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1、安全标准化评审过程中相关人员应知应会序号所在要素评审人员询问内容询问对象参考答案 要点1 主要负责人安全承诺内容。主要负责人见公司公示的安全承诺2 领导干部带班情况主要负责人带班的制度基本情况，执行情况带班的时间、带班的内容。 “双特”3 相关人员对本部门安全工作目标知晓情况。各部门的所有人员各部门的安全工作目标和计划指标和具体的工作计划4 有关成员是否了解安全生产管理网络构成。所有人员安全管理组织网络图 要点：安全管理机构高于其他的管理部门。5 主要负责人是否清楚其职责主要负责人安全生产责任制 安全生产委员会的职责，本人的职责6 各部门负责人是否知道本部门的安全职责部门负责人安全生产责任制
2、本部门的职责71各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。所有人员安全生产责任制 本岗位的职责82相关方是否收到企业传达的相关信息所有人员各类文件、规程制度 最近的重要的文件、通知等9 有关人员对风险评价方法的掌握情况风险评价组的人员风险评价方法如 JHA 和 SCL 学习一下风险评价方法的课件，重点是作业危险性分析（JHA）和安全检查表（SCL ）103有关领导及从业人员是否参与风险评价工作所有人员企业负责人布置参与情况，风险的分布和风险的程度，管理人员知道具体的风险评估过程，步骤。学习一下风险评估记录和评估报告，知道作业清单和设备清单，风险的分级，重大风险的控制11 从业人员是否知道本岗位
3、的危险、有害因素及应采取的控制措施。所有人员其他人员知道本岗位的风险程度、控制和预防措施124如何组织进行隐患排查？现场人员、管理人员1、严格执行制度；2、制定排查计划，配置排查人员；3、制订安全检查表，组织人员排查（包括专家组检查）4、对检查出的问题进行整改，对较大的隐患组织专家论证整改方案，暂时不能整改的，制定防范措施，并上报有关部门。隐患排查制度、十必查制度、专家检查制度、隐患的定期报告制度；举报和奖励制度；安全检查表的评审、修订；专家组名单；安全隐患治理的“五到位”及闭环管理13 有关人员参加培训情况所有人员参加了哪些培训？ 三级安全教育、年度全员培训、危害识别培训、法定培训、班组安全
4、学习、安全操作规程培训、个体防护培、职业卫生培训，应急预案培训、干部值班培训等145员工应知应会情况所要人员安全基本理念、意识、常识，基本技能、操作习惯、应急处理知识与技能等重点：我要安全理念、安全从我做起，从小事做起；本公司的原料、中间品、产品等危险化学品物料的物化性质、防护措施、生产过程危险有害因素、操作过程异常情况处理、电气、仪表、设备特征、操作安全要点，本公司安全设施及会使用；事故状态下应急处理156监护人救护技能和应急处理能力现场人员知道“三不”作业；不断检查落实安全措施并保证措施的持续有效；检查监督“三违”现象，检查作业的工机具合格，对作业“三不”危险作业未办理许可不作业；风险未进
5、行识别，措施未落实不作业；监护人不在现场不作业；现场发生的变化能够进行危害识别。一旦发生意外，能够及时进行应急处理，包括工艺处理、报警、人员救护处理，事故控制处理，防止事故扩大化。“三违”违章作业、违章指挥、违反纪律作业现场要做到：人员资质符合；工机具合格；风险识别充分；安全措施确认，防护设施齐备，应急预案到位。16 车间主要负责人、技术人员和操作员工对岗位工艺安全信息、操作规程等情况的掌握程度。现场人员1）化学品危险性信息2）工艺信息3）设备信息4）操作规程5）异常情况处理1）化学品危险性信息:物理特性；化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；毒性；职业接触限值；2）工艺信息:流程
6、图；化学反应过程；最大储存量；工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值；3）设备信息:设备材料；设备和管道图纸；电气类别；调节阀系统；安全设施（如报警器、联锁等）。4）操作规程：操作步骤开停车；工艺指标的控制和调优；安全操作注意事项；紧急停车和工艺处理。5）异常情况处理停水停电；停热；停料；异常天气17 有关人员是否清楚开停车要求操作人员开停车的安全注意事项 要点：开车前的安全条件确认。停车后的安全措施如停水、停电、物料的撤料、置换、清洗、隔离、盲板的管理187操作人员如 操作人 严格执行操作规程，及时 要点：首先对工艺参何处理工艺参数的偏离员 对工艺参数的偏离进行纠正数偏离对生产造成的安
7、全和质量隐患进行识别分析，针对识别和分析的结果，采取有效措施，立即能够消除隐患；其次，查明工艺参数偏离的原因，并在以后的操作过程中避免类似的偏离发生；第三评审和修订操作规程，使操作规程具有可操作性和科学合理性。19 联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况。企业负责人联系人的职责及监督指导的频次见关键装置管理制度20 关键装置、重点部位的操作工和仪表工对识别和处理各种事件事故的情况现场操作人员公司制定了关键装置、重点部位处置方案，至少每半年进行一次演练对预案进行了培训，对预案进行实地演练，演练效果进行了评价，演练的不足进行了不断纠正和改进217操作人员对“5S”活动的意义和基本
