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1、2 商店退货：门店发起的退货：商店员工按商品部门填写商店退货申请表后传真给中央仓库，中央仓库收到商店退货申请表之后应该与相关部门确认，然后把商店退货申请表回传给商店收货配送部，由商店退货员在系统中创建退货申请订单。中央仓库员工审批完符合条件的退货订单之后应该通过电子邮件通知退货商店，商店收货配送部打印退货订单，然后按退货日期归入“未完成退货订单”档。同时中央仓库打印退货订单连同回传的商店退货申请表复印件一起交物流车队通知其安排车辆凭退货订单和商店退货申请表至退货商店提取退货商品。物流车队在商店提取退货前，需提前一个工作日告之商店具体的提货日期，同时在提货前物流车队派驻现场人员应该至少提前一天根
2、据退货订单的退货商品明细与商场退货员工进行退货清点交接，完成清点后用封箱带进行封箱，物流车队派驻现场人员应该在每个包装箱上的封箱带上填写退货订单号、箱数以及箱号。物流中心退货人员在约定期限内到商店提取商品，商店退货员在双方确认退货商品后，把实际退货商品数量填写在退货订单上，商店退货员根据退货订单上记录的退货数量录入系统发货过帐销减库存。另一退货员再进行系统复核，无误在退货订单上签字确认。有误由商店收货配送部主任取消重录。录入完成，打印三联退货通知明细 ， 物流及商店退货员签字。第三联由物流退货员带回存档，第二联由物流退货员做出门凭证。第一联与退货订单订在一起按退货日期归：退货订单完成档。总部发
3、起的退货:总部发起部门把商店退货申请表发给中央仓库，同時由零售部通知到退货所涉及的商店，商店接到零售部转发的商店退货申请表之后，在系统中创建退货申请。其他后继同上。3 商品调价商品部副理或者商品部主任通过市调收集相关信息，汇总至采购部并经过副总经理审核后调整价格美工室从系统中查询到价格调整的信息后，分部门和大类创建价格调整统计表 。商品员工根据价格调整统计表将标签，海报进行汇总统计后交美工室。 美工室将第二天生效的价签、海报都制作完成后与价格调整统计表一起分发给商品部，销售顾问在价格调整统计表签字确认。销售顾问在当天营业结束后至第二天营业开始前更换所有第二天生效的价格标签、价格海报。销售顾问把
4、价格调整统计表交还美工室，美工室员工在价格调整统计表上签还。销售顾问应该立即对报表上所有的调价商品进行百分之百的价格检查，发现问题及时解决，然后在价格调整统计表上签字确认。 之后销售顾问电话通知值班主任进行 20%抽查，并在价格调整统计表上签字确认后，归档美工室。促销信息调价：总部市场部至少提前三天把促销手册或促销单页及促销标识送至商店交值班经理。再由商店美工室办公室员工把促销手册或促销单页的样本分发至商店内各相关商品部，销售顾问确认促销手册或促销单页上的商品信息是否正确并把商品的货号、现价写在上面交还商店美工室。美工室员工收到商品部员工交还的促销手册促销单页后与系统信息确认无误后制作促销标识
5、。美工室在促销活动前一天，查询系统打印价格调整统计表按常规商品调价的流程将已制作的价签海报发商品部后，接常规调价流程操作。商品紧急调价：紧急调价是指采购部当天商店营业期间创建调价单后立即审核立即生效的调价行为。商店在收到采购紧急调价的信息之后按正常的商品调价流程操作，唯一不同的是销售顾问要在收到美工室的价签或价格海报后要立即更换。商品更换描述：商店美工室收到市场部经理有关价签修改的电子邮件后，分部门创建价签修改统计表后分发给各商品部，销售顾问签收。销售顾问统计价签/海报的颜色、规格、数量，然后提交美工室。美工室员工收到价签修改统计表后据此制作价签/海报，制作完毕后与价签修改统计表一起分发给相关
