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1、龙岩市新罗区水鸭科煤炭有限公司水鸭科煤矿安全“拉网式”大检查自查自纠及整改报告为认真贯彻落实龙岩市人民政府办公室关于切实做好当前煤矿安全生产工作的通紧急通知 （龙政办电201542 号，认真吸取近期事故教训，进一步加强矿井安全生产工作，我矿于 2015 年 6 月 29 日组织了一次全面的安全“拉网式”隐患大检查的自查自纠，并根据自查自纠出现的安全隐患，提出了全面的整方案。一、指导思想：根据龙岩市政府办公室文件精神，确保矿井安全生产形势稳定，切实开展好安全隐患自查自纠，有效防止安全生产事故发生，纵向到底，横向到边，不留死角；特别重点针对水害、火灾、顶板管理、 “一通三防”和人车管理等情况进行排
2、查治理；加强安全隐患排查自理力度，把事故隐患消灭在萌芽状态，不留后患。彻底整治隐患，对隐患建立隐患排查治理档案，落实整改责任单位、责任人、整治措施、完成时限，确保整改到位；对重大隐患编号登记，挂牌督办，限期整改，专人负责，复查消号制度，做到责任落实到人，整改措施，整改资金，整改限期，应急预案五落实，确保我矿 2015 年安全生产目标顺利实现。二、安全“拉网式”大检查自查自纠及整改领导小组：组长：许国塔（矿长）副组长：张永汉（总工）成员：李高升 温学文 王桂培 张家模 石海苑 吴灶龙 何爱明石海苑 王清海领导小组工作责任：在组长领导下，各成员积极参与自查自纠检查内容，对分工检查范围内的隐患排查负
3、责，查出一处，清理一处，落实一处，做到不留死角，消除隐患，积极工作，认真负责，彻底整改，完成任务。三、检查治理方式：（一）根据龙岩市人民政府办公室关于切实做好当前煤矿安全生产工作的通紧急通知 （龙政办电201542 号文件精神及相关会议精神，组织自查自纠，逐条对照福建省煤矿安全生产事故隐患分类分级标准（试行） （闽煤安监监察201246 号）规定 4 大类 45 小类 487 种隐患类别，展开自查，对查出隐患进行全面整改。（二）自查自纠工作重点：1.七条规定及“安全法治”宣贯情况：是否制定并实施宣贯七条规定的工作方案；是否结合本矿实际制定了落实七条规定的实施细则；是否按照第十四个“安全生产月”
4、主题活动开展安全法治宣贯等。2.矿井水害防治情况：矿井防治水制度及机构人员配备是否齐全；矿井及周边老空区积水是否查清；矿区岩溶水情况是否调查核实清楚，并制订有效可行的防范措施；探放水是否落实“三专”制度；雨季“三防”措施是否落实；是否编制水害应急救援预案并组织演练。3.矿井通风系统情况：通风系统是否合理、完善、可靠；是否有违反规定的串联通风；采掘作业地点风量、风速是否符合要求；局部通风管理是否符合规定。4.瓦斯治理情况：安全监控系统和人员定位系统的安装和使用是否符合规定；各类传感器、中继站（分站）识别卡、读卡器等设备设施是否定期检测检验和调校；下井人员信息是否 100%录入，并做到完整、真实、
5、准确，下井人员是否 100%佩戴识别卡入井；瓦斯超限是否按规定停电、撤人、查明原因和追究责任。5.矿井生产布局情况：采掘工作面数理、开采顺序以及采煤方法工艺是否符合规定要求，支护方式是否到位；是否存在“三超”生产，超层越界开采等行为。 、6.矿井防灭火情况：是否按规定对开采煤层的自燃倾向性和煤尘爆炸性等级进行鉴定；井上下消防材料库及所配备的器材是否符合有关规定。7.矿井顶板管理情况：采掘作业规程是否进行顶板专项技术论证并制订安全技术措施；采掘工作面是否存在空顶作业；掘进工作面是否采取前探梁措施，并配备长、短撬棍等安全设施；是否安装有关规定严格执行敲帮问顶；采掘作业规程是否全员学习贯彻。8.矿井
