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1、,1、人力资源规划 2、年度人员调配计划 3、工资发放 4、年度培训计划 5、岗位培训-外培 6、岗位培训-内培 7、内部招聘 8、外部招聘 9、薪酬计划流程 10、员工月度考核流程 11、员工年度考核流程 12、员工职业生涯管理流程,人力资源管理流程,主管副总,人力资源部,职能部门,事业部,下达企业发展战略,战略发展部,下发人力资源需求表,职能部门人力资源需求,事业部人力资源需求,部长审批,是否同意,审批,是否同意,组织部门每年根据实际情况修改更新现行规划,是,否,否,是,职能部门主管草拟各部门人力资源需求,事业部车间/室主管草拟人力资源需求,编制公司人力资源规划,人力资源规划草案,人力资源
2、规划,事业部主管领导审批,是否同意,是,否,分析内部人力资源状况,了解外部人力资源供给情况,人力资源需求分析,人力资源规划,年度人员调配计划草案,主管副总,人力资源部,职能部门,事业部,汇总分析编制 人员调配计划,审批,是否同意,执行年度 人员调配计划,否,是,进行部门人员余缺分析,公司人力资源规划,企业年度综合计划,年度退休人员名单,人员内部调整意见表,岗位人员余缺调查表,进行人员余缺情况分析,是否同意,部长审批,是,人员内部调整意见表,岗位人员余缺调查表,否,是否同意,部长审批,是,否,大中专生需求计划草案,编制年度退休人员名册下发表格,年度退休人员名单,年度退休人员名单,年度人员调配计划
3、,工资扣款通知单,确定工资标准计算扣发金额,人力资源部,计划财务部,计算工资发放总额,复核发放总额,是否无误,查明原因，进行处理,人事变动记录,工资发放汇总表,发放工资,奖惩记录,考勤汇总表,保险及其他人事记录,职工工资变更通知单,工资扣款通知单,职工工资变更通知单,工资发放汇总表,是,计算职工 工资,工资发放汇总表,否,归档,职工调职通知单,部门工资发放表,职工个人工资条,部门工资发放表,工资发放,主管副总,人力资源部,职能部门,事业部,是否同意,公司年度培训计划,部门年度培训计划,年度培训计划,部门编制年度培训计划,编制年度培训计划,安排培训,依据人力资源规划汇总编制年度培训计划,审核,审
4、批,是否同意,是,否,是,下发编制培训计划通知,否,部长审批,是否同意,是,否,编制培训计划通知,编制培训计划通知,是否同意,审核,否,年度培训计划,下发培训通知,人力资源部,职能部门/事业部,确认培训人员名单,年度培训计划,将相应记录归入员工培训档案,培训通知,部门、参加人员名单,经批准的请假单,外部培训单位,培训,个人培训总结,参加培训人员名单,主管副总,审批,是否同意,是,否,临时培训申请,部长审批,是否同意,选择外培单位,审批,是否同意,是,否,拟订外培单项培训安排,岗位培训外培,拟订单项培训安排,人力资源部,职能部门/事业,确认培训人员名单,将相应记录归入员工培训档案,培训安排,安排
5、培训师资、教材、场地,记录考勤,组织考试,公布考试成绩,参加人员名单,经批准的请假单,参加培训人员名单,主管副总,审批,是否同意,是,否,下发培训安排,临时培训申请,部长审批,人力资源规划,是否同意,是,岗位培训内培,主管副总,人力资源部,职能部门/事业部,对应征者进行笔试和面试,拟订招聘计划,审批,是否同意,是,是否需要主管副总审批,进行招聘宣传,处理应征信件、材料,向初选合格的应征者发出应试通知,根据岗位任职资格进行初选,是否合格,否,是,否,否,是,人员调配计划,是否需要内部招聘,计划外人员需求,部长审批,是否同意,是,是,开据职工调职单办理相关手续,更新员工档案,内部招聘,主管副总,人
