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1、扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）项目代码：152201217032017年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市300头肉牛养殖基地新建项目可行性研究报告 项目单位(盖章)：乌兰浩特市蒙福牧业养殖专业合作社 项目建设地点：乌兰浩特市乌兰哈达镇乌兰嘎查 申报时间：二一六年十一月目录目 录第一章 合作社基本情况11.1合作社概况11.1.1成立时间、成员及出资构成11.1.2收益分配机制11.1.3获得荣誉情况21.1.4法定代表人基本情况21.1.5管理机构设置21.1.6办公条件及工作人员情况21.1.7管理制度21.2运营状况31.2.1主业发展情况31.2.2项目申报前一年
2、合作社的财务及分配情况31.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况3第二章 项目立项背景42.1必要性分析42.1.1项目建设背景42.1.2项目建设的必要性52.2优势分析82.2.1政策优势82.2.2技术优势92.2.3资源优势102.3市场分析102.3.1项目产品的市场前景分析102.3.2 价格走势分析132.3.3市场前景分析152.3.4市场竞争分析182.4风险分析182.4.1风险因素182.4.2防范和降低风险对策192.5合作社成员对申请项目的支持情况20第三章 项目目标203.1项目建设规模21第四章 项目建设方案214.1主要建设内容224.1.1建设地点224.
3、1.2技术路线及流程22（3）新品种培育22（4）饲草基地224.2肉牛生产技术244.2.1设备购置244.2.2科技措施244.3主要技术参数284.4项目涉及的相关环保措施284.4.1项目建设区环境状况284.4.2主要污染源与污染物284.4.3环境保护及综合利用措施294.4.4噪声污染防治304.4.5粉尘及固体废弃物污染防治及综合利用304.5项目组织与管理304.5.1建设期机构设置及职责314.5.2运营期机构设置及人员配备314.5.3人员培训314.6进度安排324.6.1建设期限324.6.2项目实施进度表324.7管理措施32第五章 投资估算及资金来源335.1总投
4、资估算345.1.1总投资估算345.2资金来源355.3财政补助资金使用和管理355.4自筹资金的使用和管理36第六章 效益分析366.1经济效益376.1.1项目投入产出情况376.1.2成员增收情况376.1.3可分配盈余及分配情况386.2社会及生态效益386.2.1项目建设对当地主导产业发展的影响396.2.2项目辐射周边农户数量及带动增收情况40附表：1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设施投资明细表2-2.设备投资明细表2-3.科技措施投资明细表2-4.流动资金测算表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测
5、算表4-2.成本费用测算表附图：1.项目区位示意图2.项目场区规划图3.项目平面规划图附件： 1.合作社营业执照及组织机构代码证2.合作社章程、相关制度及入社成员名单3.合作社成员代表大会申报项目的决议4.自筹资金证明5.项目申报前一年度财务审计报告6.土地使用及租赁协议证明7.环保部门出具的意见或证明材料8.其它相关材料37第一章 合作社基本情况第一章 合作社基本情况1.1合作社概况1.1.1成立时间、成员及出资构成乌兰浩特市蒙富牧业养殖专业合作社，成立于2009年12月，注册资金100万，由佟兴利、耿井友、陈志敏、耿焕成、宋海军、王志强、董长江、包立辉、刘春龙、耿焕民、杨喜月等11人发起，
6、现有入社社员30人。其中：佟兴利以货币出资90万元，占合作社总股本的90%，其余的10人以货币出资10万元，占合作社总股本的10%。1.1.2收益分配机制合作社当年扣除生产经营和管理服务成本，弥补亏损、提取公积金和公益金后的可分配盈余，经成员大会决议，按照下列顺序分配：1、从当年盈余中提取百分之十的公积金，用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资。2、从当年盈余中提取百分之五的公益金，用于成员技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济。3、成员二次返利不低于净利润的百分之六十。1.1.3获得荣誉情况无1.1.4法定代表人基本情况合作社法人代表佟兴利，1965年生人，高中学历
7、，从事奶牛、育肥牛养殖多年， 技术经验丰富。无破产、银行欠款、社会形象、诚信问题等不良信息。1.1.5管理机构设置合作社设立理事会和监事会，下设技术服务部、经营服务部、综合管理部，是乌兰浩市规模较大的专业合作社。合作社现已发展养殖户30户，其中工作人员、管理人员共6人。1.1.6办公条件及工作人员情况合作社位于兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇乌兰嘎查，占地面积6000平方米，佟兴利是理事长，2名副理事长，2名监事， 2名技术人员。1.1.7管理制度项目由乌兰浩特市蒙富牧业养殖专业合作社具体承办，乌兰浩特市财政局有关领导负责项目的宏观调控，按行业系统对项目进行管理，监督项目落实和资金使用情况。逐步实行
