卖合同记录公司级数据、资料记录动力营销公司总经理工作部长期五年注：表中null保存期限null为null长期null表示其保存时间为产品（零件）在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年。上海柴油机股份有限公司企业标准标准号Q/SC935-2007更改次数质量记录控制程序更改单编号更改日期Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer附表(二)作废、到期质量记录销毁清单序号记录编号记录名称版本份数备注申请销毁理由:申请人:日期:审查意见:审查人:日期:执行记录:执行人:日期:上海柴油机股份有限公司企业标准标准号Q/SC935-2007更改次数质量记录控制程序更改单编号更改日期Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
