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1、某某礼品厂程序文件不符合、矫正与预防措施管理程序文件编号WD-ICTI-P-23发行日期2005-12-01版 本/版 次A0管控状态受 控页 次第 4 页 共 4 页 文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期拟定审核批准1目的建立并维持程序以对不符合事项采取矫正及预防措施。2范围ICTI管理系统下所有不符合事项，以及可能的对供应商/分包商的要求。3程序31“不符合”事项包括以下内容：3.1.1任何可能直接或已导致人员伤害或疾病、财产损失（包括造成生产停顿）（或是二者同时发生）、对环境造成严重冲击或严重违反社会责任的有关规定的事件。3.1.2任何由于偏离工作标准、实务、程序、规章以及管理系统
2、绩效，可直接或间接导致人员伤害、财产损失、对环境造成严重冲击、严重违反社会责任的有关规定的事件。3.1.3其他偏离工作标准、实务、程序、规章等，但不足以直接或立即导致人员伤害、财产损失，对环境造成影响、违反社会责任的有关规定的事件。32“不符合”通常由以下途径发现：3.2.1已经发生的事故。3.2.2在监测、检查、稽核过程中发现。3.2.3利益相关者的要求（尤其是客户和政府行业部门）。3.2.4相关法规、标准之变更。33 发现不符合事项，应立即报告行政部和社委会。34 由社委会根据不符合事项的性质和实际情形，采取必要的行动。3.4.1 对3.1.3类不符合事项由社委会或部门主管、检查员立即采取
3、补救行动（补救不符合事项的行动）。3.4.2 对3.1.1和3.1.2类不符合事项：a.由社委会视情成立调查组或委派合适人员进行调查，鉴别造成不符合的原因。b.制订矫正措施（防止不符合事项再度发生的行动），并报相关责任人审批。c.鉴别并实施所需的矫正措施，包括实施或修正相关工作标准、实务、程序、规章等。d.追踪检查、稽核，以确认矫正行动完成。35 对不符合事项进行记录和分析3.5.1由社委会建立所有不符合事项的登录表。3.5.2在社会责任及安全卫生管理系统的日常遂行中，对不符合事项进行分析、调查，每年至少提出一份综合的统计分析报告；如果不符合事项增加或带有明显的倾向性，则及时进行分析并提出相应的改善措施，以对不符合事项进行有效控制。36 对由于矫正与预防措施所产生的书面程序之变更，予以实施并记录，并确保文件的修订符合相关要求。37 社委会负责本程序的制订、审查和修订。4参考文件41记录控制程序42文件管理程序5支持文件51不符合事项登记表52纠正/预防措施报告
