Wuxi Deke Plastic Technology Co.,Ltd.无 锡 德 科 塑 胶 技 术 有 限 公 司 过程审核检查表打分VDA6.3问题提问 审核内容提要 审核记录 10 8 6 4 0批量生产M1 供方/原材料1.1 供方质量能力 供方会谈/定期服务 质量能力审核，例如：审核结果/认证证书 实物质量评定（质量/成本 /服务）按公司的实际需求和项目需求进行会谈，供应商定期服务供应商提供资质证书，评价书 √1.2 供货质量协议要求 原材料的检验记录 供货协议书 评定报告供应商提供检验报告对到货质量要求抽样测定，供货质量测试合格 √1.3 实物质量评定 质量会谈的纪要 改进计划的商定与跟踪 改进后原材料的检验记录 对重点缺陷/有问题供方的分析评定定期的会谈及根据产品性能的提高对原材料新质量要求的改进计划，供需双方的调试，在一个工作日内通知进度结果 √1.4 产品和过程持续改进的目标协议 工作小组（项目部） 确定质量、价格及服务的定量目标，例如： 在提高过程受控状态的同时降低检验成本 减少废品（内部/外部） 提高顾客满意程度形成项目小组，全权负责产品的各项事宜，提高质量，减少成本，良好的客户满意度。
√Wuxi Deke Plastic Technology Co.,Ltd.无 锡 德 科 塑 胶 技 术 有 限 公 司 1.5 批量供货产品的认可 工程样件的认可，试制样件的认可 首批样品检验报告 对重要特性的能力验证 可靠性分析评定 例行认可检验报告项目部有全套的各项可行性报告，具有进行批量生产的能力√1.6 顾客提供的产品 控制，验证，贮存，运输，确保质量与性能 在出现缺陷或丢失情况时的信息交流 质量文件（质量现状，质量历史）在供货方面，运输确保无包装损烂，对货物到达有质保书，供货方对于紧急情况有应急计划无我方针对紧急情况的应急计划 √1.7 原材料的库存状况是否合适 顾客要求 先进先出（FIFO）根据《先进先出作业指导书》做到原材料的有序流入流出√1.8 原材料及内部剩余料的贮存 包装 先进先出（FIFO） 秩序与清洁 气候条件 标识（可追溯性/检验状态 /加工工序/使用状态） 防混批/防混料库存原材料的放置一切根据《仓库管理规定》执行√1.9 员工培训 产品/技术规范/特殊的顾客要求 标准/法规 包装进行各项管理规定的培训， 无资质评定。
√Wuxi Deke Plastic Technology Co.,Ltd.无 锡 德 科 塑 胶 技 术 有 限 公 司 评价方法（如审核、统计） 质量技术（如 8D 方法，因果图）M2 生产2.1 人员/素质2.1.1 员工监控产品和过程质量的职责 参与改进项目 自检 过程认可（设备点检/首件检验 /最终检验） 过程控制（理解控制图） 终止生产的权利员工在进行生产过程对成品进行 100%全检，每一批的成品作到有首检记录和最终检验记录线上领班如发现有异常情况可要求停产，并作好记录，同时上报主管产品过程数据记录分析无法做到√2.1.2 员工负责生产设备/生产环境的职责 整齐和清洁 进行/报请维修与保养，预测性和预防性维护 原材料准备/贮存 进行对检测、试验设备的检定每班做好 5S 工作，并作为考核依据在生产之前进行设备的检查，和原材料的检查，及时向上反映问题√2.1.3 员工的能力及素质 过程上岗指导/培训 产品以及发生缺陷的知识每位员工在上岗之前都有培训记录，作到熟悉产品，熟悉生产过程，并掌握产品缺陷知识 √2.1.4 人员配置/ 生产班次计划（按任务单） 素质证明（素质列表）生产按计划表完成，线上无员工岗位技能等级表，无生产状态分析。
√Wuxi Deke Plastic Technology Co.,Ltd.无 锡 德 科 塑 胶 技 术 有 限 公 司 顶岗计划 工作分析/时间核算2.1.5 有效运用员工的激励机制 质量信息（目标值/实际值） 改进建议 自我评定有员工合理化建议制度，同时建议的提出有奖励√2.2 生产设备/工装2.2.1 生产设备/工装模具是否合格 对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查 重要参数要强迫控制/调整 模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修）有定期设备维护保养计划，同时对重要参数进行定期的检测和测量√2.2.2 检测设备是否合格 可靠性试验，功能试验 测量精度/检具能力调查 数据采集和分析列入设备维护保养计划内√2.2.3 生产和检验工位是否合格 照明 整齐和清洁 环境保护 安全生产生产线上做到机台的整洁，近期无安全事故√Wuxi Deke Plastic Technology Co.,Ltd.无 锡 德 科 塑 胶 技 术 有 限 公 司 2.2.4 生产文件和检验文件的完整性 过程参数（例如：压力、温度、时间） 机器/模具/辅助装置的数据（模具号，机器号） 检验规范（重要特性，检验，测量和试验设备，方法，频次） 过程控制图的控制限 机器能力证明和过程能力证明 操作说明 作业指导书，检验指导书 发生缺陷时的信息。