6、机电设备管理情况:矿井各类设备、器材、仪器、仪表、防护用品是否符合国家安全标准或者行业安全标准并完善可靠；矿井供电是否可靠，提升运输设备特别是人车的使用、维护、检修等是否符合规定；斜井提升是否设置“一坡三档” ；主要通风机、水泵、空压机、提升设备、人车等设备是否按照规定定期检测；是否使用国家明令禁止的淘汰设备；是否按规定建设完善井下安全避险“六大系统” 。9.矿井密闭管理情况：是否按照“三个一致原则”管理井下密闭；是否存在未经批准擅自打开密闭的违法行为；是否按照规定定期组织密闭巡查。10.矿井紧急避险系统建设运行情况：是否按照规定和标准建设紧急避险系统并有效运行和管理，设置的避灾路线是否合理，
7、避灾标识是否清晰明了；自救器是否按规定的标准和数量配备，状态良好；避难硐室内准备设施是否配备齐全，与其它五系统连接是否顺畅，其他相关设备设施情况。11.矿井隐患排查治理情况:是否按照有关规定对隐患进行分类、分级管理及时上报；重大隐患治理的责任、措施、资金、期限和预案是否做到“五到位”实行挂牌督办和整改销号制度。12.矿井安全质量标准化建设情况：是否制订安全质量标准化考评奖惩办法，是否定期组织开展安全质量标准化考评，并进行奖惩。13.在建煤矿管理情况：建设项目审批、开工等手续是否齐全，是否按照批准的设计组织开展安全质量标准化考评，并进行奖惩。14.矿领导带班下井情况：煤矿领导是否按照有关规定带班
8、下井，是否做到与工人同时下井、同时升井；煤矿领导带班下井是否执行“三联单”制度。15.安全培训教育情况:煤矿特种作业人员经培训合格并持证上岗；配备的专业技术人员数量、专业类型是否符合有关规定，是否按照规定进行安全培训；是否依法签定煤矿劳动用工合同。16.应急救援情况：是否建立矿山救护队或者签订救护协议；救援物资储备和设备、设施是否符合规定；是否制订应急救援预案并组织演练。17.职业危害防治情况：是否建立健全从业人员健康档案；是否按照规定对从业人员进行职业健康检查；是否向从业人员发放各类个体防护用品。18.停业整顿（改）煤矿管理情况：是否按照有关规定要求制订整改方案并上报；入井人员是否在规定的区
9、域内从事相关整改作业；是否落实整改措施并对情况及时上报。19.煤矿整顿关闭情况：列入今年实施关闭煤矿的进展情况；是否制订整改政策措施。四、加强整改力度，强技术、重装备、高投入、重成效的治理理念,全面落实到位。五、时间安排：1.2015 年 6 月 29 日，全面进行自查自纠，提出排查、整改措施。2.2015 年 7 月 2 日，进行一次“回头看” ，再排查，再整改。6、安全生产隐患自查自纠及整改措施（见下表） 。龙岩市新罗区水鸭科煤炭有限公司水鸭科煤矿矿长（主要负责人）：2015 年 7 月 5 日 龙岩市新罗区水鸭科煤炭有限公司水鸭科煤矿安全“拉网式”大检查自查自纠 及整改措施落实情况表序号
10、 检查内容 存在问题 整改方案 执行人 整改日期及完成情况 监督落实人1七条规定及“安全法治”宣贯情况：是否制定并实施宣贯七条规定的工作方案；是否结合本矿实际制定了落实七条规定的实施细则；是否按照第十四个“安全生产月”主题活动开展安全法治宣贯等。无2矿井水害防治情况：矿井防治水制度及机构人员配备是否齐全；矿井及周边老空区积水是否查清；矿区岩溶水情况是否调查核实清楚，并制订有效可行的防范措施；探放水是否落实“三专”制度；雨季“三防”措施是否落实；是否编制水害应急救援预案并组织演练。雨季“三防”物资储备不足按照水鸭科煤矿“雨季”三防措施执行温学文 7 月 1 日已完成 张永汉3矿井通风系统情况：通
11、风系统是否合理、完善、可靠；是否有违反规定的串联通风；采掘作业地点风量、风速是否符合要求；局部通风管理是否符合规定。+40-39#掘进工作面，风布一处破损严重。立即更换新的风布一节。 李高升 7 月 3 日已完成 许国塔4瓦斯治理情况：安全监控系统和人员定位系统的安装和使用是否符合规定；各类传感器、中继站（分站）识别卡、读卡器等设备设施是否定期检测检验和调校；下井人员信息是否 100%录入，并做到完整、真实、准确，下井人员是否 100%佩戴识别卡入井；瓦斯超限是否按规定停电、撤人、查明原因和追究责任。无5矿井生产布局情况：采掘工作面数理、开采顺序以及采煤方法工艺是否符合规定要求，支护方式是否到
