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1、 公司财务审计部工作及明年思路第一部部分二一二年度工作总结一、主要工作目标完成情况财务审计部主要目标完成情况况，财务审计部深入探索工工作新思路、新方法，充分调调动部门人员的工作积极性，在发挥内部审计职能作用的的同时，促进了公司财务规范范化管理。全年开展审计工作作14项，其中专项审计2项项,离任审计10项，后续审审计1项，效绩考核审计1项项团队建设工作，财务审计计部引进新人4名，在项目实实施中实行新、老搭配组合，大胆启用年轻人负责相关项项目，加快新人的成长及胜任任能力的培养，目前3人已经经能够承担项目负责人工作。同时，沿用日常项目培训和和集中培训两种方式，组织部部门内部培训9项，共计500课时，
2、包括内审工作经验的的分享及内审知识的学习等，明确工作重点，探讨审计方方法，提高财务审计人员的专专业素质。规范化建设工作作1、制定后续审计办法，为审计工作的开展建立标准准为规范后续审计工作，提提高审计发现问题整改的质量量和效果，保证审计成果的利利用，财务审计部于起草编制制了后续审计实施办法，并通过了执委会审批，实现现后续审计工作的制度化、规规范化。2、执行财务审审计工作规范，修订审计程程序，促进审计工作程序化、标准化，财务审计部根据据财务基础专项检查工作，对对财务基础审计程序进行四次次修订，对出纳、会计等不同同岗位共梳理出审计程序900条；其次，依据财务审计计工作规范，对主要的审计计档案资料格式
3、进行了规范，要求审计人员对审计项目从从立项到案卷终结严格保存相相关资料，做到有据可查，沉沉淀审计经验和方法，降低审审计风险。费用预算控制费用预算及资产预算执行总总体情况良好，没有出现超预预算的情况。二、工作中取取得的成绩或经验1、在绩绩效考核中，首次出台了奖惩惩措施，并重点对上报数据与与审计数据差异进行比较分析析，加强分子公司对考核填报报工作的重视，增强了上报数数据的准确性，提升了考核工工作效率。，财务审计部根根据“考核培训要求”，对房房地产18家分、子公司的财财务指标的填报准确性进行排排名，并对排名前三位及后三三位的财务负责人进行奖惩。其次，重点通过计算考核指指标差错率，分析影响考核结结果的
4、因素，挖掘内在原因，进一步提高考核工作效果和和效率。2、以风险防范为为导向，在17家分、子公司司启动财务基础专项审计工作作，揭示和挖掘公司财务管控控风险，搭建财务“免疫系统统”防线。同时对各分、子公公司财务基础工作进行横向、纵向对比，为公司管理层提提供财务管理现状，并通过风风险揭示，提升财务人员风险险管控意识。，财务审计部部根据公司提出的关于“夯实实财务基础”的要求，通过梳梳理财务制度，并结合财务各各岗位日常工作职责共制定出出115项基础工作检查点，对房地产总公司及17家分分、子公司开展财务基础专项项检查工作，发现不同问题440余项，涉及违规金额499000万元，提出重大风险险条；根据检查结果
5、，对出纳纳、会计不同岗位进行评分，同时对17家公司得分结果果总排名，通过横向、纵向的的对比为公司管理层揭示了目目前财务基础管理的现状；其其次，根据财务工作的“收”、“付”、“其他”三条主主线梳理出主要风险事件300条，并对应提出77条控制制措施，将主动风险管理的意意识、流程和方法形成“风险险地图”，对财务人员进行传传导，大力推进内部管理。3、转变工作思路，首次以以房地产开发项目作为单个审审计对象，通过项目盈利能力力评价专项审计尝试在过程中中对项目盈利结果进行预估和和评价，完善项目管理考核的的完整性。，财务审计部运运用静态及动态两类指标，对对“成都?布鲁明顿广场”和和“石家庄?阿尔卡迪亚”进进行
6、盈利预测及管控分析，首首次尝试改变“单纯以静态指指标评价项目管理效果”的现现状，研究如何规避由于考核核导向引发的“重结果轻效率率”的经营风险。审计报告告出具后在高管层面进行了传传阅，并完成了建议收集。，财务审计部将结合建议，有有侧重点的开展此项工作。4、首次将后续审计提上重重要日程，针对审计成果落实实不彻底，审计问题履查履犯犯情况，制定后续审计方案，使后续审计工作趋于标准化化、规范性。，财务审计部部对本年度及完成的41个审审计项目开展了后续审计，共共456项，到整改期限4004项，完成整改388项，整改完成率96%。各子公公司实际整改情况与后续审计计工作开始前提交的自查自纠纠完成情况虽有一定差距，但但各子公司在后续整改过程中中，已经逐步认识到整改的必必要性，后续审计工作已经初初见成效。三、工作中存在在的不足及改进措施1、审审计职业敏感度欠缺，未能发发掘公司潜在风险，及时预警警目前财务审计团队成员比比较年轻化，审计实践经验尚尚不够丰富，在审计中，不能能充分利用现场审计机会，从从单纯的查错纠弊中，转2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 5 / 5
