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1、1,一般产品追溯性 评审工作,上海通用汽车有限公司 2004.4.16,2,预警系统 Precaution System 产品追溯系统 Product Traceability System 顾客关系系统 Customer Relation System,召回三大系统 Three Recall Systems,3,零件追溯/Part Traceability - SQE 16种条形码精确追溯 Bar Code Tracing of 16 Categories 53种安全件/53 Categories of Safety Parts 其他一般零件/Other General Parts 工艺追溯
2、/Process Traceability - VP 配件追溯/Service Part Traceability - MD 新车型投产追溯性保证体系 - QD /New Model Launch Traceability System 正常产品追溯性保证体系 - QD /Current Product Traceability System 各生产基地追溯性保证体系的同步建设 - QD /Simultaneous Traceability,产品追溯系统,4,确定16种精确追溯总成目录 A list of 16 Categories of Assembly for Bar Code Trace
3、ability 制定SGM条形码规范（国内供应商已实施） SGM Bar Code Standard (Fulfilled in Local Suppliers) 确定条形码精确追溯实施方法，并对相关国内供应商进行了培训 Bar Code Tracing Method and Local Supplier Training 涉及的三个国内供应商(汇众、制动器、德尔福）已全部进行条形码供货。 Parts with Bar Code from Three Related Suppliers (Huizhong, SABC, Delphi),16种精确追溯产品,5,泛亚已制定了53种安全件目录 SQ
4、E将其作为重点评审和控制的产品。 为提高53种安全件追溯精确度，计划在10月1日前实施包装箱条形码扫描（进总装道口扫描），要求IT、PC&L、SQE全力支持 在开展条形码箱扫描之前，应通过一般追溯的评审（基础工作） 注1：上海大众计划05年实施 注2：PT的CAMI进口件PC&L将在今年5月实施包装箱扫描,53种安全件追溯系统,6,一般产品追溯性工作,一般产品要求达到的顺向追溯效果： 由指定生产批号能追溯到成品仓库相关记录，该批号的产品共有多少数量，在那几天发往SGM，每次发出的数量是多少。 (适用于总成上有生产批号标识的),供应商收到返回的缺陷总成并分析,供应商查出该总成生产批号、此批号总数
5、量及何时间段发往SGM,SGM中转库RDC根据库存记录和发往车间的记录，确定此批号的缺陷总成装车时间范围,效果：达到供应商最终产品级别上的批量追溯效果,7,一般产品要求达到的逆向追溯要求： 由指定的供应商成品仓库发往SGM日期，追溯到当天共有几个批号发往SGM，这几个批号共有多少数量，分别在那几天发往SGM，每次的数量是多少。(适用于零件上无批号标识的),由缺陷车VIN号查出GA装配日期,由RDC查出此缺陷零件涉及总成的收货日期(即供应商发货日期),由供应商的发货记录查出此总成的生产批号,由供应商成品库记录查出此批号的缺陷总成总数量及发货日期,SGM查出对应的装配日期和整车VIN号范围,8,一
6、般产品追溯性评审条款,一.评审条文解释 1.出厂最终产品须有生产批号标识。生产批号标识应能识别生产年、月、日(可包括班次或顺序号)。 注：A.产品的生产批号标识由供应商根据产品特点自行规定，但必须能反映生产批号信息-年、月、日(如可能可包括当天生产顺序号或班次)。 B.产品生产批号标识的具体方法和位置，由供应商自行决定并在工艺作业文件中规定，但必须考虑相关零部件在装上整车后(或维修时)，能较方便地识别。 C.适宜时，可以生产流程卡或类似形式，在生产仓储过程进行生产批号的传递，但必须满足本表除条款1外的所有要求。 D.关于每个总成的相关追溯分总成和零件的确定，由供应商根据产品特点、目前现状和其原
7、意承担的风险，自行确定，以重点控制。,9,2.原材料、生产和仓库储运过程应做到先进先出。最终产品按生产批号标识存放并严格实行先进先出。,3.成品仓库必须做好发运到上海通用汽车最终产品的出厂记录(包括产品名称、零件号、出厂日期、生产批号、出厂数量等)(适宜时，出厂日期应和工位器具上标识的出厂日期标注一致),一般产品追溯性评审条款,10,4.为保证以上追溯要求的满足，企业的质量体系，应有相关程序文件或作业指导书，明确规定相关部门的职责、具体操作方法、追溯性标识、成品仓库记录表式、记录保存期、自查频次、自查表式等。有按规定实施后的定期自查记录。-否决项,一般产品追溯性评审条款,11,5.实物顺向追溯