线上有工程参数卡对照，在生产前做好各机台的各项指标记录各项相关文件比较完整重要参数无计定的控制上限和下限√2.2.5 设备调整所需的辅助器具 调整计划 灵活的模具更换装置 极限标样有周计划，并按调整计划尽快执行项目部确定象限样件√2.2.6 批量生产起始认可及调整参数的记录 停机/过程中断 修理，更换模具 更换材料 有关零件/生产数据的参数卡 首件检验并记录存档 参数的现时性 工作岗位的整齐和清洁 包装工作岗位的整齐清洁，各项记录完整，设备，检测设备有资质认可√Wuxi Deke Plastic Technology Co.,Ltd.无 锡 德 科 塑 胶 技 术 有 限 公 司 模具与检验、测量和试验设备的认可/更改状态2.3 运输/搬运/贮存/包装2.3.1 按需求确定产品的数量及生产批次的大小 足够、合适的运输器具 定置库位 最小库 仓库管理，先进先出 更改状态 向下道工序只供合格件 数量记录/统计依据〈〈仓库管理规定〉和《先进先出作业指导书》执行√2.3.2 按要求贮存产品/零件 贮存量 整齐，清洁，不超装（库存场地，周转箱） 控制贮存时间依据〈〈仓库管理规定〉和《先进先出作业指导书》执行。
√2.3.3 废品,返工件,及余料的贮存与标识 隔离库，隔离区 标识明显的废品，返修件和调整件的容器 缺陷产品和缺陷特性 认可状态 确定生产过程中不合格品的分离/返修工位不合格品和返修品能按区域放置缺少不合格品缺陷名称的标识和状态标识√2.3.4 物流 零件标识 依据〈〈仓库管理规定〉和《先进先出作业指导书》执行 √Wuxi Deke Plastic Technology Co.,Ltd.无 锡 德 科 塑 胶 技 术 有 限 公 司 过程的保证，追溯性 去除无效标识2.3.5 模具/工具,工装,检具的存放 防损存放 整齐和清洁 定置存放 有管理的发放 标识 明确的认可状态与更改状态模具放置发放有序（有记录） ，并作好标识√2.4 缺陷分析，纠正措施，持续改进2.4.1 质量数据和过程数据的记录 原始记录卡 缺陷收集卡 控制图 数据收集 过程参数的记录装置（例如：温度，时间，压力） 参数更改备有缺陷样品件，现场有检验极限件每周的不良分析报告注塑参数的记录不齐全√2.4.2 质量数据和过程数据的统计 过程能力 缺陷种类/缺陷频次 缺陷成本（不符合性成本） 过程参数 废品/返工返修 隔离通知/分选有返修作业指导书，返修人员未经培训就上岗操作。
√Wuxi Deke Plastic Technology Co.,Ltd.无 锡 德 科 塑 胶 技 术 有 限 公 司 分析2.4.3 与产品/过程要求有偏差时的原因分析和措施验证 补充的尺寸检验，材料检验，功能检验及耐久检验 因果图 FMEA/缺陷分析 过程能力分析 质量小组活动 8D 方法对出现客户投诉进行各项分析以及作出相应的措施生产过程所发现的问题没有一个快速反应机制√2.4.4 过程及产品审核 顾客要求 重要特性 功能 过程参数/过程能力指数 标识，包装有过程检验，最终检验，出货检验，保证出货的产量质量√2.4.5 落实纠正措施并检查其有效性 风险分析（过程 P-FMEA）/ 缺陷分析 审核后提出的改进计划 给责任者的信息 内部抱怨 顾客抱怨 顾客调查针对客户的抱怨投诉成立工作小组，按程序作出快速反映，及时解决问题，同时作好过程中的预防纠正措施，确立责任机制√2.4.6 产品 成本优化 无设备停机分析，以及改进措施 √Wuxi Deke Plastic Technology Co.,Ltd.无 锡 德 科 塑 胶 技 术 有 限 公 司 和过程的持续改进 减少浪费（例如：废品和返修） 改进过程受控状态（例如：工艺流程分析） 优化更换装备时间，提高设备利用率2.4.7 目标的监控 人员的出勤率，缺勤率 已生产数量 质量数据（例如：缺陷率，审核结果） 缺陷成本（不符合性成本） 过程特性值（例如：过程能力指数）各项工作到位√M3 服务/顾客满意程度3.1 在发货时满足顾客要求 质量协议 耐久试验（调查失效状况） 贮存/下单加工/零件准备/发货 功能检验 检验/测量设备的合格状态 产品规范的现时性按客户要求发货√3.2 保证对顾客的服务 顾客访问的记录，必要时制订措施 产品使用的知识 产品故障的知识，运输的抱怨 落实新的要求 关于改进措施的通知 关于产品更改/过程更改 /移地生产（包括供方）的通知 首批样品送检/重新送样（试制样品 /批定期进行对客户的回访根据客户的新要求新规范制定改进措施，完善生产管理过程，提供给客户是高质量的产品√Wuxi Deke Plastic Technology Co.,Ltd.无 锡 德 科 塑 胶 技 术 有 限 公 司 产样品） 关于偏离要求的信息3.3 对抱怨的反应，确保供应 应急计划 分选的能力和反应时间 设备，特种设备/工装和模具的更改可能性针对客户新要求，公司内部没有一个应急作业流程√3.4 缺陷分析及落实改进措施 分析可能性（实验室，检验/试验装置，人员） 对缺陷特性（内部/外部）的排列图分析 各有关部门（内部/外部）的介入 应用排除问题的方法（例如：8D 报告） 解决样品偏差 修订产品规范 检查有效性对于新的性能修改，作好各项分析以及规范的修改，修订原有文件√3.5 人员的素质 产品/技术规范/特别的顾客要求 标准/法规 加工处理/使用 评价方法（如审核、统计方法） 质量技术（如 8D 方法、因故图）员工在上岗之前进行培训，了解各项技术，质量要求√拟制： 日期： 批准： 。