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1、 电信内部控制自我测评报告客服中中心在接到关于转发中国联联通湖北分公司内部控制自我我测评实施方案的通知文件件后，部门经理对此项工作非非常重视，迅速成立了测评小小组，组织相关人员按照通知知要求的内容，开展内部控制制自我测评工作，现将具体情情况报告如下：文秘网版权所所有一是按照财务部下达的的三个内控风险点认真填写岗位风险责任一览表，把把风险点与每位员工的具体岗岗位一一对应。通过此项工作作，我部门员工对内控有了进进一步的了解，也更清晰地认认识到自己将在今后的工作中中应控制好哪些风险点。二是是通过省分公司的内部控制自自我测评工作底稿对我公司我我部门的工作底稿进行了修订订，并对应到个人及具体岗位位。在自
2、我测评工作中，我我部门在以往的三个风险点客客户流程）的基础上，结合部部门实际工作又新加了三个风风险点通过几个月的自我测测评，发现存在以下主要问题题，现一一进行阐述：一、我们对照流程对三个主要岗岗位进行了检查。1、新增增的客户服务中心客户投诉处处理风险点中，10010客客服中心经测评发现对实施的的步骤无问题，但工单的详细细描述及规范按照个人理解层层面的不同在受理用户投诉时时可能会出现不同程度的偏差差。2、在内部/关联单位位成本费用-与1001结算算的风险点中，我们对3及44月的利用率上报的数据进行行了核查，最后结果与上报数数据无偏差。经测试发现对控控制实施步骤无问题，但为了了更好的控制风险点，需
3、要加加强内部各项指标的管理。3、维系中心和营业厅经测测评发现存在投诉处理记录不不完整或根本就没有用户投投诉处理日志也未形成电子子工单。二、改进措施：文文秘网版权所有1、严格执执行“三不放过”制度：“不不搞清客户投诉的原因不放过过、不改进投诉处理流程不放放过、不统一解释口径不放过过”；2、加大培训和质检检的力度，增大发现问题的机机率，减小风险，及时发现问问题及时解决并归类培训，对对已解决的难点及时与大家沟沟通，总结经验；3、作好好投诉处理和电子流工单记录录，并存档形成日志。以上上为我部门内部控制自我测评评报告，请指正。电信内内部控制自我测评报告2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 2 / 2