6、力资源部,职能部门/事业部,对应征者进行笔试和面试,确定招聘方式拟订招聘计划,审批,是否同意,否,是,是否需要主管副总经理审批,进行招聘宣传,处理应征信件、材料,向初选合格的应征者发出应试通知,根据岗位任职资格进行初选,是否合格,对初步的人选进行背景调查和政审,是否合格,否,是,否,否,是,是,人员调配计划,寄发聘用通知,是否需要外部招聘,是,外部招聘,薪酬计划流程,人力资源部,财务部,总裁办公会,审批,是否同意,修改,估算本年度业绩奖金总额,估算年终业绩奖总额,业绩奖金估算报告,公司业绩奖金 计算方案,公司年终业绩奖金计算方案,估计本年度内员工人数/级别变动情况,年度工资估算 报告,估算固定
7、工资/绩效工资总额,部门经理审核,是否同意,否,是,修改,年度工资计划,年工资总额,拟订年度工资 使用计划,理审批,是否 同意,否,是,是,否,公司本年度发展规划,计算历年 工资 节余额,财务部门经理审批,是否同意,否,是,办公会决议,员工月度考核流程,更新考评档案,要求考评人提交考评计划安排,汇总考核结果,制定发放绩效奖金方案,人力资源部,被考评人,考评人,完成本季度考评工作计划,信息提供方,提供硬指标考评所需数据,KPI评分,提供KPI考评所用的软指标报告,提供本月 工作总结,工作计划完成情况评分,就绩效考评成绩与被考评人沟通,向被考评人公布各自考评成绩,考评意见反馈,是否合格,是,否,拟
8、订本月考评工作总结,部门经理审批,被考评人绩效考评成绩,员工年度考核流程,更新考评档案,组织绩效考评小组开展动员会,要求考评人提交考评计划安排,汇总考核 结果,制定员工晋升发展方案,制定下年度员工培训方案,人力资源部,被考评人,考评人,完成考评工作计划,信息提供方,提供硬指标考评所需数据,KPI评分,提供KPI考评所用的软指标 报告,提供本年度 工作报告,工作计划完成情况评分,完成被考评人工作能力与工作态度 考评,就三项考评成绩与被考评人沟通,就考评成绩、个人发展、级别调整与各被考评人沟通,提出对绩效考评、个人发展的意见,部门经理审批,考评是否合格,是,否,被考评人绩效考评成绩,员工的职业生涯
9、管理,员工,员工所在部门,人力资源部,员工档案,自我发展规划,对员工的发展建议,提供咨询,对员工进行能力测评,对员工进行职业生涯规划,给员工制定接任计划,给员工制定转岗计划,给员工制定培训计划,建立员工的反馈、评估过程,监督员工的评估过程,公司发展规划,识别差距,财务管理流程,1、预算逻辑关系图 2、财务预算流程 3、收入预算流程 4、费用预算流程 5、工资及相关费用预算的编制 6、会计报表编制 7、会计决算方案和利润分配方案的审批 8、对子公司会计核算监控流程,年度经营目标的确定,年度预算的编制,年度预算的调整,收入预算,成本费用预算,损益表预算,资产负债表预算,现金流量表预算,生产成本 预
10、算,库存预算,工资预算,固定资产 预算,总预算的编制,其他费用 预算,预算逻辑关系图,财务预算流程,各部门/事业部/分公司,主管财务 副总裁,计划 财务部,战略发展部,公司总裁,编制各项预算,汇总平衡,预算 草案,编制年度 财务预算,否,下达 预算目标,是,审核,审批,是,否,指标分解下达,年度计划,指标分解下达,年度计划,下达预算任务,执行,审批,是,否,计划财务部,战略发展部,收入预算,收入预算的编制,事业部/分公司,下达年度 经营计划,收入预算,汇总审核,批准？,分析生产能力， 确认生产任务,编制收入预算,汇总分析,是,同意？,是,否,否,市场营销部,年度 销售计划,年度独立销售计划,编
11、制收入预算,收入预算,其他费用预算表,折旧预算表,计划财务部,差旅费预算表,各部门/事业部/分公司,编制管理费用预算表,管理费用费用预算表,工资费用预算表,交际费预算表,业务招待费预算表,编制财务费用预算,财务费用预算表,借款预算表,银行存款预算表,差旅费预算表,交际费预算表,业务招待费预算表,运输费预算表,会议费预算表,其他费用预算表,医疗基金预算表,福利费支用预算表,财务部 经理审批,是,否,费用预算的编制,水电费用预算表,物业管理费用预算表,低值易耗品费用预算表,生产成本预算,销售量预算,编制销售成本预算表,销售成本费用预算表,编制销售费用预算表,销售费用预算表,编制财务费用预算,财务费
