《检验和试验控制》由会员分享，可在线阅读，更多相关《检验和试验控制（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、Q/TL-02-14 检验和试验控制程序 版本号：C0 版第 141 页检验和试验控制程序1. 目的对原材料、外购件、外协件、自制件按有关规定进行检验和试验，确保未经检验和试验或检验和试验不合格的产品不转序；对成品按有关规定进行最终检验和试验，确保未经检验和试验或检验和试验不合格的产品不出厂。2. 适用范围本程序适用于所有原材料、外购件、外协件入厂检验，过程检验，整机最终检验和试验，出厂检验。3. 术语3.1 检验标准：是验收产品的依据文件，包括产品图样、产品标准、工艺文件、技术协议、质量保证协议、检验规程、标准样件、技术通知单等。3.2 检验计划：针对特定产品，规定专门的检验措施、资源和活动
2、顺序的文件。3.3 入厂检验：公司购进的原 材料、外购件、外协件入厂时的检验活动。3.4 过程检验：从原材料到下料、焊接、加工、涂装等到自制件之间所进行的检验及检验合格后按规定办理入库手续所进行的各种检验活动；从外购件、外协件、自制件到整机装配、涂装、整机调试之间所进行的检验及检验合格后按规定办理入库手续所进行的各种检验活动。3.5 最终检验和试验：经试车员将下线整机调试到符合规定要求后，到整机入库前检验员对整机所做的检验和试验活动。3.6 出厂检验：对合格入库的整机出厂前检验员对整机所做的检验和试验活动。3.7 验证：通过检验和提供客观证据表明规定要求是否满足的认定。3.8 例外放行：在生产
3、过程中在制品、半成品，因生产急需来不及检验或缺件，并有可靠的追回程序的产品，才可例外放行，即在未完成工序检验时将产品转入下工序。3.9 三单一标识：送货单、出厂检验合格单、材质单，零件生产厂家、零件名称、零件图号标识。4. 职责4.1 质量工艺部4.1.1. 负责产品检验和试验的归口管理。Q/TL-02-14 检验和试验控制程序 版本号：C0 版第 142 页4.1.2. 负责实施检验和试验；负责检验台帐的记录、检验规程的管理；负责随机备件的监督检查。4.1.3. 负责原材料、零部件的物理、化学试验并提供试验报告。4.1.4. 负责采购产品验证，负责生产过程检验，负责整机的检验和试验，负责整机
4、的出厂检验。4.1.5. 负责组织相关人员对检验过程及已检验合格入库的整机质量状况定期监督抽查、考核。4.1.6. 负责根据生产实际情况对例外放行申请单的审批。4.2 技术中心部4.2.1. 负责依据产品设计图样、标准文件、工艺文件、整机验收标准，制定检验规程。4.2.2. 负责所采购原材料、零部件的报检；负责按放行实物数量办理入库。4.3 物料部4.3.1. 负责所采购零部件的报检；负责按放行实物数量办理入库。4.4 制造部4.4.1. 负责生产过程的自检、互检和首件报检；负责底盘、整机产品的调试和报检。4.4.2. 负责对“ 例外放行产品 ”进行申请，同时对例外放行的产品或半成品做好标识。
5、5. 营销部5. 负责组织对出口整机进行商检。5. 培训和资格与检验及试验有关的所有人员应掌握本程序的内容和要求。6. 程序6.1 检验文件的编制6.1.1 技术中心技术部依据有关标准、图样要求、工艺文件编制检验规程，经技术中心技术部主管批准后执行。必要时编写过程检验文件，检验文件包括：（1） 过程检验流程。（2） 过程检验指导书。6.2 检验文件实施6.2.1 质 量 工 艺 部 质 量 部 负 责 组 织 对 检 验 文 件 执 行 情 况 进 行 检 查 监 督 ， 并 处 理 存 在 的 问 题 。Q/TL-02-14 检验和试验控制程序 版本号：C0 版第 143 页6.2.2 检验
6、员依据检验规程及相关标准对产品进行入厂检验、过程检验、最终检验和试验，判定合格与否并记录，签字、盖章，符合要求方可放行。6.2.3 采购部门在采购产品时应进行自检，保证采购产品符合以下条件：（1） 从合格供应商或临时合格供应商采购。（2） 产品包装、标志、防护完好。（3） 产品符合其包装说明，产品无明显的、能直观判断的不合格。（4） 采购产品应有合格证，杜绝“三无” 产品。（5） 产品应在保质期内。6.2.4 入厂检验（1） 物料部物料员或技术中心技术部设计人员（新产品物料）接到供应商来料后，核实“三单一标识 ”，无问题报 质量工艺部质量部外协、外购专职检验员。（2） 外购、外协件专职检验员接
7、到报检后，按检验标准进行外观、尺寸、理化试验（委托理化试验员） 。（3） 检验员根据外观、尺寸、理化试验检验数据对来料进行综合判定，并填写零部件验收单 ，对不合格的填写不合格品通知单 ，分合格和不合格两类对来料状态进行标识。6.2.5 过程检验（1） 自制件检验（a） 生产作业人员开始生产后，每日的第一件产品完成后，向检验员申请首件报检。（b） 检验员接到首件报检后立刻按检验标准要求开始检验，首件检验合格后，应在产品上做出标识，通知批量生产；首件检验不合格，应在产品上做出标识，立刻整改，直至合格后才可开始生产。（c） 检验员对生产制造过程进行巡检，巡检时对零件进行循环检验，每班次应不小于 3
