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1、营销目标（一）短期目标一年内覆盖泰州六大高校，每个学校发展至少发展 2 个学校代理商，半资助 4 个勤工俭学学生代理商。（二）中期目标三年内发展泰州四市两区至少 200 所中小学，至少 400 个半资助勤工俭学学生；五年内发展江苏全省高校、苏中、苏南中小学至少 500 所，半资助勤工俭学学生至少 1000 人，高校布置饮料机至少 5 台，中小学每所学校至少一台。（三）长期目标十年内发展全国高校至少 800 所，半资助勤工俭学学生 1500 人，发展江浙地区乃至全国中小学至少 2000 所，半资助勤工俭学学生至少 2000 人。五、运营管理（一）质量控制与管理1.产品质量控制可口可乐公司提供相关
2、人士进行水资源检测，水质达标之后方可使用。2.设备维修后期由可口可乐公司提供相关专业人士定期对设备进行检修和维护。3.人员管理雇佣相关人员定期对设备中材料进行查看，如有不足则进行添加（二）供应链及物流管理1.设备购买由可口可乐公司提供设备支持。可口可乐公司通过购买饮料机生厂商的饮料机，转而提供给代理商，代理商在缴纳部分保证金后可以获得可口可乐公司的饮料机，然后进行经营销售。2.设备安装在我们与可口可乐公司签订合约之后，可口可乐公司会尽快给我们提供人员进行饮料机安装工作，保障代理商在最快的时间内投入经营。3.原材料采购当我们的饮料机投入经营后，原料的补给是最大的问题，由我们代理商直接与可口可乐联
3、系，由可口可乐公司定期提供或紧急采购原材料补给。4.采购人员管理我们通过与学校合作，提供勤工俭学岗位，安排学生作为采购人员定期查看饮料机原材料供应情况并与可口可乐公司对接及时通知可口可乐公司进行原材料补充。（三）应急预警方案我们公司基于事故 4 要素：人-人的不安全、机-机的不安全状态、环-环境不良、管-管理欠缺，以及安全系统 4 要素：人、物（机、境） 、能量、信息制定了以下两种策略： 形式逻辑-三 E 对策工程预防对策-本质安全化 Engineering(硬件设备)预防教育对策-人的素质 Education（员工培训）管理预防对策-系统调剂 Enforcement 时间逻辑-三套对策体系事
4、前预防（超前预防对策体系）事中救援（事故应急救援体系）事后处六、人员结构职务 姓名 特长 职责CEO 09 旅游管理：鞠双有突出的交际能力及组织管理能力，拥有广泛的人脉网络协调管理组织人员，决策重要事件; 与公司的信息沟通交流，产品信息发布CTO09 营销与策划：吴亚庆思维敏捷，销售策划能力突出产品销售策划，市场调查与预测; 财务状况分析，控制资金流动; 产品技术更新，原材料采购COO 09 综合文科：戴慧娟口头表达能力极强，拥有极强的交际能力及文字写作能力，组织策划能力突出主要负责安组织排产品促销工作及计算项目财务、安排资金使用等工作员工 校内勤工俭学学生 负责给设备添加原材料及定期的设备检
5、查和消费者意见收集工作七、财务分析报告（一）固定资产项 目 原值月折旧率（）月折旧金额 备 注生产工具和设备3000 元(第一年)500000 元(三年内)1000000 元（五年内） - -原材料加工成为产品直接销售店铺 - - - 不需要店铺交通工具 暂时无合 计 1000000 元（五年内）备注折旧率标准参看根据 2009-06-23 颁布的企业所得税法实施条例 ；月折旧率=1/折旧年数/12（二）年原材料/人员雇佣成本 名称 数量 单价 售价糖浆 87 次*3000 毫升 1 元/100 毫升 0.1 元/10 毫升人员雇佣 1 人*12 个月 300 元 -合计成本 7210 元（三
6、）资金分配费用支出 单价 数量 小计固定资产购置 购置饮料机 1000 元/台 3 台 3000 元糖浆0.3 元/100ml87 次*3000ml原材料采购自来水 - -783 元广告宣传 3000 元 -人员促销 3000 元 -营业推广 2000 元 -产品促销费用公共关系 3000 元 -11000 元雇佣人员费用 1200 元 3人员雇佣费用管理人员费用 6000 元 57200 元流动资金 风险控制 400 元 - 400 元合计 22383 元（第一年）（四）启动资金来源 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例自有资金 股东 4200 元 14%银行贷款 银行 1800 元
7、6%可口可乐公司资助 可口可乐公司 24000 元 80%总计 30000 元八、月利润预测碳酸饮料 果粒橙、酷儿雀巢咖啡、果粒奶优合计雇佣人员 400 元租用场地（水电费） 80 元原材料成本 300 元 600 元 500 元 1400 元销售收入 1200 元 1200 元 800 元 3200 元净利润 1320 元九、风险分析与对策理（事后报告及事后责任追究体系）1. 风险来源入不敷出，投入成本高于销售所得。2. 控制方法减少成本投入由于我们的饮料机是通过保证金方式向可口可乐公司租借的，则当销售成本高于销售量时，我们可以减少部分销售量少的饮料机的使用，将它归还给可口可乐公司，取回我们
8、的保证金。向银行借贷当我们的资金出现短缺时，我们可以向银行申请贷款，补充流动资金，应变突发情况，在解决问题之后，将销售所得部分分期归还给银行。3. 危机公关机制建立危机预警机制。配备专职人员，收集、分析、研究各类信息资料，跟踪了解包括顾客、竞争对手等各个层面对企业的意见，并对容易引发企业危机的信息进行判断；危机发生时快速反应，成立危机公关小组。在危机发生时果断行动，迅速控制局面，争取主动。迅速将危机简报提交给企业决策层，同时初步调查危机缘由、预测危害程度和影响范围；勇于承担责任。危机事件发生后，我们应诚意承担责任，让公众感到我们正认真处理危机和矫正影响，公众也会谅解。利用公司最高领导人、行业协会、政府等所具有的权威性来消除负面影响。此外，还要从正面阐述真相，并在必要时对公众做出必要的承诺；借助专业公关公司控制危机的影响。由于自身资源的限制，以及处理相关问题的能力所限，必要时我们会借助专业的公关公司来共同处理危机。公关公司凭借其丰富的操作经验以及媒体资源，有效将危机的影响控制住； 危机评估和教训总结。避免危机发生，还得建立和完善各种体制。