6、商品部门，销售顾问在价签修改统计表上签收。销售顾问收到价签/海报后当即根据价签修改统计表更换价签/海报，更换完毕后把价签修改统计表 交还美工室，美工室员工在价签修改统计表上签还。销售顾问对更换后的价签/海报进行百分之百的检查，然后在价签修改统计表签字确认。值班主任从美工室取得价签修改统计表 ，对更换后的价签/海报进行 20%的抽查，完成之后签字确认后将价签修改统计表交还美工室。处理商品申报处理商品必须是无系统库存商品。首先必须由申报部门填写处理商品（物品）销售审批单 （不同的特价商品是同一个通用条码也必须分开单列） ，并且由商品部主任签字确认。处理商品（物品）销售审批单填写完毕之后，由申报部门
7、交防损部主任审核，防损部主任在复核时必须确认申报商品为无系统库存商品，然后在处理商品（物品）销售审批单上签字确认再交驻店财务及当班值班经理审核签字。最后按售价总金额不同由相应权限人签字后安排展示及销售。 （具体权限明细）同款 5 个以下，金额 2000 元或以下店经理审批；同款 5 个以上，金额 2001-5000 元报零售部经理审核；同款 10 个以上，金额 5001-10000 元报市场零售部经理审批；同款 15 个以上，金额 10001 元以上报副总经理审批；商品部员工到仓库取货商品部销售顾问先查询仓库情况，商店仓库有存货，再填写店内补货调整表（一式两联）交本部门主任签字后。持表单到商店
8、仓库与仓库管理人员取货，双方核对商品及数量无误后，在备注栏填写实取数量并签字确认，留第二联由仓库归档，第一联带回本部门归档并在本部门台帐上反映数量变化。店内物品外借 借用向本部门主任提出申请并得到本部门主任及物品所属部门主任同意后，带物品到防损部填写商店物品借用单 。借用人再将商店物品借用单交本部门主任、物品所属部门主任、商店值班经理签字审批。之后借用人将审批完成的单据交回防损部，防损部员工确认手续无误后留白联存档，黄联借用人交物品所属部门归档，红联交借用人携物品出门。 借用人在出口处将物品及借用单交保安复核无误后，由保安收回交防损归档，借用人带物品离开商店。借用物品归还或取回调换的相同物品时
9、，直接交到防损部由防损员工找到相应白联/红联与借用人一起将物品送至物品所属部门，三方确认无误后， 商店物品借用单三联签字注销后红/白联归档防损部，黄联留物品所属部门归档。如借用物品用于收货配送调换商品，收货部员工必须填写商店物品借用单 ，白联上签字确认已取得借用商品，商品出借部门留下白联后把红联交配送员工。配送员工取得借用商品后送入配送仓库， 调度员凭商店物品借用单红联开具配送商品补送单 ，并在配送商品补送单后面附上商店物品借用单 ，离店时保安员对配送商品进行复核后，应当场回收商店物品借用单红联。借用部门将调换商品取回商店后，由收货配送部凭调度员填写的配送商品退回登记表至商品所属部门注销借用商
10、品。原则上借用物品三十天内必须归还。商店物品借用之后由于各种原因未能归还的，物品所属部门主任可以在请示商店经理之后作出赔偿、领用或其他的处理决定。并在商店物品借用单白/黄联上注明。店内购买自用申请人向本部门主任提出申请，并取得本部门主任及物品所属部门主任同意后，带商品到防损部按物品所属部门分别填写销售商品自用申领单 ，防损部员工确认填写无误后签发销售商品自用申领单并在销售商品自用申领单登记表上登记。申请人将商品留防损部后持单交本部门主任，物品所属部让主任、防损主任及店经理（店经理不在时由授权店副理代签，事后再由店经理补签）签字。如领用商品金额总价在 500 元以上，则需总部相应权限人审批，具体
11、如下：领用商品金额总价在 500 元以上，1000 元以下（含 1000 元） ，须由公司总部零售经理加签后方可领用。领用商品金额总价在 1000 元以上，2000 元以下（含 2000 元） ，须由公司总部市场及零售经理加签后方可领用。领用商品金额总价在 2000 元以上，须由公司副总经理加签后方可领用。领用商品金额总价超过 2000 元，并且使用期限超过 2 年的物品，属于固定资产，领用人必需填写固定资产请购单 ，然后按照上面规定的程序批准后才能领用。申领人将审批完成后的销售商品自用申领单交防损部复核，无误后由防损部员工，注明移动类型为“商店自用”并在销售商品自用申领单登记表上记录单据回收
