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1、合同附件十四：监理工作程序 使用说明： 1、 监理人监理工作程序应严格按照国家有关法规规定进行； 2、 本合同中监理质量安全管控重点的管控程序应遵照下 述相关工作程序执行。 1. 钢结构工程监理工作程序 人员、设备进场检查 对钢结构子分部工程验收， 验收过程拍照存档。 钢结构测量放线工程质 量检查复核 钢结构材料构配件进场 验收，并拍照存档 钢结构梁柱板等构件安装质量 检查验收，重点对连接节点质 量进行检查验收和隐蔽工程验 收和钢结构防火防腐施工质量 验收，验收过程拍照存档。 。 钢结构图纸会审 人员、设备调整 对有关质量问题进行整 改 重新进行测量放线 退场后重新采购材料构 配件 对有关质量
2、问题进行整 改 图纸完善 合格 不合格 合格 不合格 不合格 合格 合格 合格 不合格 不合格 资料报备检查 不合格 合格 重新报验 重新报验 重新报验 重新报验 重新报验 重新报审 对有关问题进行整改 结束 不合格 重新报备 合格 2. 幕墙工程监理工作程序 人员、设备进场检查 对幕墙子分部工程验收，验 收过程拍照存档。 幕墙测量放线工程质量 检查复核 幕墙材料构配件进场验 收，验收过程拍照存档。 幕墙预埋件、龙骨、玻璃/石 材/金属板安装质量检查验 收，重点对外墙保温、防火 封堵、淋水试验等进行检查 验收，验收过程拍照存档。 。 幕墙图纸会审 人员、设备调整 对有关质量问题进行整 改 重新
3、进行测量放线 退场后重新采购材料构 配件 对有关质量问题进行整 改 图纸完善 合格 不合格 合格 不合格 不合格 合格 合格 合格 不合格 不合格 资料报备检查 不合格 合格 重新报验 重新报验 重新报验 重新报验 重新报验 重新报审 对有关问题进行整改 结束 不合格 重新报备 合格 3. 采光顶工程监理工作程序 人员、设备进场检查 对采光顶子分部工程验收， 验收过程拍照存档。 采光顶测量放线工程质 量检查复核 采光顶材料构配件进场验 收，验收过程拍照存档。 钢结构、玻璃、开启窗等安 装质量检查验收，重点对钢 结构连接节点质量、防火防 腐施工质量和淋水试验进行 验收，验收过程拍照存档。 。 。
4、 采光顶图纸会审 人员、设备调整 对有关质量问题进行整 改 重新进行测量放线 退场后重新采购材料构 配件 对有关质量问题进行整 改 图纸完善 合格 不合格 合格 不合格 不合格 合格 合格 合格 不合格 不合格 资料报备检查 不合格 合格 重新报验 重新报验 重新报验 重新报验 重新报验 重新报审 对有关问题进行整改 结束 不合格 重新报备 合格 4. 危险性较大的分部分项工程施工方案审批程序框图 编制危险性较大的分部分项工程施工方案，对超 过一定规模的危险性较大的分部分项工程组织专 家论证，并填报“施工方案报审表” 。 组织监理人员进行审查 项目监理机构总监理工程师 总承包商项目经理部 项目
5、监理机构 同意 在施工方案报审表上签审核意见 总监理工程师 按审定的施工方案 施工 项目经理部 不同意，修 改后再报 审核以下重点内容： 1.总承包商的报批手续和申报程序是否符合要求； 2.施工程序与顺序是否合理，采取的施工方法是否 可行，质量保证措施是否可靠； 5.总承包商的质量保证架构是否健全合理； 6.安全施工防止事故、消防、场区卫生环保、文明 施工的保证措施是否安排齐备； 7.方案的可行性、合理性、先进性； 8.其它必要的内容。 5. 监理规划审批程序图 主持编写监理规划，主要内容： 1、组织架构 2、检测仪器设备清单 3、旁站要求 4、影像资料的管理 5、拍摄质量要求 6、影像资料的
6、整理与归档 7、监理流程 8、安全监理 9、质量监理 10、日常工作制度 11、实施细则清单 监理单位技术负责人 总监理工程师 对监理规划进行审核： 针对项目的实际情况， 明确项目监理 机构的工作目标， 确定具体的监理工 作制度、程序、方法和措施，并应具 有可操作性。 按监理规划实施 总监理工程师 不同意， 修改后 再报 同意 项目监理机构 报送业主 同意 6. 监理细则（旁站）审批程序图 编制监理实施细则，主要内容： 1、编制依据 2、工程概况 3、旁站要求 4、安全监理 5、质量监理 总监理工程师 总监理工程师 对监理细则进行审核： 1、是否具有可操作性； 2、监理控制方法是否齐全； 3、
7、主要控制要点是否合理、目 标是否明确。 专业监理工程师 不同意，修 改后再报 按监理细则实施 项目监理机构 同意 7. 分包单位资质审查基本程序 选择分包单位 总承包商填写 分包单位资质报审表 监理工程师审查 签认审查意见 总承包商与分包单位 签订施工分包合同 分包单位进场施工 不同意 同意 8. 消防安全材料及设备质量控制程序框图 按照封样要求选定消防安全材料及设备,报送企 业资质、产品合格证、检测报告等质量证明文件, 并填报“消防安全材料及设备使用审批表”； 总承包商技术负责人、项目经理 1.对报来的消防安全材料及设备质量资料进行审核,对 材料设备实物进行检查鉴定(需要时)，与封样进行对
8、照，并对检查过程进行全过程拍照； 2.对产品是否影响结构安全度、耐久性、使用功能、观 感效果,以及是否符合设计要求及违反现行法令、法规 的规定,进行严格的控制。 监理单位监理工程师、总监 同意 不同意 对报审的消防安全材料及设备使用进行审批 项目公司工程部经理、工程副总、总经理 1.材料、构配件使用于 指定部位； 2.设备入库,准备移交 安装单位。 清除出场，重 新采购 项目经理部 材料进场， 检查验收并拍照 同意使用 不同意 监理工程师 验收合格 验收不合格 进场报验 9. 隐蔽验收签认程序框图 对隐蔽工程进行验收， 并对 验收过程进行拍照。 监理工程师 进入下道工序 隐蔽工程完成并自检合格
9、，填报“隐 检报验申请表” 总承包商项目经理部 验收合格 验收不合格 下发整改通知单 监理工程师 10.工程质量保修期监理工作总程序框图 保修期内住 户发现的工 程缺陷或遗 留问题 业主有关管 理部门转报 项目监理机 构审查 施工监理工作完成，工程 质量保修期监理工作开始 竣工验收遗留 双方同意于工 程质量保修期 处理的工程项 目列入“工程质 量保修书” 。 通知 不属 于保 修范 围 协助业主与总承包商签订 “工程质量保修书” 项目监理机构审批总承包 商报送的保修期工作计划 保修施工开始 总承包商完成保修施工， 项目监理机构核查完成情 况及工程质量情况，质量 合格，签发“保修完成证 书” 。 保修施工全部完成，保修期 结束，项目监理机构协助业 主结清工程质量保修金及 非总承包商原因造成的工 程缺陷由总承包商修复时 应付的工程费用。 项目监理机构编写工作总 结，将保修期监理资料归 档。 项目监理人员监督检查保 修施工进行情况，并组织 进行对住户回访 项目监理机构 填写“监理工程 师通知单”通知 总承包商。 属于保修范围
