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1、7A版优质实用文档山东省GG园林绿化公司苗木基地建设项目可行性研究报告山东省GG园林绿化公司二一一年十二月497A版优质实用文档目 录第一章 总论11.1项目概要11.2 建设单位概况11.3 项目申请报告编制依据和范围21.4 主要结论31.5主要技术经济指标4第二章 项目建设背景及必要性52.1 项目背景52.2 项目提出的必要性6第三章 市场分析83.1 项目建设的有利条件83.2 市场前景分析10第四章 工艺技术方案和工艺流程114.1 工艺技术方案114.2 苗木生产工艺流程124.3产品标准15第五章 建设规模和内容165.1指导思想165.2建设目标及任务165.3建设基本远侧1
2、65.4 主要建设规模和内容17第六章 工程建设方案186.1土地规划布局186.2 项目工程设计构成186.3 工程建设方案19第七章 选址与建设条件237.1厂址选择237.2 交通运输条件247.3 自然条件247.4前期施工条件277.5 产业政策287.6征地拆迁及移民安置分析28第八章 环境影响评价297.1 环境影响297.2 环境保护与治理措施29第八章 项目组织管理与劳动定员318.1 组织管理:318.2劳动定员及人员招聘318.3 工作制度:328.4 技术培训328.5项目财务管理328.6项目运行管理33第九章 节能34第十章 实施进度安排35第十一章 投资估算与资金
3、来源3611.1 投资估算依据3611.2 投资估算3711.3流动资金4211.3资金筹措42第十二章 经济效益分析4312.1成本费用估算的依据及说明4312.2 各项费用估算4512.3财务分析47 12.4 财务评价结论48第十三章 风险分析4913.1 定性分析4913.2定量分析5013.2.1不确定性分析50第十四章 社会效益分析53 141社会评价基本结论53 14.2促进结构调整5314.3促进保护环境与经济发展5314.4促进城市可持续发展5414.5带动周围散户从事苗木种植5414.6 增加税收、解决劳动力就业54第十G五章 结论与建议5515.1 结论5515.2建议5
4、5第一章 总论1.1项目概要项目名称:苗木基地及辅助用房项目建设单位:山东省GG园林绿化公司注册资金:1000万建设地点:聊城市新店镇249省道东侧 建设规模与内容:项目苗木基地总占地6400平方米,主要建设内容包括基本土地整治6400平方米,辅助用房800平方米,以及蓄水池、蓄粪池、水利、环保等基础设施。项目建成后将年产乔木大苗5000株,灌木等小苗10万苗。 项目投资:1000万元,其中固定资产投资660万元,流动资金340万元,由建设单位采用合理方式筹集(申请专项扶持基金、企业自筹等)。法人代表:联系人:联系电话: 1.2 建设单位概况山东省GG园林绿化公司成立于20GG年,是经聊城市相
5、关部门批准的城市园林绿化企业,注册资金1000万元,公司专门从事城市园林绿化景观工程的景观设计、施工和养护管理;并从事城市园林绿化植物材料花卉,苗木的生产经营。公司坚持“以人为本,科技兴业”的指导思想,运用“现代化、规范化、人性化”管理制度注重企业的文化建设。成立以来,公司承接了聊城市政府及有关部门、行政事业单位及多个工厂企业的绿化工程。1.3 项目申请报告编制依据和范围1.3.1编制依据(1)建设项目经济评价方法与参数第三版,国家计委、建设部;(2)中共中央文件中发20GG1号文及国家关于农业发展的产业政策;(3)全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(20GG-20GG年);(4)聊城市国
6、民经济和社会发展“十G五”规划纲要;(5)山东省安装工程计价依据;(6)山东省环境保护“十G五”规划;(7)新店镇土地利用总体规划;(8)主要花卉产品等级国家标准;(9)中华人民共和国农业技术推广法;(10)关于进一步推进全国绿色通道建设的通知;(11)农业部优势农产品区域布局规划20GG-20GG;(12)国家、山东省其他有关政策、法规、规划;(13)项目建设单位提供的其它有关资料;(14)“投资项目经济评估方法参数”。1.3.2 编制范围主要从以下几点对项目进行技术、经济分析论证:(1)建设背景与前景分析(2)建设条件(3)、技术方案和产品流程(4)建设规模和内容、建设方案(5)投资估算及
7、资金来源(6)经济效益初步评价等1.4 主要结论本项目符合国家关于农业产业结构调整政策,与聊城市农业发展规划的重点项目安排合拍,设计科学,布局合理,资金投入回报率高,定论充分并切合实际,在苗木销售效益上留有很大余地,经得起风险的考验。且易于操作。对聊城市绿化工作能够做出较大贡献,同时采用“公司+农户”的经营方式,能够带动区域农民致富,项目建成后可产出巨大的社会效益、经济效益和生态效益,是一个切实可行的好项目。建议主管部门批准立项,并在技术和资金上给予大力扶持。项目建设规模适中,技术有保障,产品有市场,经济、社会效益明显,项目可行。1.5主要技术经济指标项目主要经济技术指标见表1.5-1。表1.