8、种，检验合格后在产品上做出标识，并形成巡检记录。（d） 焊接工序开始时，检验员对焊接工序参数（焊接电流、焊接电压、保护气体的压力等）按照特殊过程能力鉴定表 、 特殊过程作业指导书进行检查。（e） 检验合格的零部件以检验合格标识或周转单上检验员印章为放行依据。（2） 装配过程检验Q/TL-02-14 检验和试验控制程序 版本号：C0 版第 144 页（a） 作业人员对本工位的产品在装配前要进行自检，核实产品是否是“合格状态” ，如发现物料状态有问题，通知过程检验员进行确认，拒装不合格品。（b） 检验员按装配工艺文件、检验标准进行检验。（c） 按照关键过程作业指导书对关键过程的装配、调试过程进行检
9、验。（d） 按工艺、标准、检验规程要求，作业人员、检验员完整、清楚地填写装配检验记录跟踪单 ，并注明不合格项，在不合格项整改完成并复检确认后转入下工序。（3） 底盘调试检验（a） 调试人员按工艺、标准要求，对底盘进行调试，对发现的问题进行修复、排除。自检合格后交验。（b） 检验员按检验规程进行检验，对发现的问题完整、清楚地填写同力重工专检表 ，并注明不合格项，在不合格项整改完成并复检确认后转入下工序。（4） 整机总装、涂装检验（a） 总装作业人员对本工位的产品在装配前要进行自检，核实产品是否是“合格状态”，如发现物料状态有问题，通知过程检验员进行确认，拒装不合格品。（b） 检验员按检验规程进行
10、检验，对发现的问题完整、清楚地填写同力重工专检表 ，并注明不合格项，在不合格项整改完成并复检确认后转入下工序。（c） 涂装作业人员对需要喷涂的整机进行自检，如发现漏焊、飞溅、产品表面有污渍等问题时，要通知上道工序责任人员或上道工序检验员。（d） 检验员按照特殊过程能力鉴定表 、 特殊过程作业指导书 、涂装工艺、涂装检验规范进行产品检验，对发现的问题完整、清楚地填写同力重工专检表 记录 ，并注明不合格项，在不合格项整改完成并复检确认后转入下工序。6.2.6 最终检验和试验（1） 经试车员将下线整机调试到符合规定要求后，检验员按检验标准进行检验。（2） 检验无问题，检验员填写制造部产品合格入库单
11、，通知入库。（3） 检验有问题，填写同力重工专检表 记录 ，要求生产进行整改。在不合格项整改完成并复检确认符合规定要求后，检验员填写制造部产品合格入库单通知入库。6.2.7 出厂检验（1） 对合格入库的整机出厂前检验员按技术协议、技术通知单、检验标准对整机Q/TL-02-14 检验和试验控制程序 版本号：C0 版第 145 页配置、外观、有保质期要求的材料进行检验。（2） 检验无问题，发合格证 ，并在销售发货通知单上签字。（3） 检验有问题，填写同力重工专检表 记录 ，要求生产进行整改。在不合格项整改完成并复检确认后，发合格证 ，并在销售发货通知单上签字。（4） 入库整机的车架号、出厂编号、发
12、动机编号必须与检验单、产品合格证、铭牌相符。6.3 试验（1） 理化试验（a） 理化试验员根据相关标准，对需要试验的原材料、零部件进行物理、化学试验。（b） 对试验结果进行判定，并出具理化试验报告单 。（c） 试验结果不合格，反馈申请部门和检验员。（2） 工地试验、型式试验及可靠性试验按产品设计控制程序执行。6.4 例外放行6.4.1. 因生产急需在总装车间不能作业完成的半成品需转入下道工序时，总装车间可提出例外放行，填写例外放行单 ，报质量工艺部质量部负责本工序的检验员。6.4.2. 质量工艺部质量部负责本工序的检验员根据生产实际情况，综合考虑风险、利益和成本后予以实施，若例外放行内容影响下
13、道工序装配或违反了工艺装配或可能存在质量隐患的，可拒绝例外放行。6.4.3. 总装车间接到批准的例外放行单后，留一份在该底盘上，方便追踪，以便后工序的检验员跟踪复检。6.4.4. 未办理“例外放行”手续的产品不得流入下序，一旦发现将追究相关部门责任。6.4.5. 所有例外放行的产品，在入库前必须全部达到质量检验标准要求，经检验合格后方可入库。6.5 检验和试验记录6.5.1. 质量工艺部质量部检验员要完整、清楚填写检验和试验记录。6.5.2. 检验和试验记录管理按质量记录控制程序执行，记录必须检验员签字、盖章，由质量工艺部质量部归档保存。6.6 合格证保存不当丢失或需更换合格证及铭牌时，由丢失
14、部门或需更换部门出具证Q/TL-02-14 检验和试验控制程序 版本号：C0 版第 146 页明说明理由，经总经理签字并加盖公司印章，由质量工艺部质量部主管签字同意补发合格证或更换合格证及铭牌，并记录存档备查。样机试制过程检验和试验执行本程序。7. 支持性文件8. 附录无序号 文 件 名 称 文 件 编 号 编 制 部 门1 产品设计控制程序 Q/TL-02-07 技术中心2 质量记录控制程序 Q/TL-02-02 质量工艺部3 产品标识和可追溯性控制程序 Q/TL-02-11 质量工艺部4 不合格品控制程序 Q/TL-02-15 质量工艺部5 检验和试验管理规定 Q/TL-03-110-001 质量工艺部6 理化检验规定 Q/TL-03-110-013 质量工艺部7 合格证管理办法 Q/TL-03-110-014 质量工艺部