12、用预算表,编制管理费用预算表,管理费用费用预算表,借款预算表,银行存款预算表,是否同意,是,会计核算岗 汇总、分析测算,汇总整理,否,费用预算,计划财务部,人力资源部,编制保险、福利费预算,编制奖金预算,编制工资费用预算,保险、福利费预算,奖金预算,工资费用预算,计算管理费用中的人工费用,管理费用人工费用表,编制应付工资、应付福利费预算,应付工资预算表,应付福利费预算表,工资及工资相关费用预算的编制,会计报表编制,会计核算岗,各部门/事业部/分公司,经营活动,出纳岗,财务分析,原始凭证,明 细 分 类 帐,记帐凭证,现金日记帐,总 帐,成 本 报 告 书,现 金 流 量 表,损 益 表,资 产
13、 负 债 表,会计决算方案和利润分配方案审批,财务部,总经理,董事会,子公司,计划财务部,总裁,总公司,批准,批准,审批,审批,会计处理,审批,批准,否,是,否,是,否,是,会计决算草案,利润分配草案,对子公司会计核算监控流程,计划财务部,子公司月度、 年度会计报表,子公司财务部,对经营活动形 成会计记录,统计、汇总、审核,审核意见,执行,公司月度、 年度会计报表,上报,其它管理流程,1、战略管理流程 2、经营计划管理流程 3、内部审计流程 4、公司制度制定和修改流程 5、会务管理流程 6、公文处理流程,公司领导班子,战略发展部,各部门/事业部/分公司,资源预测、业务发展预测,战略设想与目标,
14、战略框架草案,会议研讨,领会意图,组织调查,配合提供材料，参与论证,各业务单元战略和职能战略设想,汇总，平衡，调整,组织论证、提交建议报告,确定公司战略目标,提出战略实施步骤,确定具体规划方案,资源配置、业务发展战略规划建议方案,各项规划方案，作为年度计划基础,战略规划管理流程,审批,通过？,是,否,公司领导班子,战略发展部,经营计划管理流程,事业部/分公司,公司其它部门,资产经营、资本运营、发展战略规划,年度经营目标建议,事业部/分公司年度经营计划与相应考核指标,汇总、平衡、调整，编制资产经营、资本运营、发展战略年度经营计划草案,根据资产经营、资本运营计划和战略编制本部门年度计划,计划分解、
15、指标分解,各业务的战略规划与事业部/分公司的年度经营计划草案,事业部/分公司部门年度工作计划与相应考核指标,跟踪计划的执行,协调部门的工作,事业部/分公司年度经营计划草案汇总,部门年度工作计划与相应考核指标,跟踪计划的执行,对事业部/分公司经营情况提出建议或调整经营计划,年末统计事业部/分公司的计划执行情况，并进行考核,定期统计、分析事业部/分公司经营情况,定期统计、分析事业部/分公司经营情况,通过？,是,否,经理办公会审批,资本运营/资产经营 /部门 年度经营计划,年度经营 计划,跟踪计划的执行,内部审计流程,审计监察部,审计年度工作计划,公司内部被审计单位,根据经营计划和职能战略编制审计年
16、度计划,审计通知书,实施审计,审计报告书面意见,实施审计前选择、外聘会计师事务所,持有异议？,是,否,审计报告,讨论调查、确认审计意见，对审计事项作出评价,审计意见书,是否需要 法律处理？,审计决定,是,否,公司领导班子,审批,审计意见书 (审计决定) 审计报告,按审计意见执行,存档,持有异议？,是,否,调查、分析 讨论,是否需要 调整结论？,否,是,调整审计意见书或审计决定,审计意见书 (审计决定) 审计报告,监督被审计单位的执行情况,审计档案,总裁办公会,职能部门,公司层面的制度、流程的思路,总裁办公室,制度流程草案,公司制度制定和修改流程,草拟初步方案,审批,是否批准,制度流程正式版,是,否,修正,下发执行,制度流程正式版,制度流程正式版,发现制度流程在执行中需要修改或增加,稽查是否与公司其他制度相冲突,制度流程草案,制度流程草案,与各部门协调,否,是,总裁办公室,各主管副总裁,单独或与相关部门 协商,会务方案 拟定,是否同意,单独或会同