8、5-1 项目主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注1总投资万元10001.1固定投资万元6601.2流动资金万元3402职工人数人603占地面积平方米64004建筑面积平方米8005绿化面积(苗木种植)平方米5200种植区 6生产能力6.1乔木大苗株50006.2灌木等小苗苗10万7年销售收入万元11508年销售税及附加万元09年总成本万元384.4610利润总额万元765.5411年所得税万元191.38512税后利润万元574.15513盈亏平衡点%17.6814财务内部收益率%62.23税后15投资回收期年2.6税后(含建设期)16财务内部收益率%82.53税前17投资回收期年2.2
9、2税前(含建设期)第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目背景虽然工业不断发展,但聊城市新店镇农业生产仍然是一项主要工程。近几年来,中央和省、市提出农业结构调整,走公司加农户,专业化、产业化和高产、高效、优质的路子,特别是市委市政府规划聊城市要东陇海线第三大城市,城市规模要扩大,城市建设水平要提高,城区绿化美化水平要升格,加上人民生活水平的不断提高,绿化苗木的需求将越来越多。 因此,绿化苗木生产将成为聊城市农业的一大亮点。随着生产力水平和社会文明程度的提高,生态环境建设和城乡绿化美化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。花卉、园林苗木的生产是农民群众特别是青年人创业的一条
10、重要渠道。新店镇土地价值低,土地面积宽,通过专家综合考察,是建立绿化苗木基地的理想场所。2.2 项目提出的必要性2.2.1 项目建设是保护环境与发展经济的需要 保护环境与发展经济,已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化,对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时,城市化伴随着诸多的心理和生理疾病,保护和改善生态环境,让森林进城、园林下乡,创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此,建设苗木基地,加快城乡绿化一体化进程,意义十分重大。2.2.2 项目建设是促进城市可持续发展的需要 聊城市是徐州重要的旅游景区,旅游资源非常丰富,但
11、景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。因此,建立苗木基地,培育大量花卉苗木,美化、绿化景点,提升城市品位,已成当务之急。而该项目的建设也正是改善生态环境、提升城市品位,促进新沂旅游业及城市可持续发展的需要。2.2.3 项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。 随着现代人生活节奏的加快,建立一个环境优美的生活和工作环境,对人们的身心健康十分重要。同时,发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。近年来,聊城市市委、市政府高度重视城市绿化及乡村绿化,以此作为解决“三农”问题,加快农业结构调整,拓
12、宽农民增收渠道的重要内容,研究制定了城市绿化规划等文件,在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持,对花卉苗木的生产,起到了积极有效的促进作用。随着社会经济的发展,目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求,存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题,需要在今后的发展中扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。该项目建设符合都市农业、观光农业的发展需求,必将对农业增效、农民增收起到积极地推动作用。2.2.4带动周围散户从事苗木种植近2年由于金融危机,许多企业不景气,打工族也都选择回乡发展,大多数农民朋友正在考察项目准备搞苗木种植,但是因为担心行情问题迟迟没有行动,虽然国家农业发展部门也下发了关于
13、种苗木种植方面一些列的优惠政策,鼓励广大农民朋友回乡创业发展。但绝大多数农民朋友还是比较茫然,还有许多老经营户也都是同样担心行情问题。本项目后开展,采用“基地+农户”的种植策略,有利于使周围农民打消相关顾虑,积极发展苗木培育,创造经济利益。第3章 市场分析3.1 项目建设的有利条件3.1.1 群众基础好,有着丰富的育苗经验 新店镇各行政村有着20余年苗木栽培、管理的历史,有10%的农户靠培育苗木发家致富,他们已成为培育苗木的能手。有的农户依靠销售苗木,年收入达到5万余元。目前,越来越多的农民群众认识到花卉苗木的市场前景,借助农业结构调整,搞起了苗木栽培。因此,本项目的实施,有利于形成“公司+农
14、户”规模化经营模式。3.1.2 承办单位实力雄厚山东省GG园林绿化公司成立于20GG年,是经聊城市相关部门批准的城市园林绿化企业,注册资金1000万元,公司专门从事城市园林绿化景观工程的景观设计、施工和养护管理;并从事城市园林绿化植物材料花卉,苗木的生产经营。公司坚持“以人为本,科技兴业”的指导思想,运用“现代化、规范化、人性化”管理制度注重企业的文化建设。成立以来,公司承接了聊城市政府及有关部门、行政事业单位及多个工厂企业的绿化工程,企业发展潜力巨大。3.1.3区位优势明显,市场前景广阔 项目位于249省道东侧,水、电、路、通迅等条件优越,有利于苗木销售,适合发展花卉,苗木产业。随着聊城市城区的不断南移和工业区的不断发展,一定程度上促进了对绿化苗木花卉的需求,这为该项目的实施及项目承办单位的再发展提供了历史发展机遇。3.1.4 各级领导十分重视聊城市及新店镇各级政府都把花卉苗木生产作为农业结构调整的重要战略措施,列入平原地区农业发展