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1、收料作业管理办法 进料作业流程（如下）使用说明：使用表单发票 1 联验收单 5 联订单帐卡 1 张物料入厂检验表 1 张进料检验规格表 1 张1 供应商1 1 厂商填写验收单一式五联2点收2 1 送至暂存区，仓库核对订单及点收22 若数量正确于验收单上签收23 销订单档，编号登入进货日报表24 验收单：第四联厂商存底，余送质管3 检验31 质管依进料检验规格表抽验32 进料检验规格表：质管自存4记录4 1 抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存4 2 允收签章43 贴绿色允收票签验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购4 4 采购销订单档5入库51 原物料入库，记入帐卡52
2、 入电脑库存帐5 3 核对发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单物料入厂检验表 1 张进料检验规格表 1 张委外加工单1协作厂（1）厂商填写验收单一式五联（含发票）2点收（1）送到暂存区，仓库核对订单及点收 （2）若数量正确于验收单上签收（3）销订单档，编号登入进货日报表（4）验收单：第四联厂商存底，余送质管3检验（1）质管依进料检验规格表抽验（2）进料检验规格表：质管自存4记录（1）抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存（2）允收签章（3）贴绿色允收票签验收单：第一联质管送生管第二联仓库第三联会计第五联采购（4）采购销订单档（5）生管销委外加工单5入库（1）半成品入库（2）核对
3、发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单 发票 1 联验收单 5 联订购单帐卡 1 张物料入厂检验表 1 张进料检验规格表 1 张物料退货通知单 4 联1供应商（1）厂商填写验收单一式五联2点收（1）送至暂存区，仓库核对订单及点收（2）若数量正确于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管（3）销订单档，编号登入进货日报表3检验（1）质管依进料检验规格表抽验（2）进料检验规格表；质管自存4记录（1）抽验结果记于物料入厂检验表（2）判定拒收（3）开物料退货通知单一式五联（4）贴黄色拒收标签（5）送科长签章验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计（作废）第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第
4、三联生管第四联供应商（6） 购联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5退回（1） 仓库根据验收单于进货日报表注销进料（2） 厂商点收（3） 厂商签收（4） 领回使用说明：使用表单发票验收单 5 联订购单帐卡 1 张物料入厂检验表 1 张进料检验规格表 1 张物料退货通知单 4 联1 供应商1 1 厂商填写验收单一式五联2点收21 送至暂存区，仓库核对订单及点收22 若数量正确验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管23 销订单档，编号登入进货日报表3检验31 质管依进料检验规格表抽验32 进料检验规格表；质管自存4记录41 抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存42 判定拒收4
5、3 开物料退货通知单一式四联44 贴黄色拒收标签45 送科长签章验收单：第一联质管 第二联仓库第三联会计（作废）第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商46 生管联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5退回51 仓库根据验收单于进货日报表注销进料52 厂商点收53 厂商签收54 领回使用说明：使用表单发票 1 张验收单 5 联订单帐卡 1 张物料入厂检验表 1 张进料检验规格表 1 张进料作业流程供应商交货，填写验收单一式五联1 检验11 判定拒收12 科长签核13 质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时，于验收单上注明原因14 送经理审核15 贴黄色标签2 裁决
6、21 经理审核*若经理不在则开会决定22 裁决特采23 科长签核允收验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购3入库31 销订单档 32 入电脑库存帐33 编号登入进货日报表34 将的料入库，并记录于帐卡35 核对发票无误后，送采购36 发票采购处理后送会计使用说明：使用表单发票 1 联验收单 5 联订购单帐卡 1 张物料入厂检验表 1 张进料检验规格表 1 张*进料作业流程供应商交货，填写验收单一式五联、发票1检验11 判定拒收12 科长签核13 质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因14 送经理审核2全检判定21 经理审核*若经理不在则开会决定22 验收单送采购23 验收单上注明采购与厂商协调结果24 裁决全检25 质管全检，并注明实际工时验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计（作废）第五联采购3入库31 仓库于验收单上填写实收数32 销订单档33 入电脑库存帐34 编号登入进货日报表35 将物料入库，并记录于帐卡36 发票送采购处理*厂商作废重开，若厂商无法重开，则由会计开立折让单37 退回旧发票、厂商重开新发票38 核对发票无误后，汇总送会计