8、效果合格-由指定的生产批号能追溯到成品仓库相关记录，如此批号共有多少数量、相关出厂日期和每次出厂数量等否决项,6.实物逆向追溯效果合格-由指定的成品仓库发往SGM日期，追溯到相关生产批号的发货记录(包括涉及批号、数量和发货日期)否决项 7.和最终产品生产批号直接相关的质量记录保存期为11年,一般产品追溯性评审条款,12,不正确的成品库记录之一：记录和生产批号无关联,成品库记录了批号07412和出厂日期及出厂数量,此批号07412实际是发货单、可查到出厂数量和出厂日期,最终产品生产批号,结果：成品库记录的批号和最终产品的生产批号无关系,要求：成品库的记录必须能反映或关联产品的生产批号（生产日期）
9、、出厂日期和出厂数量,13,成品库出厂记录（总成）批号235、出厂日期、数量,此批号为入库单号,流程卡有生产日期和零件领料单号,零件的生产批号,入库单号上有流程卡号,要求：准确的产品生产批号应直接记录在成品库发货记录中，有利于记录的11年保存。,不正确的成品库记录之二：记录和生产批号关联太远,问题一：成品库记录和总成的生产批号（生产日期）关联太远（保存11年）,问题二：对零件的整个追溯流程跟踪了错误的信息（料单号）,解决方案：流程卡可跟入成品库并作为记录的依据。,14,不正确的成品库记录之三：记录和生产批号关联太远,装配型企业,成品库出厂记录：总成批号2235、出厂日期、数量,2235批号为入
10、库单号,流程卡有生产日期和零件包装箱上发票号,零件的生产批号,入库单号上有流程卡号,问题一：成品库记录和总成的生产批号（生产日期）关联太远（保存11年）,问题二：对零件的整个追溯流程跟踪了错误的信息（发票号）,要求：尽可能在成品库记录中直接反映生产批号（生产日期）,15,成品库出厂记录：总成批号03A12、出厂日期、数量,零件的生产批号,程序规定,#年 #月.1、2A、B #日,成品库出厂产品生产批号记录示例,03A1203年11月12日,对一些特殊产品应认可此种记录方式,16,成品库出厂记录：总成批号0336红、出厂日期、数量,零件的生产批号,程序规定,#年 #周 白周一，红周二,成品库出厂
11、产品生产批号示例,0336红03年36周星期二,对一些特殊产品应认可此种记录方式,17,不正确的成品库出厂记录案例,问题：在记录上不能显示先进先出，二批交叉不能识别,18,正确的成品库出厂记录案例,产品名称 ：支架 零件号：5025,评审注意：成品库现埸必须有先进先出的具体措施（批号标识、发货指示标牌、埸地分区等）。 须核对证实剩余成品的生产批号和台帐的相符性。,要求：每次发货均应有批号记录，二批交叉要分别记录。,19,通道,墙,先进先出必须有具体的措施,20,逆向追溯示例：由VIN号推定某一供应商发货日，追溯当天共发了几个生产批号的产品，由成品库记录查出此几个批号总数量，发往SGM的具体日期
12、及每批数量。,车号,GA装配日,RDC发货日,RDC收货日,供应商发货日,成品库记录,对应生产批号,该批号总数量、分几次出厂、每次日期、数量,对应GA装配日期、车号,逆向追溯示意图,21,逆向追溯示意图,注：指定批号的总数量应和当天的产量记录基本相符（如生产计划、报交单、入库单）,22,顺向追溯示例：由指定的生产批号能追溯到成品仓库相关记录（此批号数量、分几次出厂、出厂日期和数量）,损坏零件：有生产批号,供应商分析,产品标识的批号,成品库记录,该批号总数量、分几次出厂、每次日期、数量,对应GA装配日期、车号,顺向追溯示意图,23,顺向追溯示意图,注：此批号的总数量应和当天的产量记录基本相符（生
13、产计划、报交单、入库单）,24,评审否决项,评审表中的4、5、6项为否决项 4.为保证以上追溯要求的满足，企业的质量体系，应有相关程序文件或作业指导书，明确规定相关部门的职责、具体操作方法、追溯性标识、成品仓库记录表式、记录保存期、自查频次、自查表式等。有按规定实施后的定期自查记录。 5.实物顺向追溯效果合格-由指定的生产批号能追溯到成品仓库相关记录，如此批号共有多少数量、相关出厂日期和每次出厂数量等 6.实物逆向追溯效果合格-由指定的成品仓库发往SGM日期，追溯到相关生产批号的发货记录(包括涉及批号、数量和发货日期),25,评审中特别提醒,成品库记录中的批号必须是真正的最终产品生产批号（包含
14、生产日期信息），而不是其他任何无关信息。 对成品库记录的真实性在评审中要验证，可验证成品库是否有先进先出具体措施、库存品的生产批号标识是否和记录中的生产批号相符来确定。,26,评审的重点是最终产品的生产批号追溯。 对一般产品供应商的二级零件追溯性问题，可在评审中提出改进意见，但不作为否决项，可纳入QS9000体系要求进行持续改进。,评审中特别提醒,27,评审表式,请使用公司二级文件 外购件一般产品可追溯性保证程序（附件一） 评审表（新） 产品一般追溯要求（评审表）,28,预评审和正式评审,为保证供应商正确实施一般产品追溯性工作，对供应商的评审应分预评审和正式评审，在预评审中提出存在的问题，在正式评审中确认达到追溯性要求。 预评审和正式评审应有评审报告存档。,29,产品追溯性工作是应对召回关键工作 谢 谢 2004.4.22,一般产品追溯性工作,
