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1、 公司差旅费报销办法公司差旅费报销销办法因原公司及其所属各各单位制定的差旅费报销标准准不尽相同，为统一差旅费报报销标准并规范其报销程序，特制定本办法。一、报销销程序1、出差须填写出差差计划表，详细写明出差事由由、人数、时间、路线、交通通工具，报部门负责人、分管管领导批准签字同意后，方可可借支差旅费。出差期间因特特殊情况须改变原计划中的某某项内容，应征得分管领导同同意，否则不属于原计划内容容发生的差旅费不予报销。2、出差人员返回后，应在在一周内与财务部结算出差费费用。结算时，应按差旅费费报销单所列各项内容认真真填写，并将出差期间发生的的交通费、住宿费等凭据附后后。报销单应有出差人、部门门负责人、
2、分管领导、财务经经理签字方可报销；如报销金金额属总经理审批权限范围的的，应由总经理审签后方可报报销。3、公司员工及中层层管理人员出差，原则上只能能乘坐火车硬座或硬卧、汽车车、轮船三等舱。如确需乘坐坐飞机、火车软卧、轮船二等等舱以上的，必须经公司总经经理批准。二、报销标准1、差旅费原则上实行包干干制。包干标准如下、住住勤费地区职别特区大城市、省会城市一般般地区省外省内省内公司领导270200180120140公司中层190135512090100其余人员150105907080住勤费费报销必须附有出差地的住宿宿发票。、途中补助费乘坐火车、轮船途中补助每每人每天90元，乘坐飞机当当天未住宿的，每人
3、每天700元。2、各部门各级人员员出差地点距成都单程30公公里以上、100公里以内当当天返回的，可报销误餐补贴贴每人每天20元，出差地点点距成都单程100公里以上上当天返回的，可报销误餐补补贴每人每天40元。凡从从公司到成都市内范围及郫县县范围办事的，不报销误餐补补贴。3、经公司领导批准准安排参加的省外各型会议的的人员差旅费报销标准，视会会议具体情况而定：凡会议议统一安排食宿的，出差人员员可持会议出具的正式报销凭凭据据实报销。凡会议统一一安排住宿未安排伙食的，出出差人员可持会议出具的住宿宿正式报销凭据据实报销，另另报销会议补助费每人每天550元。营销中心人员差旅旅费报销办法可由营销中心参参照公司标准，视自身实际情情况另定。此办法从20xxx年1月1日起执行。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 4