12、位；是否存在“三超”生产，超层越界开采等行为。+80-39#掘进工作面，支护未及时跟进。立即整改。 石海苑 7 月 4 日已完成 张永汉6 矿井防灭火情况：是否按规定对开采煤层的自燃倾向性和煤尘爆炸性等级进行鉴定；井上下消防材料库及所配备的器材是否符合 井下+40 水平消防材料库 严格按照作业规程要求 王桂培 7 月 3 日已完成 许国塔有关规定。 配备器材不足。备足消防器材。7矿井顶板管理情况：采掘作业规程是否进行顶板专项技术论证并制订安全技术措施；采掘工作面是否存在空顶作业；掘进工作面是否采取前探梁措施，并配备长、短撬棍等安全设施；是否安装有关规定严格执行敲帮问顶；采掘作业规程是否全员学习
13、贯彻。采掘作业规程未根据工作面情况变化及时进行论证。组织相关人员进行论证。 吴灶龙 7 月 4 日已完成 许国塔8矿井机电设备管理情况:矿井各类设备、器材、仪器、仪表、防护用品是否符合国家安全标准或者行业安全标准并完善可靠；矿井供电是否可靠，提升运输设备特别是人车的使用、维护、检修等是否符合规定；斜井提升是否设置“一坡三档” ；主要通风机、水泵、空压机、提升设备、人车等设备是否按照规定定期检测；是否使用国家明令禁止的淘汰设备；是否按规定建设完善井下安全避险“六大系统” 。主井防跑车装置检查记录不及时不完善。加强检查，完善跑车防护装置各类栓查记录，并要求做到使用可靠。王桂培 7 月 4 日已完成
14、 许国塔9矿井密闭管理情况：是否按照“三个一致原则”管理井下密闭；是否存在未经批准擅自打开密闭的违法行为；是否按照规定定期组织密闭巡查。无10矿井紧急避险系统建设运行情况：是否按照规定和标准建设紧急避险系统并有效运行和管理，设置的避灾路线是否合理，避灾标识是否清晰明了；自救器是否按规定的标准和数量配备，状态良好；避难硐室内准备设施是否配备齐全，与其它五系统连接是否顺畅，其他相关设备设施情况。无11矿井隐患排查治理情况:是否按照有关规定对隐患进行分类、分级管理及时上报；重大隐患治理的责任、措施、资金、期限和预案是否做到“五到位”实行挂牌督办和整改销号制度。无12 矿井安全质量标准化建设情况：是否
15、制订安全质量标准化考评奖惩办法，是否定期组织开展安全质量标准化考评，并进行奖惩。 无13 在建煤矿管理情况：建设项目审批、开工等手续是否齐全，是否 无按照批准的设计组织开展安全质量标准化考评，并进行奖惩。14矿领导带班下井情况：煤矿领导是否按照有关规定带班下井，是否做到与工人同时下井、同时升井；煤矿领导带班下井是否执行“三联单”制度。无15安全培训教育情况:煤矿特种作业人员经培训合格并持证上岗；配备的专业技术人员数量、专业类型是否符合有关规定，是否按照规定进行安全培训；是否依法签定煤矿劳动用工合同。无16应急救援情况：是否建立矿山救护队或者签订救护协议；救援物资储备和设备、设施是否符合规定；是否制订应急救援预案并组织演练。无17职业危害防治情况：是否建立健全从业人员健康档案；是否按照规定对从业人员进行职业健康检查；是否向从业人员发放各类个体防护用品。无18停业整顿（改）煤矿管理情况：是否按照有关规定要求制订整改方案并上报；入井人员是否在规定的区域内从事相关整改作业；是否落实整改措施并对情况及时上报。无19 煤矿整顿关闭情况：列入今年实施关闭煤矿的进展情况；是否制订整改政策措施。 无制表单位：龙岩市新罗区水鸭科煤炭有限公司水鸭科煤矿 制表人：吴灶龙 制表日期：2015 年 7 月 5 日矿长：（签字）自查组成员：（签字） 2015 年 月 日nt