8、知识的了解情况。见“5S”宣传手册 5S 代表的意思应知道“5S”是整理（ Seiri） 、整顿（Seiton） 、清扫（Seiso） 、清洁（Seiketsu）和素养（Shitsuke）22 抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急救援器材、装备使用情况。现场人员学习应急预案，会使用应急救援器材和装备238员工是否了解事件的报告程序现场职工事故现场有关人员除立即采取应急措外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门；情况紧报告程序：（一）事故发生后，事故当事人或最先发现人应立即向本急时，事故现场人员可以直接向有关部门报告班班长（轮班长、值班长）报告，如有火灾、爆炸、人身伤害或危险化学品泄
9、漏情况，应同时报火警；（二）班长（轮班长、值班长）接到报告后，应立即向车间领导（节假日期间、晚间为本单位值班干部）汇报，同时组织初期应急处置；（三）车间领导（节假日期间、晚间为本单位值班干部）接到报告后，应立即向本单位主要负责人和事故主管科室汇报，同时组织应急处置；（四）发生人员重伤及重伤以上事故的，经公司领导审批后，公司生产部、技术部、业务部等事故主管部门应立即将事故简要情况报送公司安全环保部，由安全环保部按照 政府有关规定，向昆山市安全生产监督管理局和其他负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况特别紧急时，可先用电话口头报告。（五）在公司辖区内承包商及外来人员发生事故后，承包商及外来人
10、员除应立即向本单位的主管部门报告外，还应立即向公司项目主管（发包）部门、生产部、安全环保部报告；事故区域所在车间有义务将辖区内承包商及外来人员事故立即向公司管理部、安全环保部报告。任何人发现事故或接到事故报告，均有权、有义务立即向所在单位主要负责人和公司生产部、安全环保部报告。248企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责企业负责人和职能部门负责人1.企业负责人接到事故报告后，根据事故级别、事态发展，立即启动相应的应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，努力减少人员伤亡和财产损失，应当与 1 小时内向有关部门报告；事故报告后出现新情况时及时补报。2.积极配合政府组织的事故调
11、查；负 责 人 和 有 关 人员 在 事 故 调 查 期 间 不 得 擅离 职 守 ， 应 当 随 时 接 受 事故 调 查 组 的 调 查 ， 如 实 提供 有 关 情 况 。3 未 造 成 人 员 伤 亡 的 一 般事 故 ， 县 级 人 民 政 府 委 托企 业 负 责 组 织 调 查 的 ， 企业 应 按 规 定 成 立 事 故 调 查组 组 织 调 查 ， 按 时 提 交 事故 调 查 报 告 。4制定并落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生25 有关人员是否了解应急指挥系统现场人员本公司建立了应急组织和专（兼）职应急队伍，实行分级管理，即厂级、车间级管理。建立厂级和车间级应急指挥
12、系统具体的组织名称及人员构成都有知道，不能泛泛而谈26 9 应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责现场人员见应急预案27 作业人员是否熟悉防护救护器材的使用现场人员安全帽、安全带、防护眼镜、防护屏、防护口罩、防护鞋、防护服、灭火器材、应急药品的使用28 作业人员是否清楚内部、外部报警电话现场人员见应急预案中应急通信录 火警 119、急救 120299有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。现场人员应急预案及演练情况 注意程序：发现-汇报-启动应急响应-应急处理-应急处理结束-演练的讲评总结；应急处理环节含工艺处理、现场抢险、人员的急救30 从业人员是否接受过危害告知现场人员是，签
13、订过职业危害告知书告知书中包含着对本岗位的危险有害因素及防范措施，以及对职工的安全操作要求31 现场询问作业人员及相关方对企业的危险化学品的危险特性、活性害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理危措施的掌握情况现场人员本公司所有原料、产品、中间产品的安全技术说明书(MSDS)每个安全技术说明书中都有 16 各方面组成，熟悉一下安全技术说明书，尤其要关注危险化学品的危险特性、活性害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理危措施32 电话设立情况及应急咨询服务情况现场人员应急咨询服务电话在应急咨询服务协议中有必须要记下来3310有关人员对 现场人 本公司不涉及剧毒化学品管理的要求员34 有关人员对危险化学品运输、装卸的安全管理要求严格执行运行、装卸安全管理制度、规程，装车前后应进行安全检查情况， 知道查那些，安全检查表都有。3511从业人员对检测结果了解情况现场人员检查报告中有数据 主要国家标准是多少，实际检查多少，如果超标应采取那些措施。