12、。申领人领用的商品在店内使用的，防损部员工应在商品背后喷“粉红色”的自喷漆。然后在销售商品自用申领单黄联上加盖复核章交领用部门归档，留下红联与白联订在一起按领用部门归入未录入销售商品自用申领单文档。申领人领用的商品要带出商店使用的，防损员应该留下销售商品自用申领单白联，把销售商品自用申领单红、黄联交领用人，并陪同领用人从商店出口处离开商店。 销售商品自用申领单黄联作为申领人出门的凭证由防损员复核后加盖复核章， 销售商品自用申领单黄联由领用部门带回归档。防损员留下红联归档，防损部员工留下白联按领用部门归入未录入销售商品自用申领单文档。商店防损部在每星期六应该按部门把本周的所有销售商品自用申领单输
13、入系统。并由防损主任出具本周的每周销售商品自用报告上报商店经理，每月在月底（30 日）制作销售商品自用汇总表 、 店内销售商品自用明细表（此表后附本月所有申领单红联） ， 其他部门销售商品自用明细表交公司财务部。常规商品送货到商店收货中央仓库预约送货时间，商店收货配送部文员记录送货预约表上。中央仓库按约定时间持补货订单及每周补货报告复印件至商店收货配送部。并在收货配送部入口保安处记录补货订单号及送货车牌号后，将补货订单交收货员。 收货员持补货订单到办公室打印收货通知明细 ，收货文员在商品收货登记表上登记，并在收货通知明细上记录订单号。收货员根据收货通知明细 （商品部流程是写凭补货订单打印收货清
14、单 ）验收商品，然后在收货通知明细上填写实际收货数量，并在商品收货登记表上签字。收货员在收货通知明细第三联盖收货专用章交中央仓库送货员带回。同时由另外一名收货员再对货物复核，然后通知相关商品部到收货部验收商品，无误后商品部在收货通知明细第一二联上签收，由商品部带第二联及货物回商品部补货。 收货员将收货通知明细第一联放入收货/ 退货通知明细未录入文件栏，由收货部文员录入系统，然后在收货通知明细 商品收货登记表上签字后，将收货通知明细放“收货/退货通知明细未复核 ”文件栏后，由另一收货部文员复核数据，如有误则由收货主任修改并在收货通知明细及商品收货登记表上签字。将中央仓库带来的补货订单与收货通知明
15、细第一联合订，按送货日期归栏。中央仓库特殊订单收货发货见特殊商品购物流程，服务台接到中央仓库传真的顾客签字收货的送货单红联后，将相应送货单白联找出订在一起。于次日由客服文员与顾客电话确认货物收货情况并做签字确认。无误后，服务台文员带送货单白联及传真红联到收货部在系统中做收货及发货操作并过帐。 （按常规商品中央仓送货到门店的收货流程收货，并在服务台确认货品销售）商品报损分防损部报损及其他部门报损。防损部报损 商店防损部每天整理被盗或各商品部送来的明显破损并已经收货部确认无法退货的商品、收货部退回破损的附有原始商品部退回供应商商品明细的不能退货的商品 以及被盗或无法查明原因的破损商品由防损部报损，
16、防损部员工根据报损商品所属部门进行归类，按不同部门填写商品报损、报溢单进行报损。报溢部门主任首先要在商品报损、报溢单上签字，然后交收货部主任、防损部主任、商品部直属副理、商店经理审批（商店报损金额在 2000 元以下由商店经理审批，并查明原因，防损部记录在案，商店报损金额在 2001 元以上提交公司总部财务部及副总经理审批） ，最后交回防损部。防损部员工在确认填写准确之后归入“未录入商品报损、报溢”文件夹。商店防损部每周三把本周的所有商品报损的商品报损、报溢单及商品报损明细表一起交公司总部财务部进行审核后留下红联，并于周五把报损商品商品报损、报溢单白联交还商店防损部。每周六防损部主任把商品报损、报溢单
