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1、泓域咨询MACRO/ 新建玻璃钢三相电表箱项目立项申请报告新建玻璃钢三相电表箱项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；
2、以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。
3、上一年度，xxx公司实现营业收入20411.71万元，同比增长14.11%（2523.88万元）。其中，主营业业务玻璃钢三相电表箱生产及销售收入为17476.33万元，占营业总收入的85.62%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4212.49万元，较去年同期相比增长407.08万元，增长率10.70%；实现净利润3159.37万元，较去年同期相比增长598.98万元，增长率23.39%。二、项目概况（一）项目名称新建玻璃钢三相电表箱项目（二）项目选址xxx工业园（三）项目用地规模项目总用地面积56715.01平方米（折合约85.03亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.84%，
4、建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.15%，固定资产投资强度191.26万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积56715.01平方米，建筑物基底占地面积40744.06平方米，总建筑面积58416.46平方米，其中：规划建设主体工程41964.42平方米，项目规划绿化面积3010.38平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费5146.66万元。（七）节能分析“新建玻璃钢三相电表箱项目建设项目”，年用电量634980.26千瓦时，年总用水量18695.97立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.64吨标准煤/年。达产年综合节能量30.97吨标准煤/年，
5、项目总节能率22.29%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19278.37万元，其中：固定资产投资16262.84万元，占项目总投资的84.36%；流动资金3015.53万元，占项目总投资的15.64%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21640.00万元，总成本费用17212.07万元，税金及附加300.15万元，利润总额4427.93万元，利税总额533
6、8.83万元，税后净利润3320.95万元，达产年纳税总额2017.88万元；达产年投资利润率22.97%，投资利税率27.69%，投资回报率17.23%，全部投资回收期7.31年，提供就业职位350个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国
7、家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园玻璃钢三相电表箱行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园玻璃钢三相电表箱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“新建玻璃钢三相电表箱项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位350个，达产年纳税总额2017.88万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.97%，投资利税率27.69%，全部投资回报率17.23%，全部投资回收期7.31年，固定资产投资
8、回收期7.31年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、科技部会同有关部门积极推进国家技术创新中心建设。2016年9月，与国资委共同支持中车集团、青岛市在高速列车领域建设了首个国家高速列车技术创新中心，在体制机制、组建模式、管理方式、资金投入等多方面积极探索。2017年4月，科技部会同发展改革委、教育部等15个部门印发了“十三五”国家技术创新工程规划，提出加强国家技术创新中心建设在重点领域的顶层布局，创新体制机制，推动产业共性技术研发，构建推动产业创新发展的技术创新协作网络。近期，科技部正在加快研究制定国家技术创新中心建设工作指引，进一步明确功能定位、重点领域布局、组织管理运行机
9、制、重点建设任务等。下一步，将根据国家战略部署和重点领域产业需求，结合民营企业发展实际，积极会同有关部门和地方支持民营创新型领军企业牵头组建国家技术创新中心，聚集大、中、小和上、中、下游企业，以及相关领域的高校、科研院所，打造高层次的产业技术创新战略平台，集中攻克转化一批产业前沿和共性关键技术，构建创新型产业集群，培育具有国际影响力的行业领军企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56715.0185.03亩1.1容积率1.031.2建筑系数71.84%1.3投资强度万元/亩191.261.4基底面积平方米40744.061.5总建筑面积平方米58416.4
10、61.6绿化面积平方米3010.38绿化率5.15%2总投资万元19278.372.1固定资产投资万元16262.842.1.1土建工程投资万元4325.972.1.1.1土建工程投资占比万元22.44%2.1.2设备投资万元5146.662.1.2.1设备投资占比26.70%2.1.3其它投资万元6790.212.1.3.1其它投资占比35.22%2.1.4固定资产投资占比84.36%2.2流动资金万元3015.532.2.1流动资金占比15.64%3收入万元21640.004总成本万元17212.075利润总额万元4427.936净利润万元3320.957所得税万元1.038增值税万元61
11、0.759税金及附加万元300.1510纳税总额万元2017.8811利税总额万元5338.8312投资利润率22.97%13投资利税率27.69%14投资回报率17.23%15回收期年7.3116设备数量台（套）12217年用电量千瓦时634980.2618年用水量立方米18695.9719总能耗吨标准煤79.6420节能率22.29%21节能量吨标准煤30.9722员工数量人350第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来，战略性新兴产业营收均实现逆势增长，重点产业业绩表现良好，呈现全面发展格局。具体来看，节能环保产业在利好政策
12、带动下迎来快速增长，营收增速持续扩大，2015年第一季度达27.7%，较2013年增速翻番，居于七大产业首位；信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长，2015年第一季度其营收增速达18.6%，与2014年基本持平，较2013年提升6.7个百分点；在轨道交通装备、航空航天等领域带动下，2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%，较2014年略微下滑，但增速仍列第三位；新能源产业实现较快增长，2015年第一季度营收增速为12.1%，但受风电产业业绩下滑的影响，增速较2014年下滑8.4个百分点；生物及新材料产业实现平稳较快增长，2015年第一季度营收增速分别为10.6
13、%和10.2%。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系，重视经济下行压力，纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象，企业要加强与金融机构沟通交流，创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同
14、以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得