8、统一牛种、统一饲料、统一管理、统一防疫、统一销售的联合型经营共同体。建立项目管理责任制，实行项目法人责任制，明确分工责任人，签订责任状，严格执行国家、自治区工程项目建设的有关规定。对施工过程的每个环节都要监督检查，发现问题及时纠正，确保工程质量和工程进度的按期实施。竣工后要按照国家基本建设管理程序要求，按标准验收。1.2运营状况1.2.1主业发展情况主营业务：肉牛繁育、肉牛育肥、销售。组织采购、供应成员所需的生产资料；组织收购成员生产的产品；引进新技术、新品种、开展技术培训、技术交流和咨询服务。1.2.2项目申报前一年合作社的财务及分配情况截止2015年末，合作社资产总额1248.90 万元，
9、其中：货币资金余额12.6万元；畜牧存货792万元；固定资产净值72.65万元。负债总额621.1万元，所有者权益391.2万元。2015年112月，主营业务收入1042.2万元，利润总额89.9万元，资产负债率为56.36%。1.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况本合作社以前各年度未申请财政资金。第二章 项目立项背景第二章 项目立项背景2.1必要性分析2.1.1项目建设背景近年来，政府不断制定相关政策，加大财政投入，对农业和农村结构进行战略性调整。其中，畜牧业是农村经济链条上的重要一环，大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，解决粮食转化增值问题，提高土地使用率和农业整体效益，增加农民
10、收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。肉牛育肥，因其蛋白质含量和质量居世界动物前列，而深受世界各国人民的喜爱，尤其是西方发达国家不可缺少的主要食品。在食用方面，因其脂肪含量低，蛋白质含量高，并富含钙、锌、硒等无机盐，是一种为我国人民越来越欢迎的美味佳肴和强身滋补佳品。改革开放以来，随着人民生活水平不断提高，人们的肉食品结构也相应发生了较大变化，牛肉因其味道鲜美、营养丰富等特点，在人们食物构成中的比重逐年上升，市场上牛肉供不应求，价格逐年上涨。肉牛养殖在我区多是传统的家庭牧养形式，受草场面积所限，难以形成较大的生产规模，产量极为有限。因此，随着牛肉食用量的逐年加大，市场上的供求矛盾越
11、来越突出。据有关部门统计，全区每年由商贩从外地倒运进来的肉牛达2万头以上，既增加了费用又降低了牛肉的质量，而且仍不能满足市场需求。由此可见，牛肉的市场潜力相当大。显然，仅仅靠过去那种牧养方式是无法解决这一供求矛盾的。发展良种肉牛养殖示范基地项目建设，投资相对少，见效快，可循环利用，对环境无污染，有利于推动定点屠宰和集中加工，保障牛肉食品安全。以专业合作社的形式进行肉牛养殖，有利于肉牛产业化，可辐射带动相关产业的发展，增加农民收入，解决农村剩余劳动力转移就业，有着广泛的社会效益。本项目以专业合作社为龙头、肉牛育肥基地为示范、农户分散养殖为基础，扶持带动周边农户发展肉牛生产与牧草种植业，符合国家调
12、整农业结构战略方针，符合自治区“十三五”农业发展指导思想。项目区农民有传统的养牛经验，由合作社与大型种牛养殖场签订合同，以保证牛源，配套建成了一定规模的牧草基地，项目可充分发挥区位资源优势。肉牛产业在内蒙古自治区是具有比较优势和区域特色的一个产业，是比较适宜产业经营、增值环节较多的产业，既有一定的发展基础，又有广阔的发展前景，是内蒙古自治区实施西部大开发的重要突破口。同时，随着我国人民生活水平的不断提高，人们对肉食品的消费量逐年增加，消费结构也在发生变化，具体体现在牛肉的消费需求逐步上升，特别是对高档牛肉的需求增长快速，此外我国旅游业及涉外宾馆、饭店的迅猛发展也进一步提高了高档优质牛肉的需求，
13、从而促进了高档牛肉的生产，因此发展肉牛养殖已势在必行。 2.1.2项目建设的必要性2.1.2.1是调整农业结构，发展有机生态农业的需要据统计，目前农区每年生产的农作物秸秆中，能够直接利用的部分仅占1/4，其余3/4的秸秆、秕壳等副产品，需要通过养殖业加以利用，以过腹还田的形式，增加土壤肥力，这不仅有利于改良土壤，增产粮食，减少农药化肥对土地的污染，改善农村的卫生环境，而且还可减轻由于燃烧秸秆产生的烟雾对大气的污染，进而保证种植业生产和养殖业生产的健康发展，改善生态环境。项目区有大量的秸秆、棉籽、菜籽饼等农副产品以及青绿饲料，为发展肉牛生产提供了丰富的物质基础，农区发展育肥牛业可收获多重效益，对
14、保护林木草地，促进退耕还林还草，发展有机生态农业具有非常重要的现实意义。2.1.2.2是加强科学技术，提高养牛水平，加快农民致富步伐的需要改革开放以来，合作社充分利用本地适宜的自然环境、丰富的饲草料资源及丰富的养牛经验，加强先进科学技术的推广应用，加大本地肉牛品种改良、秸秆养殖、塑料暖棚饲养快速育肥和防疫灭病等技术推广应用，提高肉牛养殖业的水平，把肉牛养殖列为支柱产业，使养牛业进入了高速发展的新时期。本项目的实施，对提高农民的科学技术水平，拓宽就业渠道，增加农民收入，具有特别重要的意义。2.1.2.3是进一步延伸产业链条，促进肉牛育肥规模化、产业化发展的需要本项目在充分利用玉米、豆类、农作物秸
15、秆等饲草料相对丰富等资源的基础上，通过集约化养殖肉牛，进一步扩张养殖规模，保证了对肉牛加工所需原料的有效供给，提升和带动项目区内肉牛产业链种、养、加、贸等相关行业水平，促进提高畜牧产业经济效益和社会综合效益，实现畜产品的大幅度增值。2.1.2.4是增加地方财政和农民收入的需要本项目的实施，以经济利益为纽带，充分利用多渠道资金，引导本地区农村闲置劳动力、返乡农民工以农村现有条件进行简单改造，建立起饲养成本较低的集中育肥。如果一个乡、镇能养100头牛，其产值可达100万元以上。由此可见，本项目的建设通过肉牛集约化养殖、不仅带动农民以种植和养殖增加经济收入，而且有效利用了粮食秸秆等中间产物，成为增加项目区农民经济收入的有效手段。此外，本项目的建成还可带动草料种植业、牛产品加工业的发展，可促进相关企业收入持续稳定增长，拓宽就业渠道，从
